2021年臨湘市衛(wèi)生健康局部門(mén)預(yù)算公開(kāi)編報(bào)說(shuō)明
目 錄
第一部分 2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1、部門(mén)收支總體情況表
2、部門(mén)收入總體情況表
3、部門(mén)支出總體情況表
4、部門(mén)支出總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、部門(mén)支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
23、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
24、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
27、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
28、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
29、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
31、政府采購(gòu)預(yù)算表
32、整體支出績(jī)效目標(biāo)表（附表）
注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 臨湘市衛(wèi)生健康局2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
臨湘市衛(wèi)生健康局的主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行國(guó)民健康政策及國(guó)家和省市關(guān)于衛(wèi)生健康工作的方針政策和法律法規(guī)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革；制定并組織落實(shí)全市疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施；組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化化政策措施，推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作；貫徹執(zhí)行國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，開(kāi)展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警；負(fù)責(zé)落實(shí)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系；制定全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系；負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，提出完善計(jì)劃生育政策建議；指導(dǎo)全市衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè)，加強(qiáng)全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展；負(fù)責(zé)全市健康教育、健康促進(jìn)和衛(wèi)生健康信息化建設(shè)；負(fù)責(zé)市保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)重要來(lái)賓、重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作，指導(dǎo)全市保健工作；指導(dǎo)市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)工作；完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)等等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市衛(wèi)生健康局內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、規(guī)劃發(fā)展與信息化股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、行政審批和法規(guī)股、體制改革股、疾病預(yù)防控制股、醫(yī)政醫(yī)管股、基層衛(wèi)生健康股、衛(wèi)生應(yīng)急辦公室、宣傳科技教育股、綜合監(jiān)督股、中醫(yī)藥管理股、老齡健康股、婦幼健康股、職業(yè)健康股、人口監(jiān)測(cè)與家庭發(fā)展股、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作股等18個(gè)股室。人民醫(yī)院、二人民醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院、婦幼保健院、精神病專(zhuān)科醫(yī)院、血防辦、疾控中心、衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局、衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校、120醫(yī)療急救指揮中心等10個(gè)直屬二級(jí)機(jī)構(gòu)和21個(gè)基層衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市衛(wèi)生健康局只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本年度部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)部門(mén)預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門(mén)收入預(yù)算1547.89萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1505.89萬(wàn)元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入200萬(wàn)元)，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入42萬(wàn)元。因?yàn)楸締挝?021年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件21、22、23、24表均為空。
收入較上年增加21.47萬(wàn)元，主要是增加了計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助、特別扶助經(jīng)費(fèi)及城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)。
（二）支出預(yù)算：2021年本部門(mén)支出預(yù)算1547.89萬(wàn)元，其中,一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，公共安全0萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出63.60萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1438萬(wàn)元，住房保障支出46.29萬(wàn)元。
支出較上年增加21.47萬(wàn)元，主要是增加了計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助、特別扶助經(jīng)費(fèi)及城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1505.89萬(wàn)元，比2020年增加19.47萬(wàn)元，主要是增加了計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助、特別扶助經(jīng)費(fèi)及城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出57.96萬(wàn)元，占3.85%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1404.46萬(wàn)元，占93.26%；住房保障支出43.47萬(wàn)元，占2.89%。
具體安排情況如下：
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為57.96 萬(wàn)元，比 2020 年增加57.96 萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要是人員調(diào)整。
2. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為429.87萬(wàn)元，比 2020 年減少9.29萬(wàn)元，降低2.12%。主要是人員調(diào)整。
3. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為137.59萬(wàn)元，比 2020 年減少9.66萬(wàn)元，降低6.56%。主要是對(duì)該類(lèi)款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
4. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為40萬(wàn)元，比 2020 年增加3萬(wàn)元，增加8.11%。主要是對(duì)該類(lèi)款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
5. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為70萬(wàn)元，與2020年持平。
6. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為527萬(wàn)元，比 2020 年增加37萬(wàn)元，增加7.55%。主要是對(duì)該類(lèi)款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
7. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為200萬(wàn)元，與2020年持平。
8. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為43.47 萬(wàn)元，比 2020 年減少0.68 萬(wàn)元，降低1.54%。主要是人員調(diào)整。
（一）基本支出：2021年本部門(mén)基本支出年初預(yù)算數(shù)為584.89萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：人員經(jīng)費(fèi)506.3萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經(jīng)費(fèi)78.59萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)用于辦公費(fèi)、日常印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費(fèi)用、業(yè)務(wù)委托費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2021年本部門(mén)項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為921萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)支出300萬(wàn)元，主要用于對(duì)城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)的專(zhuān)項(xiàng)支出等方面；獨(dú)生子女保健費(fèi)支出8萬(wàn)元，主要用于計(jì)劃生育獨(dú)生子女支出等方面;基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元，主要用于公衛(wèi)服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)等方面；并發(fā)癥治療及計(jì)劃生育服務(wù)經(jīng)費(fèi)19萬(wàn)元，主要用于計(jì)劃生育并發(fā)癥對(duì)象救助支出等方面；愛(ài)衛(wèi)辦工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于愛(ài)國(guó)家衛(wèi)生支出等方面；計(jì)劃生育協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)70萬(wàn)元，主要用于計(jì)生協(xié)會(huì)及生育關(guān)懷支出等方面；紅十字會(huì)經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元，主要用于紅十字會(huì)工作經(jīng)費(fèi)等方面；健康扶貧工作經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元，主要用于健康扶貧工作經(jīng)費(fèi)等方面；鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)劃生育專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生人員經(jīng)費(fèi)支出等方面；醫(yī)療衛(wèi)生體制改革工作經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療體制改革支出等方面；計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助及特別扶助經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元，主要用于計(jì)劃生育獎(jiǎng)扶、特扶對(duì)象扶助經(jīng)費(fèi)支出等方面；統(tǒng)計(jì)宣教迎檢綜治及流動(dòng)人口管理經(jīng)費(fèi)31萬(wàn)元，主要用于衛(wèi)生健康專(zhuān)項(xiàng)支出等方面；醫(yī)療糾紛調(diào)處維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療維穩(wěn)支出等方面。支出較上年增加31萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.48%，詳見(jiàn)下表。
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項(xiàng)目名稱(chēng) |
2020年 |
2021年 |
增減對(duì)比 |
原 因 |
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城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi) |
280 |
300 |
+20 |
“獨(dú)生子女父母”退休人員增加，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng) |
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獨(dú)生子女保健費(fèi) |
9 |
8 |
-1 |
經(jīng)費(fèi)調(diào)減 |
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基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作經(jīng)費(fèi) |
37 |
40 |
+3 |
基本公衛(wèi)工作事項(xiàng)增加，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng) |
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并發(fā)癥治療及計(jì)劃生育服務(wù)經(jīng)費(fèi) |
21 |
19 |
-2 |
經(jīng)費(fèi)調(diào)減 |
|
愛(ài)衛(wèi)辦工作經(jīng)費(fèi) |
11 |
10 |
-1 |
經(jīng)費(fèi)調(diào)減 |
|
計(jì)劃生育協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi) |
70 |
70 |
0 |
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紅十字會(huì)經(jīng)費(fèi) |
10 |
9 |
-1 |
經(jīng)費(fèi)調(diào)減 |
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健康扶貧工作經(jīng)費(fèi) |
10 |
9 |
-1 |
經(jīng)費(fèi)調(diào)減 |
|
鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)劃生育專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
200 |
200 |
0 |
|
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醫(yī)療衛(wèi)生體制改革工作經(jīng)費(fèi) |
10 |
9 |
-1 |
經(jīng)費(fèi)調(diào)減 |
|
計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助及特別扶助經(jīng)費(fèi) |
180 |
200 |
+20 |
加大了對(duì)計(jì)劃生育獎(jiǎng)扶特扶家庭的補(bǔ)助 |
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統(tǒng)計(jì)宣教迎檢綜治及流動(dòng)人口管理經(jīng)費(fèi) |
34 |
31 |
-3 |
經(jīng)費(fèi)調(diào)減 |
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醫(yī)療糾紛調(diào)處維穩(wěn)經(jīng)費(fèi) |
18 |
16 |
-2 |
經(jīng)費(fèi)調(diào)減 |
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合 計(jì) |
890 |
921 |
+31 |
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2021年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)78.59萬(wàn)元，比2020年減少3.66萬(wàn)元，降低4.45%。主要原因是：落實(shí)過(guò)“緊日子”要求、加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、厲行節(jié)約、壓縮開(kāi)支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2021年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為13.6萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)13.6萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少0.2萬(wàn)元，降低1.45%，主要是：落實(shí)過(guò)“緊日子”要求、加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、厲行節(jié)約、壓縮開(kāi)支。
（三）一般性支出情況： 2021年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算4.44萬(wàn)元，擬召開(kāi)臨湘市衛(wèi)生健康工作會(huì)、疫情防控工作會(huì)、公共衛(wèi)生及基本藥物等會(huì)議，人數(shù)約2000人，內(nèi)容為傳達(dá)安排全市衛(wèi)生健康工作、疫情防控工作、公共衛(wèi)生、基本藥物等相關(guān)工作；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.66萬(wàn)元，擬開(kāi)展全市公共衛(wèi)生、基本藥物制度、計(jì)劃生育利益導(dǎo)向等培訓(xùn)，人數(shù)約1000人，內(nèi)容為對(duì)全市衛(wèi)生健康各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行專(zhuān)題培訓(xùn)。未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）政府采購(gòu)情況：2021年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額37萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算37萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。詳見(jiàn)預(yù)算公開(kāi)表格中的政府采購(gòu)預(yù)算表（表31）
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2021年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：
重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)：2021年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬(wàn)元及以上）預(yù)算數(shù)為841萬(wàn)元，其中：1、城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元，比2020年增加20萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.14%。主要原因是：“獨(dú)生子女父母”退休人員增加，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)；2、基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元，比2020年增加3萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.11%，主要原因是：基本公衛(wèi)工作事項(xiàng)增加，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)；3、計(jì)劃生育協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)70萬(wàn)元，與2020年持平；4、鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)劃生育專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元，與2020年持平；5、計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助及特別扶助經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元，比2020年增長(zhǎng)20萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.11%。主要原因是：加大了對(duì)計(jì)生家庭的獎(jiǎng)勵(lì)與特別扶助經(jīng)費(fèi)投入；6、統(tǒng)計(jì)宣教迎檢綜治及流動(dòng)人口管理經(jīng)費(fèi)31萬(wàn)元，比2020年減少3萬(wàn)元，減少8.82%。主要原因是：按財(cái)政預(yù)算要求，壓縮相關(guān)預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo):本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1547.89萬(wàn)元，其中：基本支出626.05萬(wàn)元，項(xiàng)目支出921.84萬(wàn)元。
詳見(jiàn)附表中預(yù)算公開(kāi)表格中的整體支出績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績(jī)效表、整體支出績(jī)效目標(biāo)附表（表29、30、32）
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算表
