2022年度
臨湘市衛(wèi)生健康局機關(guān)
部門決算
目錄
第一部分 臨湘市衛(wèi)生健康局機關(guān)概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
臨湘市衛(wèi)生健康局機關(guān)概況
一、 部門職責(zé)
�。ㄒ唬┴瀼貓�(zhí)行國民健康政策及國家和省市關(guān)于衛(wèi)生健康工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全市衛(wèi)生健康政策、規(guī)劃、地方標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范并組織實施。統(tǒng)籌規(guī)劃全市衛(wèi)生健康服務(wù)資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。制定并組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
�。ǘ┴�(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。
�。ㄈ┲贫ú⒔M織落實全市疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。
（四）組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化化政策措施，推進老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
（五）貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警。組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測，負(fù)責(zé)食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查。
�。┴�(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。
�。ㄆ撸┲贫ㄈ嗅t(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。會同有關(guān)部門實施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組織實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
�。ò耍┴�(fù)責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，提出完善計劃生育政策建議。
�。ň牛┲笇�(dǎo)全市衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè)，加強全科醫(yī)生隊伍建設(shè)，推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
�。ㄊ┴�(fù)責(zé)全市健康教育、健康促進和衛(wèi)生健康信息化建設(shè)。
�。ㄊ唬┴�(fù)責(zé)市保健對象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)重要來賓、重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作，指導(dǎo)全市保健工作。
�。ㄊ┲笇�(dǎo)市計劃生育協(xié)會的業(yè)務(wù)工作。
�。ㄊ┩瓿墒形⑹姓晦k的其他任務(wù)。
（十四）職能轉(zhuǎn)變。市衛(wèi)健局應(yīng)當(dāng)牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動實施健康臨湘戰(zhàn)略，以改革創(chuàng)新為動力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進，加強預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對人口老齡化，健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進管辦分離，推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。
（十五）有關(guān)職責(zé)分工。
1、與市發(fā)改局的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)健局負(fù)責(zé)開展人口監(jiān)測預(yù)警工作，研究提出與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、頒布方面的政策建議，促進生育政策和相關(guān)經(jīng)濟社會政策配套銜接，參與制定全市人口發(fā)展規(guī)劃和政策，落實省和全市人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。市發(fā)改局負(fù)責(zé)組織監(jiān)督和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預(yù)測預(yù)報制度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢機制，研究提出全市人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策，研究提出人口與經(jīng)濟、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進人口長期均衡發(fā)展的政策建議。
2、與市民政局的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)健局負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。市民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，起草養(yǎng)老服務(wù)地方性法規(guī)草案、擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
3、與市市場監(jiān)管局的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)健局負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險監(jiān)測工作，會同市市場監(jiān)管局等部門制定、實施食品安全風(fēng)險監(jiān)測計劃。市衛(wèi)健局對通過食品安全風(fēng)險監(jiān)測或者接到舉報發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，應(yīng)當(dāng)立即組織進行檢驗和食品安全風(fēng)險評估，并及時向市市場監(jiān)管局等部門通報食品安全風(fēng)險評估結(jié)果，對得出不安全結(jié)論的食品，市市場監(jiān)管局等部門應(yīng)當(dāng)立即采取措施。市市場監(jiān)管局等部門在監(jiān)督管理工作中發(fā)現(xiàn)需要進行食品安全風(fēng)險評估的，應(yīng)當(dāng)及時向市衛(wèi)健局提出建議。市市場監(jiān)管局會同市衛(wèi)健局建立重大藥品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件相互通報機制和聯(lián)合處置機制。
4、與市醫(yī)保局的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)健局、市醫(yī)保局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。臨湘市衛(wèi)生健康局機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、人事股、規(guī)劃發(fā)展與信息化股、財務(wù)審計股、行政審批和法規(guī)股、體制改革股（加掛藥物政策與基本藥物制度股牌子）、疾病預(yù)防控制股（加掛血吸蟲病防治股牌子、醫(yī)政醫(yī)管股、基層衛(wèi)生健康股、衛(wèi)生應(yīng)急辦公室、宣傳科技教育股、綜合監(jiān)督股、中醫(yī)藥管理股、老齡健康股、婦幼健康股（加掛計劃生育藥具管理站牌子）、職業(yè)健康股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股、愛國衛(wèi)生工作股。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市衛(wèi)生健康局機關(guān)2022年部門決算公開單位構(gòu)成包括：局機關(guān)（包括計劃生育協(xié)會和紅十字會）、4個街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（中心）衛(wèi)生院。
第二部分
部門決算表
�。ㄒ姼郊�
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計32992.02萬元。與上年相比，增加20259.82萬元，增長159.12%，主要是因為增加了20000萬元的醫(yī)共體債券項目及人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計32992.02萬元，其中：財政撥款收入28098.15萬元，占85.17%；事業(yè)收入3675.28萬元，占11.14%；其他收入1218.6萬元，占3.69%。（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)加和與合計數(shù)相差0.01 萬元。）
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計32992.02萬元，其中：基本支出11569.67萬元，占35.07%；項目支出21422.35萬元，占64.93%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計28098.15萬元，與上年相比，增加20182.68萬元,增長254.98%，主要是因為增加了20000萬元的醫(yī)共體債券項目及人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2022年度財政撥款支出8098.15萬元，占本年支出合計的24.55%，與上年相比，財政撥款支出增加182.68萬元，增長2.31%，主要是因為人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出8098.15萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出27.9萬元，占0.34%；社會保障和就業(yè)（類）支出84.37萬元，占1.04%;衛(wèi)生健康（類）支出7760.99，占95.84%；農(nóng)林水（類）支出15萬元，占0.19%；資源勘探工業(yè)信息等支出165.6萬元，占2.04%；住房保障（類）支出44.29萬元，占0.55%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1465.08萬元，支出決算數(shù)為8098.15萬元，完成年初預(yù)算的552.74%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為25萬元，支出決算為25萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
2、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.9萬元，無完成年初預(yù)算百分比（由于年初預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成年初預(yù)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年預(yù)算數(shù)據(jù)只包括了衛(wèi)健局機關(guān)，但2022年決算包括了衛(wèi)健局機關(guān)和22家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為59.06萬元，支出決算為59.06萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.03萬元，無完成年初預(yù)算百分比（由于年初預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成年初預(yù)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年預(yù)算數(shù)據(jù)只包括了衛(wèi)健局機關(guān)，但2022年決算包括了衛(wèi)健局機關(guān)和22家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為23.28萬元，無完成年初預(yù)算百分比（由于年初預(yù)算為0萬元，無法計算完成年初預(yù)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要是因為該項具備不可預(yù)見性，因此未作年初預(yù)算。
6、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運行（項）
年初預(yù)算為430.43萬元，支出決算為799.49萬元，完成年初預(yù)算的185.74%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年預(yù)算數(shù)據(jù)只包括了衛(wèi)健局機關(guān)，但2022年決算包括了衛(wèi)健局機關(guān)和22家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。
7、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為263.3萬元，支出決算為281.2萬元，完成年初預(yù)算的106.8%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年有上級指標(biāo)。
8、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為875.12萬元，無完成年初預(yù)算百分比（由于年初預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成年初預(yù)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年預(yù)算數(shù)據(jù)只包括了衛(wèi)健局機關(guān)，但2022年決算包括了衛(wèi)健局機關(guān)和22家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。
9、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為682.76萬元，無完成年初預(yù)算百分比（由于年初預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成年初預(yù)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年預(yù)算數(shù)據(jù)只包括了衛(wèi)健局機關(guān)，但2022年決算包括了衛(wèi)健局機關(guān)和22家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。
10、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為40萬元，支出決算3454.56萬元，完成年初預(yù)算的8636.4%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年預(yù)算數(shù)據(jù)只包括了衛(wèi)健局機關(guān)的本預(yù)算經(jīng)費，但2022年決算包括了衛(wèi)健局機關(guān)和22家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及上級指標(biāo)。
11、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生服務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算167.92萬元，無完成年初預(yù)算百分比（由于年初預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成年初預(yù)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年預(yù)算數(shù)據(jù)只包括了衛(wèi)健局機關(guān)的本預(yù)算經(jīng)費，但2022年決算包括了衛(wèi)健局機關(guān)和22家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及上級指標(biāo)。
12、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育機構(gòu)（項）
年初預(yù)算為80萬元，支出決算80萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
13、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）
年初預(yù)算為523萬元，支出決算1223.37萬元，完成年初預(yù)算的233.91%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年預(yù)算數(shù)據(jù)只包括了衛(wèi)健局機關(guān)本級預(yù)算經(jīng)費，但2022年決算包括了衛(wèi)健局機關(guān)預(yù)算追加及上級指標(biāo)。
14、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育服務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算118.98萬元，無完成年初預(yù)算百分比（由于年初預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成年初預(yù)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年預(yù)算追加。
15、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）其他醫(yī)療救助支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算13.64萬元，無完成年初預(yù)算百分比（由于年初預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成年初預(yù)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年上級指標(biāo)。
16、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算63.96萬元，無完成年初預(yù)算百分比（由于年初預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成年初預(yù)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年預(yù)算追加及上級指標(biāo)。
17、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）
年初預(yù)算為15萬元，支出決算15萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
18、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）資源勘探開發(fā)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算165.6萬元，無完成年初預(yù)算百分比（由于年初預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成年初預(yù)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年預(yù)算數(shù)據(jù)只包括了衛(wèi)健局機關(guān)，但2022年決算包括了衛(wèi)健局機關(guān)和22家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。
19、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為44.29萬元，支出決算為44.29萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出6675.8萬元，其中：
人員經(jīng)費4453.96萬元，占基本支出的66.72%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、醫(yī)療費補助。
公用經(jīng)費2221.84萬元，占基本支出的33.28%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明（注意：三公經(jīng)費情況說明，往年為一般公共預(yù)算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑）
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為10.64萬元，支出決算為10.64萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為10.64萬元，支出決算為10.64萬元，完成預(yù)算的100%，與上年相比減少11.57萬元，減少52.09%,減少的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運行維護費支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算10.64萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為10.64萬元，全年共接待來訪團組270個、來賓2661人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，新增公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入20000萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出20000萬元，其中基本支出0萬元，項目支出20000萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款） 其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20000萬元，無完成年初預(yù)算百分比（由于年初預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成年初預(yù)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增醫(yī)共體建設(shè)項目專項債券資金。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出2221.84萬元，比上年決算數(shù)減少218.31萬元，降低8.95%。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，全年實際支出比預(yù)算節(jié)約。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費15.79萬元，用于召開市衛(wèi)生健康工作會、疫情防控工作會、公共衛(wèi)生及基本藥物等會議，人數(shù)3600人，內(nèi)容為傳達安排全市衛(wèi)生健康工作、疫情防控工作、公共衛(wèi)生、基本藥物等相關(guān)工作；開支培訓(xùn)費12.19萬元，用于開展各項業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)，人數(shù)約2800人，內(nèi)容為全市公共衛(wèi)生、基本藥物制度、計劃生育利益導(dǎo)向等培訓(xùn)；未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額314.22萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出254.27萬元、政府采購服務(wù)支出59.95萬元。授予中小企業(yè)合同金額254.27萬元，占政府采購支出總額的80.92%，其中：授予小微企業(yè)合同金額254.27萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。：貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是衛(wèi)生院小型救護面包車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2022年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分98分，評價等級為：優(yōu)。
（二）存在的問題及原因分析
1、國家對基層衛(wèi)生院的設(shè)備投入不足，或配備設(shè)備質(zhì)量較差，部分衛(wèi)生院不能開展肝功能、腎功能、血脂等基本的檢查工作。
2、村醫(yī)隊伍結(jié)構(gòu)不合理、呈老齡化趨勢；基本公共衛(wèi)生服務(wù)專業(yè)能力不強，服務(wù)質(zhì)量不是很高。
3、農(nóng)村人口流動性大，外出人員較多，已建立居民健康檔案的個人基本信息不全、聯(lián)系方式變換較快，健康體檢和隨訪服務(wù)難以落實到位。
4、計劃生育家庭獎勵扶助力度不夠，獎勵金偏低。
第四部分
名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
科學(xué)技術(shù)支出（類）：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務(wù)費：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
稅金及附加費用：反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費用，包括營業(yè)稅、消費稅、城市維護建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件
2022年決算104-臨湘市衛(wèi)生健康局（本級）.xls
