2022年度
臨湘市衛(wèi)生健康局匯總
部門決算
目錄
第一部分 臨湘市衛(wèi)生健康局匯總概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
臨湘市衛(wèi)生健康局匯總概況
一、 部門職責
�。ㄒ唬┴瀼貓�(zhí)行國民健康政策及國家和省市關(guān)于衛(wèi)生健康工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全市衛(wèi)生健康政策、規(guī)劃、地方標準和技術(shù)規(guī)范并組織實施。統(tǒng)籌規(guī)劃全市衛(wèi)生健康服務資源配置，指導區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。制定并組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
（二）負責協(xié)調(diào)推進全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。
�。ㄈ┲贫ú⒔M織落實全市疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施。負責衛(wèi)生應急工作，組織指導全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。
�。ㄋ模┙M織擬訂并協(xié)調(diào)落實應對人口老齡化化政策措施，推進老年健康服務體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
�。ㄎ澹┴瀼貓�(zhí)行國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預警。組織開展食品安全風險監(jiān)測，負責食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學調(diào)查。
�。┴撠熉氊煼秶鷥�(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理。負責傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。
�。ㄆ撸┲贫ㄈ嗅t(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。會同有關(guān)部門實施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標準。制定并組織實施醫(yī)療服務規(guī)范、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務規(guī)范。
（八）負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監(jiān)測預警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，提出完善計劃生育政策建議。
（九）指導全市衛(wèi)生健康工作，指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務體系建設(shè)，加強全科醫(yī)生隊伍建設(shè)，推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
（十）負責全市健康教育、健康促進和衛(wèi)生健康信息化建設(shè)。
（十一）負責市保健對象的醫(yī)療保健工作，負責重要來賓、重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作，指導全市保健工作。
�。ㄊ┲笇杏媱澤齾f(xié)會的業(yè)務工作。
�。ㄊ┩瓿墒形⑹姓晦k的其他任務。
（十四）職能轉(zhuǎn)變。市衛(wèi)健局應當牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動實施健康臨湘戰(zhàn)略，以改革創(chuàng)新為動力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務。一是更加注重預防為主和健康促進，加強預防控制重大疾病工作，積極應對人口老齡化，健全健康服務體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務質(zhì)量和水平，推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進管辦分離，推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化。
�。ㄊ澹┯嘘P(guān)職責分工。
1、與市發(fā)改局的有關(guān)職責分工。市衛(wèi)健局負責開展人口監(jiān)測預警工作，研究提出與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、頒布方面的政策建議，促進生育政策和相關(guān)經(jīng)濟社會政策配套銜接，參與制定全市人口發(fā)展規(guī)劃和政策，落實省和全市人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務。市發(fā)改局負責組織監(jiān)督和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預測預報制度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢機制，研究提出全市人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策，研究提出人口與經(jīng)濟、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進人口長期均衡發(fā)展的政策建議。
2、與市民政局的有關(guān)職責分工。市衛(wèi)健局負責擬訂應對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導、組織推進老齡事業(yè)發(fā)展，承擔老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護、老年人心理健康與關(guān)懷服務等老年健康工作。市民政局負責統(tǒng)籌推進、督促指導、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務工作，起草養(yǎng)老服務地方性法規(guī)草案、擬訂養(yǎng)老服務體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
3、與市市場監(jiān)管局的有關(guān)職責分工。市衛(wèi)健局負責食品安全風險監(jiān)測工作，會同市市場監(jiān)管局等部門制定、實施食品安全風險監(jiān)測計劃。市衛(wèi)健局對通過食品安全風險監(jiān)測或者接到舉報發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，應當立即組織進行檢驗和食品安全風險評估，并及時向市市場監(jiān)管局等部門通報食品安全風險評估結(jié)果，對得出不安全結(jié)論的食品，市市場監(jiān)管局等部門應當立即采取措施。市市場監(jiān)管局等部門在監(jiān)督管理工作中發(fā)現(xiàn)需要進行食品安全風險評估的，應當及時向市衛(wèi)健局提出建議。市市場監(jiān)管局會同市衛(wèi)健局建立重大藥品不良反應和醫(yī)療器械不良事件相互通報機制和聯(lián)合處置機制。
4、與市醫(yī)保局的有關(guān)職責分工。市衛(wèi)健局、市醫(yī)保局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
…
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
臨湘市衛(wèi)健局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、人事股、規(guī)劃發(fā)展與信息化股、財務審計股、行政審批和法規(guī)股、體制改革股（加掛藥物政策與基本藥物制度股牌子）、疾病預防控制股（加掛血吸蟲病防治股牌子、醫(yī)政醫(yī)管股、基層衛(wèi)生健康股、衛(wèi)生應急辦公室、宣傳科技教育股、綜合監(jiān)督股、中醫(yī)藥管理股、老齡健康股、婦幼健康股（加掛計劃生育藥具管理站牌子）、職業(yè)健康股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股、愛國衛(wèi)生工作股。
局所屬事業(yè)機構(gòu)包括：疾病預防控制中心、衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局、血吸蟲病預防按制中心、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)財務核算中心、基藥采購配送監(jiān)管中心、衛(wèi)生進修學校、120醫(yī)療急救指揮中心。
直屬醫(yī)院包括：人民醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院、婦幼保健計劃生育服務中心（加掛臨湘市婦幼保健院、婦女兒童醫(yī)院牌子）、血吸蟲病防治專科醫(yī)院（第二人民醫(yī)院）、精神病�？漆t(yī)院。
下屬鎮(zhèn)（街道）二級醫(yī)療機構(gòu)包括（4個街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心和17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院，均加掛婦幼保健計劃生育服務站牌子）：長安街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、云湖街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、五里牌街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、桃礦街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、桃林鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、桃林鎮(zhèn)橫鋪衛(wèi)生院、長塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院、白羊田鎮(zhèn)衛(wèi)生院、聶市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、聶市鎮(zhèn)接駕市衛(wèi)生院、聶市鎮(zhèn)乘風衛(wèi)生院、江南鎮(zhèn)衛(wèi)生院、江南鎮(zhèn)儒溪衛(wèi)生院、黃蓋鎮(zhèn)衛(wèi)生院、羊樓司鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、羊樓鎮(zhèn)文白衛(wèi)生院、坦渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院、坦渡鎮(zhèn)桐梓鋪衛(wèi)生院、詹橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、詹橋鎮(zhèn)賀畈衛(wèi)生院、忠防鎮(zhèn)衛(wèi)生院。
相關(guān)單位包括：計劃生育協(xié)會、紅十字會。
（二）決算單位構(gòu)成。
臨湘市衛(wèi)健局2020年部門決算公開（匯總）單位構(gòu)成包括：局機關(guān)、4個街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（中心）衛(wèi)生院、人民醫(yī)院、中醫(yī)院、二醫(yī)院、精神病醫(yī)院、婦幼保健院、血防辦、疾控中心、衛(wèi)生計生綜合執(zhí)法局、衛(wèi)生進修學校、計劃生育協(xié)會、紅十字會。
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計92179.33萬元。與上年相比，增加27492.25萬元，增長11.58%，主要是因為增加了醫(yī)共體債券項目、二醫(yī)院新冠防控征用賓館費用及人員結(jié)構(gòu)調(diào)整等。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計92179.33萬元，其中：財政撥款收入43717.98萬元，占47.43%；事業(yè)收入47139.33萬元，占51.14%；其他收入1322.02萬元，占1.43%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計92172.08萬元，其中：基本支出67820.55萬元，占73.58%；項目支出24351.53萬元，占26.42%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計43717.98萬元，與上年相比，增加29590.36萬元,增長209.45%，主要是因為增加了醫(yī)共體債券項目、二醫(yī)院新冠防控征用賓館費用及人員結(jié)構(gòu)調(diào)整等。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2022年度財政撥款支出43717.98萬元，占本年支出合計的47.43%，與上年相比，財政撥款支出增加29590.36萬元，增長209.45%，主要是因為增加了醫(yī)共體債券項目、二醫(yī)院新冠防控征用賓館費用及人員結(jié)構(gòu)調(diào)整等。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出43717.98萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出539.8萬元，占1.24%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出196.89萬元，占0.45%;衛(wèi)生健康支出（類）22585.54萬元，占51.66%；節(jié)能環(huán)保支出（類）支出10萬元，占0.02%；農(nóng)林水支出（類）15萬元，占0.03%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出165.6萬元，占0.38%；住房保障（類）支出127.61萬元，占0.29%；其他（類）支出20000萬元，占45.75%；抗疫特別國債安排的（類）支出77.54萬元，占0.18%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為4442.02萬元，支出決算數(shù)為43717.99萬元，完成年初預算的984.19%，其中：
1、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）。
年初預算為25萬元，支出決算為25萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初數(shù)一致。
2、一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）其他發(fā)展與改革事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為500萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于（小于）年初預算數(shù)的主要原因是：人民醫(yī)院本年度增加腫瘤中心建設(shè)項目支出500萬元。
3、一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2.42萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人民醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務成本增加。
4、一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：政府獎勵2022年三級干部會——新冠肺炎疫情防控工作追加預算。
5、一般公共服務支出（類）市場監(jiān)督管理事務（款）食品安全監(jiān)管（項）。
年初預算為7.48萬元，支出決算為7.48萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
6、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為2.9萬元，支出決算為2.9萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為158.5萬元，支出決算為160.66萬元，完成年初預算的101.36%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)整。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為2.03萬元，支出決算為2.03萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）
年初預算為34.20萬元，支出決算為34.20萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
10、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）行政運行（項）
年初預算為430.43萬元，支出決算為1307.6萬元，完成年初預算的303.79%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2022年預算數(shù)據(jù)只包括了衛(wèi)健局機關(guān)，但2022年決算包括了衛(wèi)健局機關(guān)和22家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。
11、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）其他衛(wèi)生健康管理事務支出（項）
年初預算為54.49萬元，支出決算為288.2萬元，完成年初預算的528.9%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2022年有上級指標。
12、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）。
年初預算為213萬元，支出決算為212.94萬元，完成年初預算的99.97%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
13、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族醫(yī)院）（項）。
年初預算為20萬元，支出決算為120萬元，完成年初預算的600%，決算增加了中醫(yī)（民族）醫(yī)院支出經(jīng)費。
14、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）精神病醫(yī)院（項）。
年初預算為205.12萬元，支出決算為205.31萬元，完成年初預算的100.09%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：全額人員人員經(jīng)費調(diào)整。
15、衛(wèi)生健康（類）公立醫(yī)院（款）婦幼保健醫(yī)院（項）。
年初預算為314.94萬元，支出決算為314.94萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
16、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）。
年初預算為337.79萬元，支出決算為8883.7萬元，完成年初預算的2629.95%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：醫(yī)療業(yè)務成本增加。
17、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）
年初預算為0萬元，支出決算為875.12萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2022年預算數(shù)據(jù)只包括了衛(wèi)健局機關(guān)，但2022年決算包括了衛(wèi)健局機關(guān)和22家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。
18、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為896.4萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2022年預算數(shù)據(jù)只包括了衛(wèi)健局機關(guān)，但2022年決算包括了衛(wèi)健局機關(guān)和22家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。
19、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預防控制機構(gòu)（項）。
年初預算為426.6萬元，支出決算為495.86萬元，完成年初預算的116.24%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：綜合績效考評獎金指標沒有納入年初預算。
20、衛(wèi)生健康支出(類）公共衛(wèi)生(款) 衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)(項)
年初預算為275.14萬元，支出決算為275.14萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
21、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機構(gòu)（項）。
年初預算為180.71萬元，支出決算為180.71萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
22、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務支出（項）
年初預算為843.02萬元，支出決算4080.96萬元，完成年初預算的484.09%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2022年預算數(shù)據(jù)只包括了衛(wèi)健局機關(guān)的本預算經(jīng)費，但2022年決算包括了上級指標。
23、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為554.17萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：此款項屬于中央資金，沒有納入年初預算。
24、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1677.22萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：此款項屬于新冠疫情防控指揮部項目資金，年中根據(jù)疫情情況進行申請，沒有納入年初預算。
25、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生服務支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算364.29萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2022年預算數(shù)據(jù)只包括了衛(wèi)健局機關(guān)的本預算經(jīng)費，但2022年決算包括了衛(wèi)健局機關(guān)和22家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及上級指標。
26、衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為255萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算增加了中醫(yī)藥專項經(jīng)費。
27、衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）其他中醫(yī)藥支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算增加了其他中醫(yī)藥支出經(jīng)費。
28、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構(gòu)（項）
年初預算為80萬元，支出決算80萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
29、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）
年初預算為523萬元，支出決算1223.37萬元，完成年初預算的233.91%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2022年預算數(shù)據(jù)只包括了衛(wèi)健局機關(guān)本級預算經(jīng)費，但2022年決算包括了衛(wèi)健局機關(guān)預算追加及上級指標。
30、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育服務支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算118.98萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2022年預算追加。
31、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）其他醫(yī)療救助支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算13.64萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2022年上級指標。
32、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算142萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2022年預算追加及上級指標。
33、節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：醫(yī)療業(yè)務成本增加。
34、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）
年初預算為15萬元，支出決算15萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
35、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）資源勘探開發(fā)（款）行政運行（項）。
年初預算為165.6萬元，支出決算165.6萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
36、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為127.06萬元，支出決算為127.61萬元，完成年初預算的100.43%，決算數(shù)與年初預算數(shù)基本一致。
37、其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為20000萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：新增醫(yī)共體債券項目。
38、抗疫特別國債安排的支出（類）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（款）重大疫情防控救治體系建設(shè)（項）
年初預算為0萬元，支出決算為77.54萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：追加防疫經(jīng)費。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出19406.32萬元，其中：
人員經(jīng)費12964.73萬元，占基本支出的66.81%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助。
公用經(jīng)費6441.59萬元，占基本支出的33.19%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明（注意：三公經(jīng)費情況說明，往年為一般公共預算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑）
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為36.27萬元，支出決算為30.23萬元，完成預算的83.35%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
公務接待費支出預算為28.47萬元，支出決算為25.4萬元，完成預算的89.22%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減，與上年相比減少2.76萬元，減少9.8%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
公務用車運行維護費支出預算為7.8萬元，支出決算為4.83萬元，完成預算的61.92%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減，與上年相比減少3.37萬元，減少41.1%,減少的主要原因是從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算25.4萬元，占84.02%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算4.83萬元，占15.98%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為25.4萬元，全年共接待來訪團組718個、來賓6351人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.83萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費4.83萬元，主要是專用燃料及車輛維修保養(yǎng)費支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出20077.54萬元，其中基本支出0萬元，項目支出20077.54萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為20000萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：新增醫(yī)共體債券項目。
2、抗疫特別國債安排的支出（類）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（款）重大疫情防控救治體系建設(shè)（項）
年初預算為0萬元，支出決算為77.54萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：追加防疫經(jīng)費。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出2298.55萬元，比上年決算數(shù)減少220.79萬元，降低9.61%。主要原因是：認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，全年實際支出比預算節(jié)約。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費17.39萬元，用于召開市衛(wèi)生健康工作會、疫情防控工作會、公共衛(wèi)生及基本藥物等會議，人數(shù)3960人，內(nèi)容為傳達安排全市衛(wèi)生健康工作、疫情防控工作、公共衛(wèi)生、基本藥物等相關(guān)工作；開支培訓費26.57萬元，用于開展各項業(yè)務工作培訓，人數(shù)6100人，內(nèi)容為全市公共衛(wèi)生、基本藥物制度、計劃生育利益導向等培訓；未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額4135.18萬元，其中：政府采購貨物支出2594.77萬元、政府采購工程支出1080.86萬元、政府采購服務支出459.55萬元。授予中小企業(yè)合同金額702.37萬元，占政府采購支出總額的16.99%，其中：授予小微企業(yè)合同金額582.37萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的82.91%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛28輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車9輛、其他用車18輛，其他用車主要是救護車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備35臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備25臺（套）。
十三、關(guān)于2022年度預算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分97分，評價等級為：優(yōu)。
（二）存在的問題及原因分析
1、國家對基層衛(wèi)生院的設(shè)備投入不足，或配備設(shè)備質(zhì)量較差，部分衛(wèi)生院不能開展肝功能、腎功能、血脂等基本的檢查工作。
2、村醫(yī)隊伍結(jié)構(gòu)不合理、呈老齡化趨勢；基本公共衛(wèi)生服務專業(yè)能力不強，服務質(zhì)量不是很高。
3、農(nóng)村人口流動性大，外出人員較多，已建立居民健康檔案的個人基本信息不全、聯(lián)系方式變換較快，健康體檢和隨訪服務難以落實到位。
4、計劃生育家庭獎勵扶助力度不夠，獎勵金偏低。
第四部分
名詞解釋
一、……
二、……
三、……
………
（名詞解釋應包含本部門專有名詞，如省財政廳應有對“財政事務”科目的解釋，可參考中央相關(guān)部門的名詞解釋）
附件：
