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　　臨湘市衛(wèi)生健康局2024年部門預算說明

　　目    錄

　　第一部分  2024年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�

　�。ǘ�）機構設置

　　二、部門預算單位構成

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A算

　�。ǘ�）支出預算

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　�。ㄒ唬┗�本支出

　　（二）項目支出

　　五、政府性基金預算

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關運行經(jīng)費

　　（二）“三公”經(jīng)費預算

　�。ㄈ�）政府采購情況

　�。ㄋ模╊A算績效管理情況

　　（五）一般性支出情況

　�。�六）國有資產(chǎn)占用使用情況

　　七、名詞解釋

　　第二部分  2024年部門預算公開表格

　　一、2024年部門收支總體情況表

　　二、2024年部門收入總體情況表

　　三、2024年部門支出總體情況表

　　四、2024年財政撥款收支總體情況表

　　五、2024年一般公共預算支出情況表

　　六、2024年一般公共預算基本支出情況表

　　七、2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

　　八、2024年政府性基金預算支出情況表

　　九、2024年整體支出績效目標表

　　十、2024年項目支出績效目標表

　　第一部分  2024年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�。臨湘市衛(wèi)生健康局的主要職責是貫徹執(zhí)行國民健康政策及國家和省市關于衛(wèi)生健康工作的方針政策和法律法規(guī)；負責協(xié)調(diào)推進全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革；制定并組織落實全市疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施；組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應對人口老齡化化政策措施，推進老年健康服務體系建設和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作；貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預警；負責落實范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理；負責傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系；制定全市醫(yī)療機構、醫(yī)療服務行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系；負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監(jiān)測預警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關政策建議，提出完善計劃生育政策建議；指導全市衛(wèi)生健康工作，指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務體系建設，加強全科醫(yī)生隊伍建設，推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展；負責全市健康教育、健康促進和衛(wèi)生健康信息化建設；負責市保健對象的醫(yī)療保健工作，負責重要來賓、重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作，指導全市保健工作；指導市計劃生育協(xié)會的業(yè)務工作；完成市委、市政府交辦的其他任務等。

　　（二）機構設置。臨湘市衛(wèi)生健康局內(nèi)設辦公室、人事股、規(guī)劃發(fā)展與信息化股、財務審計股、行政審批和法規(guī)股、體制改革股、疾病預防控制股、醫(yī)政醫(yī)管股、基層衛(wèi)生健康股、衛(wèi)生應急辦公室、宣傳科技教育股、綜合監(jiān)督股、中醫(yī)藥管理股、老齡健康股、婦幼健康股、職業(yè)健康股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股、愛國衛(wèi)生工作股等18個股室。人民醫(yī)院、二人民醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院、婦幼保健院、精神病�？漆t(yī)院、血防辦、疾控中心、衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局、衛(wèi)生進修學校、120醫(yī)療急救指揮中心等10個直屬二級機構和22個基層衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務中心。

　　二、部門預算單位構成

　　納入2024年部門預算編制范圍的預算單位包括：

　�。ㄒ唬┡R湘市衛(wèi)生健康局機關

　　（二）臨湘市22家鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務中心。

　　三、部門收支總體情況

　　2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。

　�。ㄒ唬┦杖腩A算，2024年收入預算6401.96萬元，其中，一般公共預算撥款4167.07萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入2234.89萬元。收入預算較上年增加233.67萬元，主要是基層醫(yī)療衛(wèi)生機構人員增加導致預算增加。

　�。ǘ�）支出預算，2023年支出預算6401.96萬元，其中，一般公共服務支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出966.79萬元，衛(wèi)生健康支出5080.64萬元，住房保障支出354.53萬元。支出預算較上年增加233.67萬元，主要是基層醫(yī)療衛(wèi)生機構人員增加導致預算增加。

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　2024年一般公共預算撥款支出4167.07萬元，具體安排情況如下：

　　1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預算數(shù)為63.44萬元，比 2023年增加2.14萬元，增長3.49%。主要是基層醫(yī)療衛(wèi)生機構人員增加導致預算支出增加。

　　2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024 年預算數(shù)為35.62萬元，比 2023 年增加1.15萬元，增長3.34%。主要是基層醫(yī)療衛(wèi)生機構人員增加導致預算支出增加。

　　3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政運行（項）2024 年預算數(shù)為2444.03萬元，比 2023 年增加76.88萬元，增長3.24%。主要是基層醫(yī)療衛(wèi)生機構人員增加導致預算支出增加。

　　4.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）其他衛(wèi)生健康管理事務支出（項）2024 年預算數(shù)為312.7萬元，比 2023 年增加41萬元，增加15.09%。主要是基層醫(yī)療衛(wèi)生機構人員增加導致預算支出增加。

　　5.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）2024年預算數(shù)為489萬元，比 2023 年減少14萬元，降幅2.78%。主要是基層醫(yī)療衛(wèi)生機構財務集中核算中心合并到局機關一起預算。

　　6.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）2024年預算數(shù)為80萬元，比 2023年增加0萬元，增加0%。主要是基層醫(yī)療衛(wèi)生機構財務集中核算中心合并到局機關一起預算。主要是對該類款項進行了細分調(diào)整。

　　7.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）2024年預算數(shù)為676萬元，比 2023年增加158萬元，增加30.5%。主要是財政增加了并發(fā)癥患者治療經(jīng)費、獨生子女保健經(jīng)費等預算。

　　8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024年預算數(shù)為45.58萬元，比 2023年減少0.48萬元，降幅1.04%。主要是人員的調(diào)整。

　　（一）基本支出：2024年基本支出預算2671.67萬元，是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費2609.37萬元，公用經(jīng)費62.30萬元。人員經(jīng)費預算比 2023年增加100.39萬元，增長4%，主要是人員的調(diào)整；公用經(jīng)費預算比 2023年增加2 萬元，增長3.31%。主要是基層醫(yī)療衛(wèi)生機構財務集中核算中心合并到局機關一起預算。

　�。ǘ�）項目支出：2024年項目支出預算1495.4萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：其他衛(wèi)生健康管理事務支出支出250.4萬元，主要用于衛(wèi)生健康工作經(jīng)費等方面；基本公共衛(wèi)生服務支出489萬元，主要用于基本公共衛(wèi)生服務工作經(jīng)費等方面；計劃生育機構支出80萬元，主要用于計生協(xié)會及生育關懷支出等方面；計劃生育服務676萬元，主要用于計劃生育并發(fā)癥治患者治療經(jīng)費、獨生子女保健經(jīng)費等方面。與2023年比較，增加183萬元，增長13.94%，詳見下表。

　　五、政府性基金預算

　　2024年本部門無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經(jīng)費

　　2024年本部門機關本級、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構財務集中核算中心等行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款62.3萬元，比2023年增加2萬元，增長3.31%，主要是物價上漲，日常辦公用品等耗材成本合理上漲。

　　（二）“三公”經(jīng)費預算

　　2024年本部門“三公”經(jīng)費預算8.5萬元，其中，公務接待費8.5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算與上年基本持平。

　�。ㄈ�）政府采購情況

　　2024年本部門政府采購預算總額1.7萬元，其中，政府采購貨物預算1.7萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。

　�。ㄋ模╊A算績效管理情況

　　2024年部門整體支出4167.07萬元，其中，基本支出2671.67萬元，項目支出1495.40萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。

　　項目支出中，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出93萬元，其中：計劃生育協(xié)會經(jīng)費項目80萬元；醫(yī)療糾紛調(diào)處維穩(wěn)經(jīng)費項目13萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。

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　　2024年本部門會議費預算0.5萬元，擬召開2次會議, 人數(shù)500人,內(nèi)容為傳達安排全市衛(wèi)生健康工作、疫情防控工作、公共衛(wèi)生、基本藥物等相關工作；培訓費預算0.5萬元，擬開展2次培訓，人數(shù)300人，內(nèi)容為對全市衛(wèi)生健康各項業(yè)務進行專題培訓。無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。

　�。�六）國有資產(chǎn)占用使用情況

　　截至2023年12月31日，本部門所屬車輛×輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　七、名詞解釋

　�。ㄒ唬�機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　第二部分  2024年本部門預算公開表格

　　1.2024年部門收支總體情況表

　　2. 2024年部門收入總體情況表

　　3. 2024年部門支出總體情況表

　　4. 2024年財政撥款收支總體情況表

　　5. 2024年一般公共預算支出情況表

　　6. 2024年一般公共預算基本支出情況表

　　7. 2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

　　8. 2024年政府性基金預算支出情況表

　　9. 2024年整體支出績效目標表

　　10. 2024年項目支出績效目標表

301001__臨湘市衛(wèi)生健康局機關部門預算公開表.xlsx