衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2018年部門預算公開編報說明
一、部門基本概況
1、衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局職能職責是依法行使衛(wèi)生計生監(jiān)督執(zhí)法職責的副科級事業(yè)單位,全額事業(yè)編制28名，現(xiàn)有在職干部職工30名,退休人員2名。
2、單位機構設置;現(xiàn)設有醫(yī)療執(zhí)業(yè)監(jiān)督科.公共場所衛(wèi)生監(jiān)督科.綜合衛(wèi)生監(jiān)督科.社會撫養(yǎng)費征收科等。
二、部門預算單位構成
衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算，2018年年初預算數(shù)276.27萬元，其中，一般公共預算撥款241.27萬元，納入專戶管理的非稅收入35萬元。
（二）支出預算，2018年年初預算數(shù)276.27萬元，其中，基本支出237.77萬元（工資福利支出215.97萬元；商品和服務支出21.8萬元），項目支出38.5萬元（商品和服務支出38.5萬元）。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入276.27萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預算數(shù)為237.77萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2018年年初預算數(shù)為38.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2018年衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款21.8萬元。比2017年預算增加1.8萬元，上升 9 %。
備注：機關運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預算
2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為 19.6 萬元，其中，公務接待費 10.6 萬元，公務用車購置及運行費 9 萬元（公務用車運行費 9萬元）。2018年“三公”經(jīng)費預算較2017年增加8萬元，主要是由于衛(wèi)生監(jiān)督中心和社會撫養(yǎng)費征收管理局兩個單位合并開支增大。
3、重點項目預算的績效目標等預算績效說明
2018年專項資金預算數(shù)為35萬元，其中衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法經(jīng)費10萬元，醫(yī)療廢物收儲管理經(jīng)費25萬元。2018年專項資金預算比2017年（減少)15萬元。
附件：
2018年預算公開表_(501004)臨湘市衛(wèi)生監(jiān)督中心.xlsx