一、主要職能
依法承擔衛(wèi)生計生專項整治和日常監(jiān)督檢查;負責社會撫養(yǎng)費的征收和計生違法違紀案件的辦理;衛(wèi)生計生監(jiān)督執(zhí)法業(yè)務指導、法治宣傳和執(zhí)法人員的培訓、信息管理等工作。
二、部門預算單位構成
臨湘市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局屬于衛(wèi)生和計劃生育局二級預算單位；現(xiàn)有在職干部職工30人，年末編制人員30人，退休人員2人。
三、部門收支概況
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入358.9萬元，比上年增加68.57%。總支出367.12萬元，比上年增加69.57%。
（二）收入決算情況
2017年收入358.9萬元，其中：一般公共預算撥款收入281.87萬元，比上年增加59.51 %。事業(yè)收入77.03萬元，比上年增加156.62%。
（三）支出決算情況
2017年支出367.12萬元，其中:醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出367.12萬元，比上年增加74.55%。
四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款總收入281.87萬元，比上年增加54.11%。均為一般公共預算財政撥款收入。
2017年度財政撥款總支出290.1萬元，比上年增加55.56%。均為一般公共預算財政撥款支出。
按功能分類如下：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出290.1萬元，比上年增加60.9%。
五、一般公共預算撥款概況
（一）2017年度一般公共預算撥款總體情況
一般公共預算撥款收入281.87萬元，比上年增加59.51%。一般公共預算撥款支出290.1萬元，比上年增加60.9%。
（二）2017年一般公共預算撥款收入
一般公共預算撥款收入281.87萬元，比上年增加59.51%。用于基本支出的收入281.87萬元，比上年增加59.51%。
（三）2017年一般公共預算撥款支出
一般公共預算撥款支出290.1萬元，比上年增加60.9%。按功能分類：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出290.1萬元，比上年增加60.9%。按經(jīng)濟分類：基本支出290.1萬元，比上年增加60.9%。其中：工資福利支出208.26萬元，比上年增加65.91%。商品和服務支出55.9萬元，比上年增加2.05%。對個人和家庭的補助25.95萬元，上年無對個人和家庭的補助。
六、“三公”經(jīng)費決算情況
2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為12.4萬元，決算數(shù)為12.17萬元。其中：公務用車運行維護費預算數(shù)為5.4萬元，公務用車運行維護費決算數(shù)為5.36萬元，公務用車保有量1輛公務接待費預算數(shù)為7萬元，公務接待費決算數(shù)為6.82萬元，公務接待138批次1114人次。2017年“三公”經(jīng)費決算比2016年增加2.58萬元，其中：公務用車購置及運行維護費比上年增加1.36萬元，公務用車運行維護費比上年增加1.36萬元，公務接待費比上年增加0.82萬元，
七、政府性基金決算
2017年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關（事業(yè)）運行經(jīng)費
2017年臨湘市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局機關（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算55.9萬元。比2016年增加1.12萬元。
（二）政府采購情況
本年度政府采購無實際采購額。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末共有車輛1輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。
（四）重點項目預算的績效目標等預算績效說明
2017年專項資金預算數(shù)為50萬元，其中衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法經(jīng)費25萬元，醫(yī)療廢物收儲管理經(jīng)費25萬元。2017年專項資金決算數(shù)為 元，專項資金結余 元，其中 元，達到（基本達到、未達到）年初績效目標，未達到原因：
九、相關的名稱解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
公務用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件：
臨湘市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2017年度決算公開表.XLS
湘公网安备43068202001069
