目 錄
第一部分 2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績(jī)效目標(biāo)情況說明
（六）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績(jī)效目標(biāo)表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
臨湘市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局的主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行上級(jí)衛(wèi)生和計(jì)生工作的方針政策和法律法規(guī)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障；負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織落實(shí)；負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、傳染病防治等的監(jiān)測(cè)和監(jiān)督；推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)均等化；推進(jìn)全市公立醫(yī)院改革；貫徹落實(shí)國(guó)家基本藥物制度和生育政策，加強(qiáng)出生人口性別比綜合治理等等。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、規(guī)劃與信息股、醫(yī)政醫(yī)管股、財(cái)務(wù)股、綜合監(jiān)督股、基層指導(dǎo)股、家庭發(fā)展股、愛衛(wèi)辦、婦幼健康股、公衛(wèi)辦、中醫(yī)股等15個(gè)股室。人民醫(yī)院、二人民醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院、婦幼保健院、精神病�？漆t(yī)院、血防辦、疾控中心、衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局、衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校等9個(gè)直屬二級(jí)機(jī)構(gòu)和23個(gè)基層衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局本級(jí)。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1477.98萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1424.31萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收入53.67萬元。收入較去年減少599.04萬元，一般公共預(yù)算撥款減少436.48萬元、其他收入減少162.56萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革、人員變動(dòng)導(dǎo)致各項(xiàng)數(shù)據(jù)減少。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1477.98萬元，其中，一般公共服務(wù)0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出75.7萬無，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1373.03，住房保障支出29.25萬元。支出較去年減少599.04萬元，主要是機(jī)構(gòu)改革、人員變動(dòng)導(dǎo)致各個(gè)項(xiàng)目支出縮減。
備注：2019年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級(jí)補(bǔ)助收入等收入；支出包括一般公共服務(wù)支出，公共安全支出，社會(huì)保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 1424.31萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出 66.77萬元，占5 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1330.83 萬元，占93 %；住房保障支出26.71 萬元，占2%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為535.31萬元，比上年增加了16.52萬元，增加3.18%，原因是公用經(jīng)費(fèi)的提標(biāo)。基本支出是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為889萬元，比上年減少了453萬元，減少33.76%，原因是縮減了項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：計(jì)劃生育協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)支出70萬元，主要用于計(jì)生協(xié)會(huì)及生育關(guān)懷等方面；統(tǒng)計(jì)宣教迎檢綜治及流動(dòng)人口管理經(jīng)費(fèi)支出49萬元，主要用于衛(wèi)計(jì)專項(xiàng)支出等方面；醫(yī)療糾紛調(diào)處維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)18萬元，主要用于醫(yī)療維穩(wěn)支出等方面；計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助及特別扶助經(jīng)費(fèi)161萬元，主要用于計(jì)劃生育獎(jiǎng)扶、特扶對(duì)象扶助經(jīng)費(fèi)支出等方面；愛衛(wèi)辦經(jīng)費(fèi)11萬元，主要用于愛衛(wèi)支出等方面；城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)260萬元，主要用于城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)支出等方面；并發(fā)癥治療及計(jì)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)21萬元，主要用于計(jì)生并發(fā)癥對(duì)象救助支出等方面；獨(dú)生子女保健費(fèi)9萬元，主要用于計(jì)劃生育獨(dú)生子女支出等方面；醫(yī)療衛(wèi)生體制改革工作經(jīng)費(fèi)33萬元，主要用于醫(yī)療體制改革支出等方面；基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)37萬元，主要用于公衛(wèi)服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)等方面；健康扶貧工作經(jīng)費(fèi)10萬元，主要用于健康扶貧工作經(jīng)費(fèi)等方面；紅十字會(huì)經(jīng)費(fèi)10萬元，主要用于紅十字會(huì)工作經(jīng)費(fèi)等方面；鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)劃生育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)200萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生人員工作經(jīng)費(fèi)等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2019年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年衛(wèi)計(jì)局機(jī)關(guān)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款81.11萬元，比2018年預(yù)算增加36.91萬元，上升83.51%。原因是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 16 萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 16 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少4萬元，主要是機(jī)關(guān)厲行節(jié)約，壓縮支出。
3、一般性支出情況
2019年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算4.1萬元，擬召開臨湘市衛(wèi)生計(jì)生工作會(huì)、疫情防控工作會(huì)、公共衛(wèi)生及基本藥物等會(huì)議，人數(shù)約2000人次，主要包含傳達(dá)全市衛(wèi)生計(jì)生工作、疫情防控工作、公共衛(wèi)生、基本藥物等內(nèi)容；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.68萬元，擬開展全市公共衛(wèi)生、基本藥物制度、計(jì)劃生育利益導(dǎo)向等培訓(xùn)，人數(shù)1000人次，主要內(nèi)容為對(duì)全市衛(wèi)生健康各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn)。
4、政府采購安排情況說明
2019年本單位政府采購預(yù)算總額10萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算10萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。與2018年持平。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表（表31）。
5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
2019年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為810萬元，其中：1、計(jì)生家庭獎(jiǎng)扶特扶項(xiàng)目161萬元，與2018年持平。2、城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目260萬元，與2018年持平。3、統(tǒng)計(jì)宣教迎檢綜治及流動(dòng)人口管理項(xiàng)目49萬元，比2018年減少16萬元，減少原因是財(cái)政壓減預(yù)算支出。4、計(jì)劃生育協(xié)會(huì)項(xiàng)目70萬元，比2018年增加了5萬元，增加原因是加大了對(duì)計(jì)生特殊家庭的投入。5、醫(yī)療衛(wèi)生體制改革工作項(xiàng)目33萬元，比2018年減少了17萬元，減少原因是財(cái)政壓減預(yù)算支出。6、基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作項(xiàng)目37萬元，比2018年減少了13萬元，減少原因是財(cái)政壓減預(yù)算支出。7、鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)劃生育項(xiàng)目200萬元，比2018年減少400萬元，減少原因是機(jī)構(gòu)改革、人員變動(dòng)導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)核減。
2019年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)1477.98萬元，其中：基本支出588.98萬元，項(xiàng)目支出889萬元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，整體支出績(jī)效情況為：1、加強(qiáng)單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績(jī)效表、整體支出績(jī)效目標(biāo)附表（表29、30、32）
6、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2018年12月31日，本單位資產(chǎn)總計(jì)12078.98萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)3610.88萬元，非流動(dòng)資產(chǎn)8468.1萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
臨湘市衛(wèi)生健康局2019年部門預(yù)算公開表.xls