臨湘市衛(wèi)生健康局2023年部門預算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
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（二）機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
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五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
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（四）預算績效管理情況
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（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�。臨湘市衛(wèi)生健康局的主要職責是貫徹執(zhí)行國民健康政策及國家和省市關(guān)于衛(wèi)生健康工作的方針政策和法律法規(guī)；負責協(xié)調(diào)推進全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革；制定并組織落實全市疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施；組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應對人口老齡化化政策措施，推進老年健康服務體系建設和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作；貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預警；負責落實范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理；負責傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系；制定全市醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系；負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監(jiān)測預警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，提出完善計劃生育政策建議；指導全市衛(wèi)生健康工作，指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務體系建設，加強全科醫(yī)生隊伍建設，推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展；負責全市健康教育、健康促進和衛(wèi)生健康信息化建設；負責市保健對象的醫(yī)療保健工作，負責重要來賓、重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作，指導全市保健工作；指導市計劃生育協(xié)會的業(yè)務工作；完成市委、市政府交辦的其他任務等等。
�。ǘC構(gòu)設置。臨湘市衛(wèi)生健康局內(nèi)設辦公室、人事股、規(guī)劃發(fā)展與信息化股、財務審計股、行政審批和法規(guī)股、體制改革股、疾病預防控制股、醫(yī)政醫(yī)管股、基層衛(wèi)生健康股、衛(wèi)生應急辦公室、宣傳科技教育股、綜合監(jiān)督股、中醫(yī)藥管理股、老齡健康股、婦幼健康股、職業(yè)健康股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股、愛國衛(wèi)生工作股等18個股室。人民醫(yī)院、二人民醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院、婦幼保健院、精神病專科醫(yī)院、血防辦、疾控中心、衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局、衛(wèi)生進修學校、120醫(yī)療急救指揮中心等10個直屬二級機構(gòu)和22個基層衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務中心。
二、部門預算單位構(gòu)成
納入2023年部門預算編制范圍的預算單位包括：
�。ㄒ唬┡R湘市衛(wèi)生健康局機關(guān)
（二）臨湘市22家鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務中心。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
�。ㄒ唬┦杖腩A算，2023年收入預算6168.29萬元，其中，一般公共預算撥款3881.68萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入2286.61萬元。收入預算較上年增加4661.39萬元，主要是基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)財務集中核算中心合并到局機關(guān)一起預算。
（二）支出預算，2023年支出預算6168.29萬元，其中，一般公共服務支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術(shù)支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出891.09萬元，衛(wèi)生健康支出4943.05萬元，住房保障支出334.15萬元。支出預算較上年增加4661.39萬元，主要是基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)財務集中核算中心合并到局機關(guān)一起預算。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出3881.68萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出95.77萬元，占2.46%；衛(wèi)生健康支出3739.85萬元，占96.35%；住房保障支出46.06萬元，占1.19%。
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出預算2569.28萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費2508.98萬元，公用經(jīng)費60.3萬元。人員經(jīng)費預算比 2022年增加1975.2萬元，增長370.04%，主要是基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)財務集中核算中心合并到局機關(guān)一起預算；公用經(jīng)費預算比 2022年減少0.6萬元，降低0.99%。主要是壓縮預算支出。
（二）項目支出：2023年項目支出預算1312.4萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：其他衛(wèi)生健康管理事務支出支出211.4萬元，主要用于衛(wèi)生健康工作經(jīng)費等方面；基本公共衛(wèi)生服務支出503萬元，主要用于基本公共衛(wèi)生服務工作經(jīng)費等方面；計劃生育機構(gòu)支出80萬元，主要用于計生協(xié)會及生育關(guān)懷支出等方面；計劃生育服務518萬元，主要用于計劃生育并發(fā)癥治患者治療經(jīng)費、獨生子女保健經(jīng)費等方面。與2022年比較，增加442萬元，增長50.78%，主要是因為基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)財務集中核算中心合并到局機關(guān)一起預算。
五、政府性基金預算
2023年本部門無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2023年本部門機關(guān)本級、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)財務集中核算中心等行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款60.3萬元，比2022年減少0.6萬元，下降0.99%，主要是落實過“緊日子”要求、加強經(jīng)費管理、嚴肅財經(jīng)紀律、厲行節(jié)約、壓縮開支。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2023年本部門“三公”經(jīng)費預算10.64萬元，其中，公務接待費10.64萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算與上年基本持平，原因是厲行節(jié)約。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預算總額11萬元，其中，政府采購貨物預算11萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2023年部門整體支出6168.29萬元，其中，基本支出4855.89萬元，項目支出1312.4萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理，具體績效目標詳見項目支出績效目標表。
（五）一般性支出情況
2023年本部門會議費預算2萬元，擬召開6次會議, 人數(shù)1000人,內(nèi)容為傳達安排全市衛(wèi)生健康工作、疫情防控工作、公共衛(wèi)生、基本藥物等相關(guān)工作；培訓費預算1萬元，擬開展4次培訓，人數(shù)600人，內(nèi)容為對全市衛(wèi)生健康各項業(yè)務進行專題培訓 ; 或無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。）
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是衛(wèi)生院小型救護面包車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
2023年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預算支出情況表
6. 2023年一般公共預算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2023年政府性基金預算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表
