臨湘市衛(wèi)生健康系統(tǒng)2024年部門預算說明（匯總）
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
�。ㄒ唬┗局С�
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
�。ㄈ┱少徢闆r
（四）預算績效管理情況
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�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊煛ＥR湘市衛(wèi)生健康局的主要職責是貫徹執(zhí)行國民健康政策及國家和省市關(guān)于衛(wèi)生健康工作的方針政策和法律法規(guī)；負責協(xié)調(diào)推進全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革；制定并組織落實全市疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施；組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應對人口老齡化化政策措施，推進老年健康服務體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作；貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預警；負責落實范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理；負責傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系；制定全市醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系；負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監(jiān)測預警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，提出完善計劃生育政策建議；指導全市衛(wèi)生健康工作，指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務體系建設(shè)，加強全科醫(yī)生隊伍建設(shè)，推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展；負責全市健康教育、健康促進和衛(wèi)生健康信息化建設(shè)；負責市保健對象的醫(yī)療保健工作，負責重要來賓、重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作，指導全市保健工作；指導市計劃生育協(xié)會的業(yè)務工作；完成市委、市政府交辦的其他任務等等。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置。臨湘市衛(wèi)生健康局內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、規(guī)劃發(fā)展與信息化股、財務審計股、行政審批和法規(guī)股、體制改革股、疾病預防控制股、醫(yī)政醫(yī)管股、基層衛(wèi)生健康股、衛(wèi)生應急辦公室、宣傳科技教育股、綜合監(jiān)督股、中醫(yī)藥管理股、老齡健康股、婦幼健康股、職業(yè)健康股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股、愛國衛(wèi)生工作股等18個股室。人民醫(yī)院、二人民醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院、婦幼保健院、精神病�？漆t(yī)院、血防辦、疾控中心、衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局、衛(wèi)生進修學校、120醫(yī)療急救指揮中心等10個直屬二級機構(gòu)和22個基層衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務中心。
二、部門預算單位構(gòu)成
納入2024年部門預算編制范圍的預算單位包括：
1、衛(wèi)生健康局本級
2、基層醫(yī)療衛(wèi)生核算中心（20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及4個社區(qū)衛(wèi)生服務中心）
3、人民醫(yī)院
4、二人民醫(yī)院
5、中醫(yī)院
6、婦幼保健院
7、精神病�？漆t(yī)院
8、血控中心
9、疾控中心
10、衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局
11、衛(wèi)生進修學校
12、120醫(yī)療救助急救中心
三、部門收支總體情況
2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
（一）收入預算，2024年收入預算21647.70萬元，其中，一般公共預算撥款7225.89萬元，納入專戶管理的非稅收入11206萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入3215.81萬元。收入預算較上年增加234.63萬元，主要是經(jīng)費撥款增加330.74萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入減少96.12萬元。
�。ǘ┲С鲱A算，2024年支出預算21647.70萬元，其中，一般公共服務支出6萬元，社會保障和就業(yè)支出2897.16萬元，衛(wèi)生健康支出17473.13萬元，住房保障支出1271.41萬元。支出預算較上年增加234.63萬元，主要是一般公共服務支出減少25.7萬元，社會保障和就業(yè)支出增加200.75萬元，衛(wèi)生健康支出增加23.76萬元，住房保障支出增加35.81萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出7225.89萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024 年預算數(shù)為287.69萬元，比 2023 年增加21.87萬元，增加8.22%。主要是人員經(jīng)費調(diào)增。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2024 年預算數(shù)為2.52萬元，比 2023年減少2.61萬元，減少56.25%。主要是人員調(diào)整。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項） 2024 年預算數(shù)為360.27萬元，比 2023年增加312.3萬元，增長651%。主要是對類款項進行了細分調(diào)整。
4. 衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）行政運行（項）2024 年預算數(shù)為3393.63萬元，比 2023年增加663.37萬元，增長24.29%。主要是對類款項進行了細分調(diào)整。
5. 衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）其他衛(wèi)生健康管理事務支出（項）2024 年預算數(shù)為599.22萬元，比 2023 年增加41萬元，增長7.34%。主要是對類款項進行了細分調(diào)整。
6. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預防控制機構(gòu)（項）2024 年預算數(shù)為393.82萬元，比 2023 年增加7.73萬元，增長2.00%。主要是對類款項進行了細分調(diào)整。
7. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)（項）2024年預算數(shù)為247.67萬元，比 2023年增加12.81萬元，增長5.45%。主要是對類款項進行了細分調(diào)整。
8. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）2024年預算數(shù)為795萬元，比 2023 年減少14萬元，降低1.73%。主要是臨湘市人口普查人口減少，相應地方配套經(jīng)費減少。
9. 衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024 年預算數(shù)為58.76萬元，比 2023 年減少5.56萬元，減少8.64%。主要是對類款項進行了細分調(diào)整。
10. 衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預算數(shù)為21.31萬元，比 2023年減少1.23萬元，減少5.45%。主要是對類款項進行了細分調(diào)整。
11. 衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）2024 年預算數(shù)為193萬元，比 2023年減少3萬元，減少1.53%。主要是財政減少預算，壓縮開支。
12. 衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）2024 年預算數(shù)為278.54萬元，比 2023年增加5.1萬元，增長1.86%。主要是對類款項進行了細分調(diào)整。
13. 衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）2024 年預算數(shù)為20萬元，與 2023 年持平。
14. 衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）婦幼保健醫(yī)院（項）2024 年預算數(shù)為270.36萬元，比 2023 年增加2.37 萬元，增長0.88%，與 2023 年數(shù)據(jù)基本持平。
15. 衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）精神病醫(yī)院（項）2024年預算數(shù)為221.83萬元，比 2023年增加16.8萬元，增長8.19%。主要是對類款項進行了細分調(diào)整。
16. 衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）2024 年預算數(shù)為24.83萬元，比 2023 年增加10萬元，增長67.43%。主要是對類款項進行了細分調(diào)整。
17. 衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構(gòu)（項）2024 年預算數(shù)為80萬元，與 2023 年持平。
18. 衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）2024 年預算數(shù)為676萬元，比 2023 年增加158萬元，增長30.50%。主要是對類款項進行了細分調(diào)整。
19. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024 年預算數(shù)為184.88萬元，比 2023年減少4.25萬元，降低2.24%。主要是人員調(diào)整，人員經(jīng)費調(diào)整。
20. 一般公共服務支出（類）市場監(jiān)督管理事務（款）一般行政管理事務（項）2024 年預算數(shù)為6萬元，與 2023 年持平。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預算4788.97萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費4602.77萬元，公用經(jīng)費186.20萬元。人員經(jīng)費預算比 2023年增加115.44萬元，增長2.57%，主要是人員經(jīng)費調(diào)增；公用經(jīng)費預算比 2023年增加11.3萬元，增長6.46%。主要是對類款項進行了細分調(diào)整。
�。ǘ╉椖恐С觯�2024年項目支出預算2413.92萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設(shè)支出等。
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項目名稱 |
2023年 |
2024年 |
增減對比 |
原因 |
|
愛衛(wèi)辦工作經(jīng)費 |
8 |
8 |
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紅十字會經(jīng)費 |
7 |
7 |
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|
獨生子女保健費 |
3 |
2 |
預算經(jīng)費調(diào)減 |
|
|
醫(yī)療糾紛調(diào)處維穩(wěn)經(jīng)費 |
13 |
13 |
||
|
醫(yī)療衛(wèi)生體制改革工作經(jīng)費 |
7 |
7 |
||
|
統(tǒng)計宣教迎檢綜治及流動人口 管理經(jīng)費 |
22 |
21 |
預算經(jīng)費調(diào)減 |
|
|
村醫(yī)養(yǎng)老保險補貼 |
62.4 |
62.4 |
||
|
老年鄉(xiāng)村醫(yī)生生活困難補助 |
85 |
85 |
||
|
健康扶貧工作經(jīng)費 |
7 |
7 |
||
|
計劃生育協(xié)會經(jīng)費 |
80 |
80 |
||
|
計劃生育獎勵扶助及特別扶助經(jīng)費 |
200 |
210 |
預算經(jīng)費調(diào)增 |
|
|
并發(fā)癥治療及計劃生育服務經(jīng)費 |
15 |
14 |
預算經(jīng)費調(diào)減 |
|
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城鎮(zhèn)獨生子女父母獎勵經(jīng)費 |
300 |
450 |
城鎮(zhèn)獨生子女退休人員增加，經(jīng)費調(diào)整 |
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基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費 |
463 |
489 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)財務集中核算中心合并到局機關(guān)一起預算，項目細分調(diào)整 |
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|
2024年新冠疫情防疫津貼 |
22 |
22 |
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傳染病防治監(jiān)測及能力建設(shè) |
134 |
134 |
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食品安全監(jiān)督抽樣和檢驗 （疾控中心） |
6 |
6 |
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中小學生結(jié)核病篩查 |
150 |
150 |
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醫(yī)療廢棄物收儲處置費用 |
2 |
2 |
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計劃生育專項工作經(jīng)費 |
8 |
8 |
||
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食品安全監(jiān)督抽樣和檢驗 （執(zhí)法局） |
6 |
6 |
||
|
衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法經(jīng)費 |
6 |
6 |
||
|
查滅螺經(jīng)費 |
27 |
27 |
||
|
防疫經(jīng)費 |
20 |
20 |
||
|
病殘吸毒人員醫(yī)藥 |
90 |
90 |
||
|
羈押場所醫(yī)療器械更換費用 |
56 |
53 |
預算經(jīng)費調(diào)減 |
|
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警地醫(yī)療保障協(xié)作機制經(jīng)費 |
0 |
0 |
||
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晚期血吸蟲病救治經(jīng)費 |
3 |
3 |
||
|
免費婚檢 |
20 |
20 |
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|
免費新生兒疾病篩查 |
123.2 |
123.2 |
||
|
免費孕前優(yōu)生檢查 |
40 |
70 |
||
|
農(nóng)村婦女兩癌檢查 |
75.6 |
75.6 |
||
|
孕產(chǎn)婦產(chǎn)前免費篩查 |
27.72 |
27.72 |
||
|
鄉(xiāng)村醫(yī)生學習培訓 |
4 |
14 |
鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓人員增加 |
|
|
精神、衛(wèi)生專項工作經(jīng)費 |
100 |
110 |
預算經(jīng)費調(diào)增 |
|
|
合計 |
2232.92 |
2413.92 |
五、政府性基金預算
2024年本部門無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2024年本部門機關(guān)本級、疾病預防控制中心、血吸蟲病預防控制中心、衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局、血吸蟲病防治�？漆t(yī)院5家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款186.2萬元，比2023年增加11.3萬元，增長6.46%，主要是人員增加導致預算經(jīng)費增加。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
2024年本部門“三公”經(jīng)費預算20.29萬元，其中，公務接待費20.44萬元，公務用車購置及運行費6.03萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費6.03萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算較2023年減少11.15萬元，公務接待費比上年減少6.18萬元，主要是厲行節(jié)約，壓縮開支；公務用車運行費減少4.97萬元，主要是厲行節(jié)約，壓縮開支。
�。ㄈ┱少徢闆r
2024年本部門政府采購預算總額701.6萬元，其中，政府采購貨物預算387.6萬元；政府采購工程預算200萬元；政府采購服務預算114萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2024年部門整體支出21647.70萬元，其中，基本支出17458.94萬元，項目支出4188.76萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目39個，涉及項目支出1455.40萬元，其中：計劃生育協(xié)會經(jīng)費項目80萬元；醫(yī)療糾紛調(diào)處維穩(wěn)經(jīng)費項目13萬元；傳染病防治及監(jiān)測能力建設(shè)項目134萬元；衛(wèi)生防疫津貼項目22萬元；食品安全監(jiān)督抽樣和檢驗（疾控中心）項目6萬元；食品安全監(jiān)督抽樣和檢驗（執(zhí)法局）項目6萬元；查滅螺經(jīng)費項目27萬元；防疫津貼（血控中心）項目20萬元；病殘吸毒人員醫(yī)藥費項目90萬元；羈押場所醫(yī)療器械更換費用項目53萬元；三資清查專項費用（血吸蟲病�？漆t(yī)院）項目4萬元；晚期血吸蟲病救治經(jīng)費3萬元；醫(yī)療業(yè)務活動經(jīng)費127.89萬元；免費婚檢項目20萬元；免費新生兒疾病篩查項目123.2萬元；免費孕前優(yōu)生檢查項目40萬元；農(nóng)村婦女兩癌檢查項目75.6萬元；孕產(chǎn)婦產(chǎn)前免費篩查項目27.72萬元；征收成本19.85萬元；鄉(xiāng)村醫(yī)生學習培訓項目14萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2024年本部門會議費預算0.5萬元，擬召開2次會議, 人數(shù)500人,內(nèi)容為傳達安排全市衛(wèi)生健康工作、疫情防控工作、公共衛(wèi)生、基本藥物等相關(guān)工作；培訓費預算0.5萬元，擬開展2次培訓，人數(shù)300人，內(nèi)容為對全市衛(wèi)生健康各項業(yè)務進行專題培訓 ; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。）
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛22輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車17輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車5輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備37臺。
2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預算支出情況表
6. 2024年一般公共預算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2024年政府性基金預算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
