臨湘市衛(wèi)生和計劃生育局2018年部門決算說明
目錄
第一部分 臨湘市衛(wèi)生和計劃生育局概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算公開表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 臨湘市衛(wèi)生和計劃生育局概況
一、部門職責(zé)
臨湘市衛(wèi)生和計劃生育局的主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行上級衛(wèi)生和計生工作的方針政策和法律法規(guī)；負責(zé)協(xié)調(diào)推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障；負責(zé)疾病預(yù)防控制、免疫規(guī)劃、嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織落實；負責(zé)職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、傳染病防治等的監(jiān)測和監(jiān)督；推進基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)均等化；推進全市公立醫(yī)院改革；貫徹落實國家基本藥物制度和生育政策，加強出生人口性別比綜合治理等。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
臨湘市衛(wèi)生和計劃生育局內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、規(guī)劃與信息股、醫(yī)政醫(yī)管股、財務(wù)股、綜合監(jiān)督股、基層指導(dǎo)股、家庭發(fā)展股、愛衛(wèi)辦、婦幼健康股、公衛(wèi)辦、中醫(yī)股等15個股室，23家社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，下屬二級機構(gòu)人民醫(yī)院、中醫(yī)院、精神病醫(yī)院、二醫(yī)院、婦幼保健院、血防辦、疾控中心、衛(wèi)生計生綜合執(zhí)法局、衛(wèi)生進修學(xué)校等九個單位。
（二）決算單位構(gòu)成。
臨湘市衛(wèi)生和計劃生育局機關(guān)決算包括：局機關(guān)本級及23個基層衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。
第二部分 臨湘市衛(wèi)生和計劃生育局2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市衛(wèi)生和計劃生育局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計10,511.26萬元，與2017年相比，收、支總計增加513.68萬元，增長5.14%。主要原因是醫(yī)療事業(yè)的發(fā)展、房屋征遷補償及機構(gòu)人員改革變動。
二、收入決算情況說明
2018年收入合計10,511.26萬元，其中：財政撥款收入6820.62萬元，占64.89%。上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入2780.78萬元，占26.45%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入909.87萬元，占8.66%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計10,511.26萬元，其中：基本支出10511.26萬元，占90.7%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計6820.62萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少1306.04萬元，減少16.07%。主要原因是縮減開支。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2018年度財政撥款支出6820.62萬元，占本年支出合計的64.89%。與2017年度相比，財政撥款支出減少1306.04萬元，減少16.07%。主要原因是:嚴格按照上級要求壓縮開支，厲行節(jié)約。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年度財政撥款支出6820.62萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0.5萬元，占0.01%；社會保障和就業(yè)支出29.93萬元，占0.44%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6383.62萬元，占93.59%；農(nóng)林水支出378.53萬元，占5.55%；住房保障支出28.04萬元，占0.41%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為5485.32萬元，，調(diào)整預(yù)算為6820.62萬元，支出決算為6820.62萬元，完成年初預(yù)算的124.34%,因為工作需要追加了當(dāng)年預(yù)算；完成調(diào)整預(yù)算后的100%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.5萬元，完成支出決算的0%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款） 死亡撫恤（項）：年初預(yù)算為30萬元，支出決算為29.93萬元，完成支出決算的99.77%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)（款） 行政運行（項）：年初預(yù)算為1071.83萬元，支出決算為1371.83萬元，完成支出決算的127.99%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)（款） 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出（項）：年初預(yù)算為50.23萬元；支出決算為50.23萬元，完成支出決算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致。
5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）：年初預(yù)算為502.55萬元，支出決算為602.55萬元，完成支出決算的119.9%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款） 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（項）：年初預(yù)算571萬元，支出決算為671萬元，完成支出決算的117.51%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
7、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）：年初預(yù)算2434.3萬元，支出決算2801.79萬元，完成支出決算的115.1%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
8、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）：年初預(yù)算為40萬元，支出決算40萬元，完成支出決算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致。
9、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款） 計劃生育服務(wù)（項）：年初預(yù)算為324.55萬元，支出決算424.55萬元，完成支出決算的130.81%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
10、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款） 其他計劃生育事務(wù)支出（項）：年初預(yù)算為40.28萬元，支出決算40.28萬元，完成支出決算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致。
11、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（款） 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（項）：年初預(yù)算為381.4萬元，支出決算381.4萬元，完成支出決算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致。
12、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款） 其他扶貧支出（項）：年初預(yù)算為0萬元，支出決算378.53萬元，完成支出決算的0%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：年初預(yù)算為39.18萬元，支出決算28.04萬元，完成支出決算的71.57%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出6,820.62萬元，其中:人員經(jīng)費3,693.97萬元，占基本支出的54.16%。主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費3,126.65萬元，占基本支出的45.84%。主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為25.2萬元，支出決算為24.88萬元,完成預(yù)算的98.73%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；
公務(wù)接待費支出預(yù)算為25.2萬元，支出決算為24.88萬元,完成預(yù)算的98.73%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少52.41萬元，減少67.81%,減少主要原因是：2018年減少了鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生辦的“三公”經(jīng)費數(shù)據(jù)及認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算24.88萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算數(shù)為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為24.88萬元，全年共接待國內(nèi)公務(wù)接待531批次、接待人次4248人次。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)2018年工作要求及我局2018年預(yù)算績效管理工作規(guī)劃，預(yù)算績效管理實現(xiàn)“兩個覆蓋”（單位全覆蓋，資金全覆蓋）。具體做法為三方面：1、2017年30萬元以上項目資金財政年終監(jiān)控（2017年11月--2018年2月）；2、2018年部門整體支出、項目支出績效目標(biāo)申報及審核、批復(fù)（2017年11月--2018年3月）；3、市財政對我單位項目資金進行重點評價，項目資金進行重點監(jiān)控（2018年4月--11月）。我單位開展績效評價的項目有基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助經(jīng)費、重大公共衛(wèi)生服務(wù)補助經(jīng)費、基本藥物制度補助經(jīng)費、醫(yī)療衛(wèi)生體制改革經(jīng)費、農(nóng)村部分計生家庭獎勵扶助經(jīng)費、計劃生育特別扶助經(jīng)費、城鎮(zhèn)獨生子女父母獎勵經(jīng)費、健康扶貧經(jīng)費等。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
2018年，臨湘市衛(wèi)生和計劃生育局部門決算中項目績效自評結(jié)果為優(yōu)。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
我單位年度績效目標(biāo)均已完成，所有專項的日常財務(wù)管理均按單位相關(guān)管理制度執(zhí)行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監(jiān)督的管理機制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
2018年，通過自查的情況來看，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，能認真組織實施項目規(guī)劃設(shè)計編制工作，實行專戶管理；專項資金嚴格用于申報的專門項目，無截流、擠占、挪用、抽逃資金問題；會計核算真實、規(guī)范，無違反財經(jīng)紀(jì)律的其他問題。在項目資金管理方面嚴格按照財政部門的管理要求開展工作,核算規(guī)范,管理嚴格。認真開展績效評價工作，接受人大和財政機構(gòu)的監(jiān)督，對專項資金進行分段與定期督導(dǎo)管理，做到專項專用，2018年的項目績效評價結(jié)果為優(yōu)。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費支出情況
2018年臨湘市衛(wèi)生和計劃生育局機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算3126.65萬元。比2017年減少81.74萬元。下降了2.55%。主要原因是：厲行節(jié)約，進一步縮減開支。
（二）一般性支出情況
2018年本部門開支會議費27.09萬元，用于召開衛(wèi)生計生工作會、疫情防控工作會、公共衛(wèi)生及基本藥物會議等，人數(shù)約2100人，內(nèi)容為全市衛(wèi)生計生工作、疫情防控工作、公共衛(wèi)生、基本藥物等；開支培訓(xùn)費34.4萬元，用于開展各項業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)，人數(shù)約200人，內(nèi)容為全市公共衛(wèi)生、基本藥物制度、計劃生育利益導(dǎo)向培訓(xùn)等。
（三）政府采購支出情情況
本年度政府采購計劃采購總額381.4萬元，其中：政府采購貨物支出280.4萬元；政府采購服務(wù)支出611.95萬元;政府采購工程支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（四）國有資產(chǎn)占有情況
截至2018年12月31日，本單位（含21家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）年末共有車輛4輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備4臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?
公共安全支出（類）：是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人?
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補貼、保障性住房租。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維費。
第五部分 附件：
2018年預(yù)算公開表（衛(wèi)計局）.xlsx