2021年度
臨湘市衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市衛(wèi)生健康局單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市衛(wèi)健局單位概況
一、部門職責(zé)
�。ㄒ唬┴瀼貓�(zhí)行國民健康政策及國家和省市關(guān)于衛(wèi)生健康工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全市衛(wèi)生健康政策、規(guī)劃、地方標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范并組織實(shí)施。統(tǒng)籌規(guī)劃全市衛(wèi)生健康服務(wù)資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
（二）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實(shí)施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。
�。ㄈ┲贫ú⒔M織落實(shí)全市疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。
�。ㄋ模┙M織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對人口老齡化化政策措施，推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
�。ㄎ澹┴瀼貓�(zhí)行國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警。組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測，負(fù)責(zé)食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查。
�。┴�(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。
�。ㄆ撸┲贫ㄈ嗅t(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。會同有關(guān)部門實(shí)施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
（八）負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，提出完善計(jì)劃生育政策建議。
�。ň牛┲笇�(dǎo)全市衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè)，加強(qiáng)全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
�。ㄊ┴�(fù)責(zé)全市健康教育、健康促進(jìn)和衛(wèi)生健康信息化建設(shè)。
（十一）負(fù)責(zé)市保健對象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)重要來賓、重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作，指導(dǎo)全市保健工作。
（十二）指導(dǎo)市計(jì)劃生育協(xié)會的業(yè)務(wù)工作。
（十三）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
�。ㄊ模┞毮苻D(zhuǎn)變。市衛(wèi)健局應(yīng)當(dāng)牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動實(shí)施健康臨湘戰(zhàn)略，以改革創(chuàng)新為動力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點(diǎn)，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn)，加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對人口老齡化，健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進(jìn)管辦分離，推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。
�。ㄊ澹┯嘘P(guān)職責(zé)分工。
1、與市發(fā)改局的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)健局負(fù)責(zé)開展人口監(jiān)測預(yù)警工作，研究提出與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、頒布方面的政策建議，促進(jìn)生育政策和相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會政策配套銜接，參與制定全市人口發(fā)展規(guī)劃和政策，落實(shí)省和全市人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。市發(fā)改局負(fù)責(zé)組織監(jiān)督和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預(yù)測預(yù)報制度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢機(jī)制，研究提出全市人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策，研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長期均衡發(fā)展的政策建議。
2、與市民政局的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)健局負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。市民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，起草養(yǎng)老服務(wù)地方性法規(guī)草案、擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
3、與市市場監(jiān)管局的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)健局負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險監(jiān)測工作，會同市市場監(jiān)管局等部門制定、實(shí)施食品安全風(fēng)險監(jiān)測計(jì)劃。市衛(wèi)健局對通過食品安全風(fēng)險監(jiān)測或者接到舉報發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，應(yīng)當(dāng)立即組織進(jìn)行檢驗(yàn)和食品安全風(fēng)險評估，并及時向市市場監(jiān)管局等部門通報食品安全風(fēng)險評估結(jié)果，對得出不安全結(jié)論的食品，市市場監(jiān)管局等部門應(yīng)當(dāng)立即采取措施。市市場監(jiān)管局等部門在監(jiān)督管理工作中發(fā)現(xiàn)需要進(jìn)行食品安全風(fēng)險評估的，應(yīng)當(dāng)及時向市衛(wèi)健局提出建議。市市場監(jiān)管局會同市衛(wèi)健局建立重大藥品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件相互通報機(jī)制和聯(lián)合處置機(jī)制。
4、與市醫(yī)保局的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)健局、市醫(yī)保局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
臨湘市衛(wèi)健局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、人事股、規(guī)劃發(fā)展與信息化股、財務(wù)審計(jì)股、行政審批和法規(guī)股、體制改革股（加掛藥物政策與基本藥物制度股牌子）、疾病預(yù)防控制股（加掛血吸蟲病防治股牌子、醫(yī)政醫(yī)管股、基層衛(wèi)生健康股、衛(wèi)生應(yīng)急辦公室、宣傳科技教育股、綜合監(jiān)督股、中醫(yī)藥管理股、老齡健康股、婦幼健康股（加掛計(jì)劃生育藥具管理站牌子）、職業(yè)健康股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股、愛國衛(wèi)生工作股。
局所屬事業(yè)機(jī)構(gòu)包括：疾病預(yù)防控制中心、衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局、血吸蟲病預(yù)防按制中心、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)財務(wù)核算中心、基藥采購配送監(jiān)管中心、衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校、120醫(yī)療急救指揮中心。
直屬醫(yī)院包括：人民醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院、婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心（加掛臨湘市婦幼保健院、婦女兒童醫(yī)院牌子）、血吸蟲病防治�？漆t(yī)院（第二人民醫(yī)院）、精神病�？漆t(yī)院。
下屬鎮(zhèn)（街道）二級醫(yī)療機(jī)構(gòu)包括（4個街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院，均加掛婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站牌子）：長安街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、云湖街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、五里牌街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、桃礦街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、桃林鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、桃林鎮(zhèn)橫鋪衛(wèi)生院、長塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院、白羊田鎮(zhèn)衛(wèi)生院、聶市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、聶市鎮(zhèn)接駕市衛(wèi)生院、聶市鎮(zhèn)乘風(fēng)衛(wèi)生院、江南鎮(zhèn)衛(wèi)生院、江南鎮(zhèn)儒溪衛(wèi)生院、黃蓋鎮(zhèn)衛(wèi)生院、羊樓司鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、羊樓鎮(zhèn)文白衛(wèi)生院、坦渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院、坦渡鎮(zhèn)桐梓鋪衛(wèi)生院、詹橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、詹橋鎮(zhèn)賀畈衛(wèi)生院、忠防鎮(zhèn)衛(wèi)生院。
相關(guān)單位包括：計(jì)劃生育協(xié)會、紅十字會。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市衛(wèi)健局2021年部門決算公開單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)、4個街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（中心）衛(wèi)生院。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
�。ū砀褚姼郊�1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)12732.72萬元。與上年數(shù)（上年實(shí)際數(shù)11533.66）相比，增加1199.06萬元，增長10.39%，主要是因?yàn)槿藛T結(jié)構(gòu)調(diào)整、基藥經(jīng)費(fèi)、公衛(wèi)經(jīng)費(fèi)、城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎勵經(jīng)費(fèi)、計(jì)生家庭獎勵扶助經(jīng)費(fèi)。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)12732.72萬元，其中：財政撥款收入7915.47萬元，占62.17%；事業(yè)收入3327.79萬元，占26.13%；其他收入1489.46萬元，占11.7%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)12732.72萬元，其中：基本支出11533.19萬元，占90.58%；項(xiàng)目支出1199.53萬元，占9.42%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計(jì)7915.47萬元，與上年相比，減少39.18萬元,降低0.5%，主要是因?yàn)槿藛T結(jié)構(gòu)調(diào)整。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2021年度財政撥款支出7915.47萬元，占本年支出合計(jì)的62.17%，與上年相比，財政撥款支出減少39.18萬元，降低0.5%，主要是因?yàn)槿藛T結(jié)構(gòu)調(diào)整。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出7915.47萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出139.13萬元，占1.76%；社會保障和就業(yè)（類）支出275.28萬元，占3.48%;住房保障（類）支出144.79萬元，占1.83%，衛(wèi)生健康（類）支出7162.96，占90.49%，城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1萬元，占0.01%，農(nóng)林水（類）支出192.3萬元，占2.43%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為7915.47萬元，支出決算數(shù)為7915.47萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為64.13萬元，支出決算為64.13萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初數(shù)一致。
2、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為74萬元，支出決算為74萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初數(shù)一致。
3、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）其他公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1萬元，支出決算為1萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初數(shù)一致。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為260.6萬元，支出決算為260.6萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）
年初預(yù)算為14.68萬元，支出決算為14.68萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為144.79萬元，支出決算為144.79萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
7、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為599.94萬元，支出決算為599.94萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
8、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為199.99萬元，支出決算為199.99萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
9、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）
年初預(yù)算為846.99萬元，支出決算為846.99萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
10、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1011.8萬元，支出決算1011.8萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
11、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為3487.89萬元，支出決算3487.89萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
12、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為70萬元，支出決算70萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
13、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為937.23萬元，支出決算937.23萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
14、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為9.12萬元，支出決算9.12萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
15、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款） 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1萬元，支出決算1萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
16、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為192.3萬元，支出決算192.3萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出6715.94萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)4275.79萬元，占基本支出的63.67%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)2440.15萬元，占基本支出的36.33%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。人員經(jīng)費(fèi)比上年減少28.94萬元，原因是經(jīng)費(fèi)調(diào)整及人員變動；公用經(jīng)費(fèi)比上年減少95.64萬元，原因是壓縮經(jīng)費(fèi)，厲行節(jié)約。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為22.21萬元，支出決算為22.21萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
無因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算，與上年一致；
無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算與決算，與上年一致；
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為22.21萬元，支出決算為20.68萬元，完成預(yù)算的22.21%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出與預(yù)算相符。與上年相比減少0.3萬元，減少1.34%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算20.68萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為22.21萬元，全年共接待來訪團(tuán)組248個、來賓5553人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2440.15萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），比上年決算數(shù)減少95.64萬元，降低3.77%。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，全年實(shí)際支出比預(yù)算節(jié)約。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費(fèi)15.88萬元用于召開市衛(wèi)生健康工作會、疫情防控工作會、公共衛(wèi)生及基本藥物等會議，人數(shù)約3600人，內(nèi)容為傳達(dá)安排全市衛(wèi)生健康工作、疫情防控工作、公共衛(wèi)生、基本藥物等相關(guān)工作；開支培訓(xùn)費(fèi)12.26萬元，用于開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)，人數(shù)約2800人，內(nèi)容為全市公共衛(wèi)生、基本藥物制度、計(jì)劃生育利益導(dǎo)向等培訓(xùn)。未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、2021年度預(yù)算績效情況的說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分98分，評價等級為：“優(yōu)”。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點(diǎn)績效評價結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開展重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
