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　　臨湘市衛(wèi)生健康局2022年部門預(yù)算說(shuō)明

　　目    錄

　　第一部分  2022年部門預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　�。ǘ�）支出預(yù)算

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　�。ㄒ唬┗�本支出

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出

　　五、政府性基金預(yù)算

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　�。ㄈ�）政府采購(gòu)情況

　�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況

　　（五）一般性支出情況

　�。�六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況

　　七、名詞解釋

　　第二部分  2022年部門預(yù)算公開(kāi)表格

　　一、2022年部門收支總體情況表

　　二、2022年部門收入總體情況表

　　三、2022年部門支出總體情況表

　　四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表

　　六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　九、2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十、2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　第一部分  2022年部門預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　臨湘市衛(wèi)生健康局的主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行國(guó)民健康政策及國(guó)家和省市關(guān)于衛(wèi)生健康工作的方針政策和法律法規(guī)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革；制定并組織落實(shí)全市疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施；組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化化政策措施，推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作；貫徹執(zhí)行國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，開(kāi)展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警；負(fù)責(zé)落實(shí)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系；制定全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系；負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，提出完善計(jì)劃生育政策建議；指導(dǎo)全市衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè)，加強(qiáng)全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展；負(fù)責(zé)全市健康教育、健康促進(jìn)和衛(wèi)生健康信息化建設(shè)；負(fù)責(zé)市保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)重要來(lái)賓、重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作，指導(dǎo)全市保健工作；指導(dǎo)市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)工作；完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)等等。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　臨湘市衛(wèi)生健康局內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、規(guī)劃發(fā)展與信息化股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、行政審批和法規(guī)股、體制改革股、疾病預(yù)防控制股、醫(yī)政醫(yī)管股、基層衛(wèi)生健康股、衛(wèi)生應(yīng)急辦公室、宣傳科技教育股、綜合監(jiān)督股、中醫(yī)藥管理股、老齡健康股、婦幼健康股、職業(yè)健康股、人口監(jiān)測(cè)與家庭發(fā)展股、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作股等18個(gè)股室。人民醫(yī)院、二人民醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院、婦幼保健院、精神病�？漆t(yī)院、血防辦、疾控中心、衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局、衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校、120醫(yī)療急救指揮中心等10個(gè)直屬二級(jí)機(jī)構(gòu)和21個(gè)基層衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　臨湘市衛(wèi)生健康局只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有衛(wèi)生健康局單位本級(jí)。

　　三、部門收支總體情況

　　本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入、經(jīng)營(yíng)收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目支出等。

　　（一）收入預(yù)算：2022年收入預(yù)算1506.9萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1465.08萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入41.83萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

　　收入與上年相比減少40.99萬(wàn)元，主要是：1.人員增加、工資提標(biāo)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)的增加27.48萬(wàn)元；2.取消鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)劃生育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、增加村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼等項(xiàng)目，項(xiàng)目支出撥款增減相抵，整體減少50.60萬(wàn)元；3.公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入減少17.69萬(wàn)元。

　�。ǘ�）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算1506.9萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)25萬(wàn)元，公共安全0萬(wàn)元，教育0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出64.79萬(wàn)元。衛(wèi)生健康支出1369.96萬(wàn)元，住房保障支出47.16萬(wàn)元。支出與上年相比減少40.99萬(wàn)元，主要是：1.人員增加、工資提標(biāo)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)的增加；2.取消鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)劃生育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、增加村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼等項(xiàng)目，項(xiàng)目支出增減相抵，整體減少50.60萬(wàn)元；3.公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出減少17.69萬(wàn)元。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1465.08萬(wàn)元，比2021年減少40.81萬(wàn)元，主要是非稅收入減少，增加了老年鄉(xiāng)村醫(yī)生生活困難補(bǔ)助、村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)、計(jì)生協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)。其中，一般公共服務(wù)支出25萬(wàn)元，占1.71%；社會(huì)保障和就業(yè)支出59.06萬(wàn)元，占比4.03%；衛(wèi)生健康支出1336.73萬(wàn)元，占比91.24%；住房保障支出44.29萬(wàn)元，占比3.02%。

　　具體安排情況如下：

　　1. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 2022 年預(yù)算數(shù)為25萬(wàn)元，比 2021 年增加25萬(wàn)元，增加100%。主要是對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

　　2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為59.06萬(wàn)元，比 2021 年增加 1.1 萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.9%。主要是人員的調(diào)整。

　　3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為44.29 萬(wàn)元，比 2021 年增加（減少） 0.82 萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.89%。主要是人員的調(diào)整。

　　4. 衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政單位（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為430.43萬(wàn)元，比 2021 年增加0.56萬(wàn)元，增加0.13%。主要是人員調(diào)整。

　　5. 衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為263.3萬(wàn)元，比 2021 年增加125.71萬(wàn)元，增加91.37%。主要是對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

　　6. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為40萬(wàn)元，比 2021 年增加0萬(wàn)元，增加0%。與2021年持平。

　　7. 衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為80萬(wàn)元，比2021年增加10萬(wàn)元，增加14.28%，主要是對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

　　8. 衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為523萬(wàn)元，比 2021 年減少3萬(wàn)元，增加0.57%。主要是對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

　�。ㄒ唬┗�本支出：2022年基本支出預(yù)算594.68萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)533.78萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)60.9萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年增加27.48 萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.4%，主要是人員的增加及經(jīng)費(fèi)的調(diào)整；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年減少 17.69 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）22.51%。主要是嚴(yán)格遵從八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算870.4萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：愛(ài)衛(wèi)辦工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于愛(ài)國(guó)家衛(wèi)生支出等方面；并發(fā)癥治療及計(jì)劃生育服務(wù)經(jīng)費(fèi)19萬(wàn)元，主要用于計(jì)劃生育并發(fā)癥對(duì)象救助支出等方面；城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)支出300萬(wàn)元，主要用于對(duì)城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)的專項(xiàng)支出等方面；村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼62.4萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)；老年鄉(xiāng)村醫(yī)生困難補(bǔ)助85萬(wàn)元，主要用于老年鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助；獨(dú)生子女保健費(fèi)支出4萬(wàn)元，主要用于計(jì)劃生育獨(dú)生子女支出等方面;紅十字會(huì)經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元，主要用于紅十字會(huì)工作經(jīng)費(fèi)等方面；基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元，主要用于公衛(wèi)服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)等方面；計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助及特別扶助經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元，主要用于計(jì)劃生育獎(jiǎng)扶、特扶對(duì)象扶助經(jīng)費(fèi)支出等方面；計(jì)劃生育協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元，主要用于計(jì)生協(xié)會(huì)及生育關(guān)懷支出等方面；健康扶貧工作經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元，主要用于健康扶貧工作經(jīng)費(fèi)等方面；統(tǒng)計(jì)宣教迎檢綜治及流動(dòng)人口管理經(jīng)費(fèi)27萬(wàn)元，主要用于衛(wèi)生健康專項(xiàng)支出等方面；醫(yī)療糾紛調(diào)處維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療維穩(wěn)支出等方面；醫(yī)療衛(wèi)生體制改革工作經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療體制改革支出等方面。支出較上年減少50.6萬(wàn)元，降低5.49%，詳見(jiàn)下表。

　　五、政府性基金預(yù)算

　　2022年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)60.9萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少17.69萬(wàn)元，下降22.51%，主要是落實(shí)過(guò)“緊日子”要求、加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、厲行節(jié)約、壓縮開(kāi)支。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為10.64萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)10.64萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”的公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較2021年減少2.96萬(wàn)元，主要是落實(shí)過(guò)“緊日子”要求、加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、厲行節(jié)約、壓縮開(kāi)支；其他“三公”經(jīng)費(fèi)與上年持平。

　　（三）政府采購(gòu)情況

　　2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額   0萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

　�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況

　　2022年部門整體支出1506.9萬(wàn)元，其中，基本支出635.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出871.24萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。

　　項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目6個(gè)，涉及項(xiàng)目支出767.4萬(wàn)元，其中：1、城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元，與2021年持平；2、村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)貼62.4萬(wàn)元，比2021年增加64.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是新增項(xiàng)目；3、計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助及特別扶助經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元，與2021年度持平；4、計(jì)劃生育協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元，比2021年增加10萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.29%，主要是經(jīng)費(fèi)調(diào)增；5、老年鄉(xiāng)村醫(yī)生困難補(bǔ)助85萬(wàn)元，比2021年度增加85萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因新增項(xiàng)目。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

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　　2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算4.16萬(wàn)元，擬召開(kāi)臨湘市衛(wèi)生健康工作會(huì)、疫情防控工作會(huì)、公共衛(wèi)生及基本藥物等會(huì)議，人數(shù)約2000人，內(nèi)容為傳達(dá)安排全市衛(wèi)生健康工作、疫情防控工作、公共衛(wèi)生、基本藥物等相關(guān)工作；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.56萬(wàn)元，擬開(kāi)展全市公共衛(wèi)生、基本藥物制度、計(jì)劃生育利益導(dǎo)向等培訓(xùn)，人數(shù)約1000人，內(nèi)容為對(duì)全市衛(wèi)生健康各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn)。不計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

　�。�六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況

　　截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0 輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　七、名詞解釋

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　第二部分  2022年本部門預(yù)算公開(kāi)表格

　　1.2022年部門收支總體情況表

　　2. 2022年部門收入總體情況表

　　3. 2022年部門支出總體情況表

　　4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表

　　5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表

　　6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　9. 2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　10. 2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

臨湘市衛(wèi)生健康局2022年預(yù)算公開(kāi)表.xlsx