臨湘市衛(wèi)生健康局2022年部門預算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
�。ǘC構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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�。ǘ┲С鲱A算
四、一般公共預算撥款支出預算
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五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
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（三）政府采購情況
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
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�。﹪匈Y產占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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臨湘市衛(wèi)生健康局的主要職責是貫徹執(zhí)行國民健康政策及國家和省市關于衛(wèi)生健康工作的方針政策和法律法規(guī)；負責協調推進全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革；制定并組織落實全市疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施；組織擬訂并協調落實應對人口老齡化化政策措施，推進老年健康服務體系建設和醫(yī)養(yǎng)結合工作；貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預警；負責落實范圍內的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理；負責傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系；制定全市醫(yī)療機構、醫(yī)療服務行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系；負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監(jiān)測預警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關政策建議，提出完善計劃生育政策建議；指導全市衛(wèi)生健康工作，指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務體系建設，加強全科醫(yī)生隊伍建設，推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展；負責全市健康教育、健康促進和衛(wèi)生健康信息化建設；負責市保健對象的醫(yī)療保健工作，負責重要來賓、重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作，指導全市保健工作；指導市計劃生育協會的業(yè)務工作；完成市委、市政府交辦的其他任務等等。
�。ǘC構設置
臨湘市衛(wèi)生健康局內設辦公室、人事股、規(guī)劃發(fā)展與信息化股、財務審計股、行政審批和法規(guī)股、體制改革股、疾病預防控制股、醫(yī)政醫(yī)管股、基層衛(wèi)生健康股、衛(wèi)生應急辦公室、宣傳科技教育股、綜合監(jiān)督股、中醫(yī)藥管理股、老齡健康股、婦幼健康股、職業(yè)健康股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股、愛國衛(wèi)生工作股等18個股室。人民醫(yī)院、二人民醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院、婦幼保健院、精神病專科醫(yī)院、血防辦、疾控中心、衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局、衛(wèi)生進修學校、120醫(yī)療急救指揮中心等10個直屬二級機構和21個基層衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務中心。
二、部門預算單位構成
臨湘市衛(wèi)生健康局只有本級，沒有其他二級預算單位，納入2022年部門預算編制范圍的只有衛(wèi)生健康局單位本級。
三、部門收支總體情況
本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入、經營收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經費，項目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A算：2022年收入預算1506.9萬元，其中，一般公共預算撥款1465.08萬元，事業(yè)單位經營收入41.83萬元，政府性基金預算撥款0萬元。
收入與上年相比減少40.99萬元，主要是：1.人員增加、工資提標導致人員經費的增加27.48萬元；2.取消鄉(xiāng)鎮(zhèn)計劃生育專項經費、增加村醫(yī)養(yǎng)老保險補貼等項目，項目支出撥款增減相抵，整體減少50.60萬元；3.公用經費預算收入減少17.69萬元。
�。ǘ┲С鲱A算：2022年本部門支出預算1506.9萬元，其中，一般公共服務25萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元，社會保障和就業(yè)支出64.79萬元。衛(wèi)生健康支出1369.96萬元，住房保障支出47.16萬元。支出與上年相比減少40.99萬元，主要是：1.人員增加、工資提標導致人員經費的增加；2.取消鄉(xiāng)鎮(zhèn)計劃生育專項經費、增加村醫(yī)養(yǎng)老保險補貼等項目，項目支出增減相抵，整體減少50.60萬元；3.公用經費預算支出減少17.69萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1465.08萬元，比2021年減少40.81萬元，主要是非稅收入減少，增加了老年鄉(xiāng)村醫(yī)生生活困難補助、村醫(yī)養(yǎng)老保險經費、計生協會經費。其中，一般公共服務支出25萬元，占1.71%；社會保障和就業(yè)支出59.06萬元，占比4.03%；衛(wèi)生健康支出1336.73萬元，占比91.24%；住房保障支出44.29萬元，占比3.02%。
具體安排情況如下：
1. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項） 2022 年預算數為25萬元，比 2021 年增加25萬元，增加100%。主要是對該類款項進行了細分調整。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022 年預算數為59.06萬元，比 2021 年增加 1.1 萬元，增長1.9%。主要是人員的調整。
3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022 年預算數為44.29 萬元，比 2021 年增加（減少） 0.82 萬元，增長1.89%。主要是人員的調整。
4. 衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）行政單位（項）2022 年預算數為430.43萬元，比 2021 年增加0.56萬元，增加0.13%。主要是人員調整。
5. 衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）其他衛(wèi)生健康管理事務支出（項）2022 年預算數為263.3萬元，比 2021 年增加125.71萬元，增加91.37%。主要是對該類款項進行了細分調整。
6. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）2022年預算數為40萬元，比 2021 年增加0萬元，增加0%。與2021年持平。
7. 衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）2022 年預算數為80萬元，比2021年增加10萬元，增加14.28%，主要是對該類款項進行了細分調整。
8. 衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）2022年預算數為523萬元，比 2021 年減少3萬元，增加0.57%。主要是對該類款項進行了細分調整。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年基本支出預算594.68萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費533.78萬元，公用經費60.9萬元。人員經費預算比 2021年增加27.48 萬元，增長5.4%，主要是人員的增加及經費的調整；公用經費預算比 2021年減少 17.69 萬元，增長（降低）22.51%。主要是嚴格遵從八項規(guī)定，厲行節(jié)約。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預算870.4萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：愛衛(wèi)辦工作經費10萬元，主要用于愛國家衛(wèi)生支出等方面；并發(fā)癥治療及計劃生育服務經費19萬元，主要用于計劃生育并發(fā)癥對象救助支出等方面；城鎮(zhèn)獨生子女父母獎勵經費支出300萬元，主要用于對城鎮(zhèn)獨生子女父母獎勵的專項支出等方面；村醫(yī)養(yǎng)老保險補貼62.4萬元，主要用于鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險；老年鄉(xiāng)村醫(yī)生困難補助85萬元，主要用于老年鄉(xiāng)村醫(yī)生補助；獨生子女保健費支出4萬元，主要用于計劃生育獨生子女支出等方面;紅十字會經費9萬元，主要用于紅十字會工作經費等方面；基本公共衛(wèi)生服務工作經費40萬元，主要用于公衛(wèi)服務工作經費等方面；計劃生育獎勵扶助及特別扶助經費200萬元，主要用于計劃生育獎扶、特扶對象扶助經費支出等方面；計劃生育協會經費80萬元，主要用于計生協會及生育關懷支出等方面；健康扶貧工作經費9萬元，主要用于健康扶貧工作經費等方面；統(tǒng)計宣教迎檢綜治及流動人口管理經費27萬元，主要用于衛(wèi)生健康專項支出等方面；醫(yī)療糾紛調處維穩(wěn)經費16萬元，主要用于醫(yī)療維穩(wěn)支出等方面；醫(yī)療衛(wèi)生體制改革工作經費9萬元，主要用于醫(yī)療體制改革支出等方面。支出較上年減少50.6萬元，降低5.49%，詳見下表。
|
項目名稱 |
2021年 |
2022年 |
增減對比 |
原因 |
|
獨生子女保健費 |
8 |
4 |
-4 |
獨生子女父母人數減少，配套經費下降 |
|
村醫(yī)養(yǎng)老保險補貼 |
0 |
62.4 |
+62.4 |
2021年財政未列入預算，2022年追加預算 |
|
老年鄉(xiāng)村醫(yī)生困難補貼 |
0 |
85 |
+85 |
2021年預算在人社局，2022年調整為本局一卡通發(fā)放 |
|
計劃生育協會經費 |
70 |
80 |
+10 |
協會項目增多，經費增多 |
|
統(tǒng)計宣教迎檢綜治等工作經費 |
31 |
27 |
-3 |
財政預算減少 |
|
鄉(xiāng)鎮(zhèn)計劃生育專項經費 |
200 |
0 |
-200 |
2022年取消了本項目 |
|
紅十字會經費 |
9 |
9 |
0 |
|
|
健康扶貧工作經費 |
9 |
9 |
0 |
|
|
計劃生育獎勵扶助及特別扶助經費 |
200 |
200 |
0 |
|
|
醫(yī)療糾紛調處維穩(wěn)經費 |
16 |
16 |
0 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生體制改革工作經費 |
9 |
9 |
0 |
|
|
并發(fā)癥治療及計劃生育服務經費 |
19 |
19 |
0 |
|
|
愛衛(wèi)辦工作經費 |
10 |
10 |
0 |
|
|
城鎮(zhèn)獨生子女父母獎勵經費 |
300 |
300 |
0 |
|
|
基本公共衛(wèi)生服務工作經費 |
40 |
40 |
0 |
|
|
合計 |
921 |
870.4 |
-50.6 |
五、政府性基金預算
2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
2022年本部門機關本級運行經費60.9萬元，比上年預算減少17.69萬元，下降22.51%，主要是落實過“緊日子”要求、加強經費管理、嚴肅財經紀律、厲行節(jié)約、壓縮開支。
�。ǘ叭苯涃M預算
2022年本部門機關本級“三公”經費預算數為10.64萬元，其中，公務接待費10.64萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”的公務接待費預算較2021年減少2.96萬元，主要是落實過“緊日子”要求、加強經費管理、嚴肅財經紀律、厲行節(jié)約、壓縮開支；其他“三公”經費與上年持平。
�。ㄈ┱少徢闆r
2022年本部門政府采購預算總額 0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2022年部門整體支出1506.9萬元，其中，基本支出635.66萬元，項目支出871.24萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目6個，涉及項目支出767.4萬元，其中：1、城鎮(zhèn)獨生子女父母獎勵經費300萬元，與2021年持平；2、村醫(yī)養(yǎng)老保險繳費補貼62.4萬元，比2021年增加64.2萬元，增長100%，主要原因是新增項目；3、計劃生育獎勵扶助及特別扶助經費200萬元，與2021年度持平；4、計劃生育協會經費80萬元，比2021年增加10萬元，增長14.29%，主要是經費調增；5、老年鄉(xiāng)村醫(yī)生困難補助85萬元，比2021年度增加85萬元，增長100%，主要原因新增項目。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2022年本部門會議費預算4.16萬元，擬召開臨湘市衛(wèi)生健康工作會、疫情防控工作會、公共衛(wèi)生及基本藥物等會議，人數約2000人，內容為傳達安排全市衛(wèi)生健康工作、疫情防控工作、公共衛(wèi)生、基本藥物等相關工作；培訓費預算1.56萬元，擬開展全市公共衛(wèi)生、基本藥物制度、計劃生育利益導向等培訓，人數約1000人，內容為對全市衛(wèi)生健康各項業(yè)務進行專題培訓。不計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
�。﹪匈Y產占用使用及新增配置情況
截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
