臨湘市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2018年部門決算說明
目錄
第一部分 臨湘市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算公開表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 臨湘市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局概況
一、部門職責(zé)
臨湘市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局的主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行上級(jí)衛(wèi)生和計(jì)生工作的方針政策和法律法規(guī)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障；負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織落實(shí)；負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、傳染病防治等的監(jiān)測(cè)和監(jiān)督；推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)均等化；推進(jìn)全市公立醫(yī)院改革；貫徹落實(shí)國(guó)家基本藥物制度和生育政策，加強(qiáng)出生人口性別比綜合治理等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
臨湘市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、規(guī)劃與信息股、醫(yī)政醫(yī)管股、財(cái)務(wù)股、綜合監(jiān)督股、基層指導(dǎo)股、家庭發(fā)展股、愛衛(wèi)辦、婦幼健康股、公衛(wèi)辦、中醫(yī)股等15個(gè)股室，23家社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)人民醫(yī)院、中醫(yī)院、精神病醫(yī)院、二醫(yī)院、婦幼保健院、血防辦、疾控中心、衛(wèi)生計(jì)生綜合執(zhí)法局、衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校等九個(gè)單位。
（二）決算單位構(gòu)成。
臨湘市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局機(jī)關(guān)決算包括：局機(jī)關(guān)本級(jí)及23個(gè)基層衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。
第二部分 臨湘市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計(jì)10,511.26萬元，與2017年相比，收、支總計(jì)增加513.68萬元，增長(zhǎng)5.14%。主要原因是醫(yī)療事業(yè)的發(fā)展、房屋征遷補(bǔ)償及機(jī)構(gòu)人員改革變動(dòng)。
二、收入決算情況說明
2018年收入合計(jì)10,511.26萬元，其中：財(cái)政撥款收入6820.62萬元，占64.89%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入2780.78萬元，占26.45%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入909.87萬元，占8.66%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)10,511.26萬元，其中：基本支出10511.26萬元，占90.7%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6820.62萬元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1306.04萬元，減少16.07%。主要原因是縮減開支。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出6820.62萬元，占本年支出合計(jì)的64.89%。與2017年度相比，財(cái)政撥款支出減少1306.04萬元，減少16.07%。主要原因是:嚴(yán)格按照上級(jí)要求壓縮開支，厲行節(jié)約。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年度財(cái)政撥款支出6820.62萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0.5萬元，占0.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出29.93萬元，占0.44%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6383.62萬元，占93.59%；農(nóng)林水支出378.53萬元，占5.55%；住房保障支出28.04萬元，占0.41%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為5485.32萬元，，調(diào)整預(yù)算為6820.62萬元，支出決算為6820.62萬元，完成年初預(yù)算的124.34%,因?yàn)楣ぷ餍枰芳恿水?dāng)年預(yù)算；完成調(diào)整預(yù)算后的100%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.5萬元，完成支出決算的0%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款） 死亡撫恤（項(xiàng)）：年初預(yù)算為30萬元，支出決算為29.93萬元，完成支出決算的99.77%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）：年初預(yù)算為1071.83萬元，支出決算為1371.83萬元，完成支出決算的127.99%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（款） 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為50.23萬元；支出決算為50.23萬元，完成支出決算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致。
5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）：年初預(yù)算為502.55萬元，支出決算為602.55萬元，完成支出決算的119.9%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款） 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算571萬元，支出決算為671萬元，完成支出決算的117.51%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：年初預(yù)算2434.3萬元，支出決算2801.79萬元，完成支出決算的115.1%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
8、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為40萬元，支出決算40萬元，完成支出決算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致。
9、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款） 計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）：年初預(yù)算為324.55萬元，支出決算424.55萬元，完成支出決算的130.81%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
10、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款） 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為40.28萬元，支出決算40.28萬元，完成支出決算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致。
11、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款） 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為381.4萬元，支出決算381.4萬元，完成支出決算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致。
12、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款） 其他扶貧支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為0萬元，支出決算378.53萬元，完成支出決算的0%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：年初預(yù)算為39.18萬元，支出決算28.04萬元，完成支出決算的71.57%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財(cái)政撥款基本支出6,820.62萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)3,693.97萬元，占基本支出的54.16%。主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)3,126.65萬元，占基本支出的45.84%。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、無形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為25.2萬元，支出決算為24.88萬元,完成預(yù)算的98.73%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為25.2萬元，支出決算為24.88萬元,完成預(yù)算的98.73%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少52.41萬元，減少67.81%,減少主要原因是：2018年減少了鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生辦的“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)據(jù)及認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算24.88萬元，占100%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算數(shù)為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為24.88萬元，全年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待531批次、接待人次4248人次。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2018年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)2018年工作要求及我局2018年預(yù)算績(jī)效管理工作規(guī)劃，預(yù)算績(jī)效管理實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)覆蓋”（單位全覆蓋，資金全覆蓋）。具體做法為三方面：1、2017年30萬元以上項(xiàng)目資金財(cái)政年終監(jiān)控（2017年11月--2018年2月）；2、2018年部門整體支出、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)及審核、批復(fù)（2017年11月--2018年3月）；3、市財(cái)政對(duì)我單位項(xiàng)目資金進(jìn)行重點(diǎn)評(píng)價(jià)，項(xiàng)目資金進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控（2018年4月--11月）。我單位開展績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目有基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、重大公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、基本藥物制度補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、醫(yī)療衛(wèi)生體制改革經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村部分計(jì)生家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助經(jīng)費(fèi)、計(jì)劃生育特別扶助經(jīng)費(fèi)、城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)、健康扶貧經(jīng)費(fèi)等。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
2018年，臨湘市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
我單位年度績(jī)效目標(biāo)均已完成，所有專項(xiàng)的日常財(cái)務(wù)管理均按單位相關(guān)管理制度執(zhí)行，建立了工作有計(jì)劃、實(shí)施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
2018年，通過自查的情況來看，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，能認(rèn)真組織實(shí)施項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)編制工作，實(shí)行專戶管理；專項(xiàng)資金嚴(yán)格用于申報(bào)的專門項(xiàng)目，無截流、擠占、挪用、抽逃資金問題；會(huì)計(jì)核算真實(shí)、規(guī)范，無違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的其他問題。在項(xiàng)目資金管理方面嚴(yán)格按照財(cái)政部門的管理要求開展工作,核算規(guī)范,管理嚴(yán)格。認(rèn)真開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作，接受人大和財(cái)政機(jī)構(gòu)的監(jiān)督，對(duì)專項(xiàng)資金進(jìn)行分段與定期督導(dǎo)管理，做到專項(xiàng)專用，2018年的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年臨湘市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算3126.65萬元。比2017年減少81.74萬元。下降了2.55%。主要原因是：厲行節(jié)約，進(jìn)一步縮減開支。
（二）一般性支出情況
2018年本部門開支會(huì)議費(fèi)27.09萬元，用于召開衛(wèi)生計(jì)生工作會(huì)、疫情防控工作會(huì)、公共衛(wèi)生及基本藥物會(huì)議等，人數(shù)約2100人，內(nèi)容為全市衛(wèi)生計(jì)生工作、疫情防控工作、公共衛(wèi)生、基本藥物等；開支培訓(xùn)費(fèi)34.4萬元，用于開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)，人數(shù)約200人，內(nèi)容為全市公共衛(wèi)生、基本藥物制度、計(jì)劃生育利益導(dǎo)向培訓(xùn)等。
（三）政府采購(gòu)支出情情況
本年度政府采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)總額381.4萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出280.4萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出611.95萬元;政府采購(gòu)工程支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有情況
截至2018年12月31日，本單位（含21家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）年末共有車輛4輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備4臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?
公共安全支出（類）：是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊(duì)的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
政府采購(gòu) ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人?
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼、保障性住房租。
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維費(fèi)。
第五部分 附件：
2018年預(yù)算公開表（衛(wèi)計(jì)局）.xlsx