臨湘市衛(wèi)生健康局2025年部門預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
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�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算公開(kāi)表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)。臨湘市衛(wèi)生健康局的主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行國(guó)民健康政策及國(guó)家和省市關(guān)于衛(wèi)生健康工作的方針政策和法律法規(guī)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革；制定并組織落實(shí)全市疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施；組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化化政策措施，推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作；貫徹執(zhí)行國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，開(kāi)展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警；負(fù)責(zé)落實(shí)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系；制定全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系；負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，提出完善計(jì)劃生育政策建議；指導(dǎo)全市衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè)，加強(qiáng)全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展；負(fù)責(zé)全市健康教育、健康促進(jìn)和衛(wèi)生健康信息化建設(shè)；負(fù)責(zé)市保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)重要來(lái)賓、重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作，指導(dǎo)全市保健工作；指導(dǎo)市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)工作；完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)等。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市衛(wèi)生健康局內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、規(guī)劃發(fā)展與信息化股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、行政審批和法規(guī)股、體制改革股、疾病預(yù)防控制股、醫(yī)政醫(yī)管股、基層衛(wèi)生健康股、衛(wèi)生應(yīng)急辦公室、宣傳科技教育股、綜合監(jiān)督股、中醫(yī)藥管理股、老齡健康股、婦幼健康股、職業(yè)健康股、人口監(jiān)測(cè)與家庭發(fā)展股、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作股等18個(gè)股室。人民醫(yī)院、二人民醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院、婦幼保健院、精神病�？漆t(yī)院、血防辦、疾控中心、衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局、衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校、120醫(yī)療急救指揮中心等10個(gè)直屬二級(jí)機(jī)構(gòu)和22個(gè)基層衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
�。ㄒ唬┡R湘市衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)
�。ǘ┡R湘市22家鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2025年收入預(yù)算7199.27萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款4426.46萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性收入2772.82萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年增加797.31萬(wàn)元，主要是基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)人員增加及人員基本工資、社會(huì)性保障福利等增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2025年支出預(yù)算7199.27萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出732.68萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出6112.02萬(wàn)元，住房保障支出354.58萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年增加793.31萬(wàn)元，主要是基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)人員增加及人員基本工資、社會(huì)性保障福利等增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出4426.46萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)） 2025 年預(yù)算數(shù)為80.92萬(wàn)元，比 2024年增加17.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.55%。主要是基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)人員增加及人員基本工資、社會(huì)性保障福利等增加。
2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為2486.36 萬(wàn)元，比 2024 年增加42.33 萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.73%。主要是正常行政經(jīng)費(fèi)合理調(diào)整。
3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為283.30 萬(wàn)元，比 2024年減少29.4萬(wàn)元，降低9.4%。主要是對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
4.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為514 萬(wàn)元，比 2024年減少25萬(wàn)元，降低5.11%。主要是對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
5.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為990萬(wàn)元，比 2024 年增加234萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.95%。主要是財(cái)政增加了并發(fā)癥患者治療經(jīng)費(fèi)、獨(dú)生子女保健經(jīng)費(fèi)等預(yù)算。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為28.75 萬(wàn)元，比 2024 年增加28.75 萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要是對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為43.13萬(wàn)元，比 2024年減少2.45萬(wàn)元，降低5.37%。主要是人員的調(diào)整。
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預(yù)算2696.46萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)2639.16萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)57.30萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加29.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.14%，主要是人員的調(diào)整；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2024年減少5萬(wàn)元，降低8.03%。主要是厲行節(jié)約，節(jié)省開(kāi)支。
（二）項(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出預(yù)算1730萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出支出226萬(wàn)元，主要用于衛(wèi)生健康工作經(jīng)費(fèi)等方面；基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出514萬(wàn)元，主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)等方面；計(jì)劃生育服務(wù)990萬(wàn)元，主要用于計(jì)生協(xié)會(huì)及生育關(guān)懷支出、計(jì)劃生育并發(fā)癥治患者治療經(jīng)費(fèi)、獨(dú)生子女保健經(jīng)費(fèi)等方面。與2024年比較，增加234.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.69%，主要是財(cái)政增加了并發(fā)癥患者治療經(jīng)費(fèi)、獨(dú)生子女保健經(jīng)費(fèi)等預(yù)算。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)集中核算中心等行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款57.3萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少5萬(wàn)元，下降8.02%，主要是厲行節(jié)約，節(jié)省開(kāi)支。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.8萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.8萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年減少4.7萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約，加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2025年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額30萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算30萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2025年部門整體支出7199.27萬(wàn)元，其中，基本支出5469.27萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1730萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目10個(gè)，涉及項(xiàng)目支出1730萬(wàn)元，其中：愛(ài)衛(wèi)辦工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元；城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)750萬(wàn)元；村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)項(xiàng)目62.4萬(wàn)元；紅十字會(huì)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元；基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作及計(jì)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)39.6萬(wàn)元；基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)514萬(wàn)元；計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)55萬(wàn)元；計(jì)劃生育家庭特別扶助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)185萬(wàn)元；老年鄉(xiāng)村醫(yī)生困難補(bǔ)助項(xiàng)目80萬(wàn)元；人員獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)36萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬召開(kāi)2次會(huì)議, 人數(shù)600人,內(nèi)容為傳達(dá)安排全市衛(wèi)生健康工作、疫情防控工作、公共衛(wèi)生、基本藥物等相關(guān)工作；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元，擬開(kāi)展2次培訓(xùn)，人數(shù)300人，內(nèi)容為對(duì)全市衛(wèi)生健康各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn)。
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各級(jí)行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開(kāi)表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
