2022年度
臨湘市衛(wèi)生健康局匯總
部門決算
目錄
第一部分 臨湘市衛(wèi)生健康局匯總概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
臨湘市衛(wèi)生健康局匯總概況
一、 部門職責(zé)
�。ㄒ唬┴瀼貓�(zhí)行國民健康政策及國家和省市關(guān)于衛(wèi)生健康工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全市衛(wèi)生健康政策、規(guī)劃、地方標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范并組織實施。統(tǒng)籌規(guī)劃全市衛(wèi)生健康服務(wù)資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。制定并組織實施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
�。ǘ┴�(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。
（三）制定并組織落實全市疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。
�。ㄋ模┙M織擬訂并協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化化政策措施，推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
�。ㄎ澹┴瀼貓�(zhí)行國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警。組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測，負(fù)責(zé)食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查。
�。┴�(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。
（七）制定全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。會同有關(guān)部門實施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組織實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
（八）負(fù)責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，提出完善計劃生育政策建議。
�。ň牛┲笇�(dǎo)全市衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè)，加強(qiáng)全科醫(yī)生隊伍建設(shè)，推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
（十）負(fù)責(zé)全市健康教育、健康促進(jìn)和衛(wèi)生健康信息化建設(shè)。
�。ㄊ唬┴�(fù)責(zé)市保健對象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)重要來賓、重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作，指導(dǎo)全市保健工作。
（十二）指導(dǎo)市計劃生育協(xié)會的業(yè)務(wù)工作。
�。ㄊ┩瓿墒形⑹姓晦k的其他任務(wù)。
�。ㄊ模┞毮苻D(zhuǎn)變。市衛(wèi)健局應(yīng)當(dāng)牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動實施健康臨湘戰(zhàn)略，以改革創(chuàng)新為動力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn)，加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對人口老齡化，健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進(jìn)管辦分離，推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。
（十五）有關(guān)職責(zé)分工。
1、與市發(fā)改局的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)健局負(fù)責(zé)開展人口監(jiān)測預(yù)警工作，研究提出與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、頒布方面的政策建議，促進(jìn)生育政策和相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會政策配套銜接，參與制定全市人口發(fā)展規(guī)劃和政策，落實省和全市人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。市發(fā)改局負(fù)責(zé)組織監(jiān)督和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預(yù)測預(yù)報制度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢機(jī)制，研究提出全市人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策，研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長期均衡發(fā)展的政策建議。
2、與市民政局的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)健局負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。市民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，起草養(yǎng)老服務(wù)地方性法規(guī)草案、擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
3、與市市場監(jiān)管局的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)健局負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險監(jiān)測工作，會同市市場監(jiān)管局等部門制定、實施食品安全風(fēng)險監(jiān)測計劃。市衛(wèi)健局對通過食品安全風(fēng)險監(jiān)測或者接到舉報發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，應(yīng)當(dāng)立即組織進(jìn)行檢驗和食品安全風(fēng)險評估，并及時向市市場監(jiān)管局等部門通報食品安全風(fēng)險評估結(jié)果，對得出不安全結(jié)論的食品，市市場監(jiān)管局等部門應(yīng)當(dāng)立即采取措施。市市場監(jiān)管局等部門在監(jiān)督管理工作中發(fā)現(xiàn)需要進(jìn)行食品安全風(fēng)險評估的，應(yīng)當(dāng)及時向市衛(wèi)健局提出建議。市市場監(jiān)管局會同市衛(wèi)健局建立重大藥品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件相互通報機(jī)制和聯(lián)合處置機(jī)制。
4、與市醫(yī)保局的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)健局、市醫(yī)保局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
…
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
臨湘市衛(wèi)健局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、人事股、規(guī)劃發(fā)展與信息化股、財務(wù)審計股、行政審批和法規(guī)股、體制改革股（加掛藥物政策與基本藥物制度股牌子）、疾病預(yù)防控制股（加掛血吸蟲病防治股牌子、醫(yī)政醫(yī)管股、基層衛(wèi)生健康股、衛(wèi)生應(yīng)急辦公室、宣傳科技教育股、綜合監(jiān)督股、中醫(yī)藥管理股、老齡健康股、婦幼健康股（加掛計劃生育藥具管理站牌子）、職業(yè)健康股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股、愛國衛(wèi)生工作股。
局所屬事業(yè)機(jī)構(gòu)包括：疾病預(yù)防控制中心、衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局、血吸蟲病預(yù)防按制中心、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)財務(wù)核算中心、基藥采購配送監(jiān)管中心、衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校、120醫(yī)療急救指揮中心。
直屬醫(yī)院包括：人民醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院、婦幼保健計劃生育服務(wù)中心（加掛臨湘市婦幼保健院、婦女兒童醫(yī)院牌子）、血吸蟲病防治�？漆t(yī)院（第二人民醫(yī)院）、精神病專科醫(yī)院。
下屬鎮(zhèn)（街道）二級醫(yī)療機(jī)構(gòu)包括（4個街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院，均加掛婦幼保健計劃生育服務(wù)站牌子）：長安街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、云湖街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、五里牌街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、桃礦街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、桃林鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、桃林鎮(zhèn)橫鋪衛(wèi)生院、長塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院、白羊田鎮(zhèn)衛(wèi)生院、聶市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、聶市鎮(zhèn)接駕市衛(wèi)生院、聶市鎮(zhèn)乘風(fēng)衛(wèi)生院、江南鎮(zhèn)衛(wèi)生院、江南鎮(zhèn)儒溪衛(wèi)生院、黃蓋鎮(zhèn)衛(wèi)生院、羊樓司鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、羊樓鎮(zhèn)文白衛(wèi)生院、坦渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院、坦渡鎮(zhèn)桐梓鋪衛(wèi)生院、詹橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、詹橋鎮(zhèn)賀畈衛(wèi)生院、忠防鎮(zhèn)衛(wèi)生院。
相關(guān)單位包括：計劃生育協(xié)會、紅十字會。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
臨湘市衛(wèi)健局2020年部門決算公開（匯總）單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)、4個街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（中心）衛(wèi)生院、人民醫(yī)院、中醫(yī)院、二醫(yī)院、精神病醫(yī)院、婦幼保健院、血防辦、疾控中心、衛(wèi)生計生綜合執(zhí)法局、衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校、計劃生育協(xié)會、紅十字會。
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計92179.33萬元。與上年相比，增加27492.25萬元，增長11.58%，主要是因為增加了醫(yī)共體債券項目、二醫(yī)院新冠防控征用賓館費用及人員結(jié)構(gòu)調(diào)整等。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計92179.33萬元，其中：財政撥款收入43717.98萬元，占47.43%；事業(yè)收入47139.33萬元，占51.14%；其他收入1322.02萬元，占1.43%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計92172.08萬元，其中：基本支出67820.55萬元，占73.58%；項目支出24351.53萬元，占26.42%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計43717.98萬元，與上年相比，增加29590.36萬元,增長209.45%，主要是因為增加了醫(yī)共體債券項目、二醫(yī)院新冠防控征用賓館費用及人員結(jié)構(gòu)調(diào)整等。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2022年度財政撥款支出43717.98萬元，占本年支出合計的47.43%，與上年相比，財政撥款支出增加29590.36萬元，增長209.45%，主要是因為增加了醫(yī)共體債券項目、二醫(yī)院新冠防控征用賓館費用及人員結(jié)構(gòu)調(diào)整等。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出43717.98萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出539.8萬元，占1.24%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出196.89萬元，占0.45%;衛(wèi)生健康支出（類）22585.54萬元，占51.66%；節(jié)能環(huán)保支出（類）支出10萬元，占0.02%；農(nóng)林水支出（類）15萬元，占0.03%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出165.6萬元，占0.38%；住房保障（類）支出127.61萬元，占0.29%；其他（類）支出20000萬元，占45.75%；抗疫特別國債安排的（類）支出77.54萬元，占0.18%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為4442.02萬元，支出決算數(shù)為43717.99萬元，完成年初預(yù)算的984.19%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為25萬元，支出決算為25萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初數(shù)一致。
2、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為500萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人民醫(yī)院本年度增加腫瘤中心建設(shè)項目支出500萬元。
3、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.42萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人民醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)成本增加。
4、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：政府獎勵2022年三級干部會——新冠肺炎疫情防控工作追加預(yù)算。
5、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項）。
年初預(yù)算為7.48萬元，支出決算為7.48萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
6、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為2.9萬元，支出決算為2.9萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為158.5萬元，支出決算為160.66萬元，完成年初預(yù)算的101.36%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)整。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為2.03萬元，支出決算為2.03萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）
年初預(yù)算為34.20萬元，支出決算為34.20萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
10、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運行（項）
年初預(yù)算為430.43萬元，支出決算為1307.6萬元，完成年初預(yù)算的303.79%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年預(yù)算數(shù)據(jù)只包括了衛(wèi)健局機(jī)關(guān)，但2022年決算包括了衛(wèi)健局機(jī)關(guān)和22家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。
11、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為54.49萬元，支出決算為288.2萬元，完成年初預(yù)算的528.9%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年有上級指標(biāo)。
12、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）。
年初預(yù)算為213萬元，支出決算為212.94萬元，完成年初預(yù)算的99.97%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
13、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族醫(yī)院）（項）。
年初預(yù)算為20萬元，支出決算為120萬元，完成年初預(yù)算的600%，決算增加了中醫(yī)（民族）醫(yī)院支出經(jīng)費。
14、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）精神病醫(yī)院（項）。
年初預(yù)算為205.12萬元，支出決算為205.31萬元，完成年初預(yù)算的100.09%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：全額人員人員經(jīng)費調(diào)整。
15、衛(wèi)生健康（類）公立醫(yī)院（款）婦幼保健醫(yī)院（項）。
年初預(yù)算為314.94萬元，支出決算為314.94萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
16、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）。
年初預(yù)算為337.79萬元，支出決算為8883.7萬元，完成年初預(yù)算的2629.95%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：醫(yī)療業(yè)務(wù)成本增加。
17、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為875.12萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年預(yù)算數(shù)據(jù)只包括了衛(wèi)健局機(jī)關(guān)，但2022年決算包括了衛(wèi)健局機(jī)關(guān)和22家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。
18、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為896.4萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年預(yù)算數(shù)據(jù)只包括了衛(wèi)健局機(jī)關(guān)，但2022年決算包括了衛(wèi)健局機(jī)關(guān)和22家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。
19、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項）。
年初預(yù)算為426.6萬元，支出決算為495.86萬元，完成年初預(yù)算的116.24%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：綜合績效考評獎金指標(biāo)沒有納入年初預(yù)算。
20、衛(wèi)生健康支出(類）公共衛(wèi)生(款) 衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)(項)
年初預(yù)算為275.14萬元，支出決算為275.14萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
21、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機(jī)構(gòu)（項）。
年初預(yù)算為180.71萬元，支出決算為180.71萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
22、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為843.02萬元，支出決算4080.96萬元，完成年初預(yù)算的484.09%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年預(yù)算數(shù)據(jù)只包括了衛(wèi)健局機(jī)關(guān)的本預(yù)算經(jīng)費，但2022年決算包括了上級指標(biāo)。
23、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為554.17萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此款項屬于中央資金，沒有納入年初預(yù)算。
24、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1677.22萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此款項屬于新冠疫情防控指揮部項目資金，年中根據(jù)疫情情況進(jìn)行申請，沒有納入年初預(yù)算。
25、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生服務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算364.29萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年預(yù)算數(shù)據(jù)只包括了衛(wèi)健局機(jī)關(guān)的本預(yù)算經(jīng)費，但2022年決算包括了衛(wèi)健局機(jī)關(guān)和22家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及上級指標(biāo)。
26、衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為255萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算增加了中醫(yī)藥專項經(jīng)費。
27、衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）其他中醫(yī)藥支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算增加了其他中醫(yī)藥支出經(jīng)費。
28、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育機(jī)構(gòu)（項）
年初預(yù)算為80萬元，支出決算80萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
29、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）
年初預(yù)算為523萬元，支出決算1223.37萬元，完成年初預(yù)算的233.91%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年預(yù)算數(shù)據(jù)只包括了衛(wèi)健局機(jī)關(guān)本級預(yù)算經(jīng)費，但2022年決算包括了衛(wèi)健局機(jī)關(guān)預(yù)算追加及上級指標(biāo)。
30、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育服務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算118.98萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年預(yù)算追加。
31、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）其他醫(yī)療救助支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算13.64萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年上級指標(biāo)。
32、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算142萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年預(yù)算追加及上級指標(biāo)。
33、節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：醫(yī)療業(yè)務(wù)成本增加。
34、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）
年初預(yù)算為15萬元，支出決算15萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
35、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）資源勘探開發(fā)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為165.6萬元，支出決算165.6萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
36、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為127.06萬元，支出決算為127.61萬元，完成年初預(yù)算的100.43%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本一致。
37、其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20000萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增醫(yī)共體債券項目。
38、抗疫特別國債安排的支出（類）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（款）重大疫情防控救治體系建設(shè)（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為77.54萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加防疫經(jīng)費。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出19406.32萬元，其中：
人員經(jīng)費12964.73萬元，占基本支出的66.81%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助。
公用經(jīng)費6441.59萬元，占基本支出的33.19%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明（注意：三公經(jīng)費情況說明，往年為一般公共預(yù)算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑）
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為36.27萬元，支出決算為30.23萬元，完成預(yù)算的83.35%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為28.47萬元，支出決算為25.4萬元，完成預(yù)算的89.22%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減，與上年相比減少2.76萬元，減少9.8%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算為7.8萬元，支出決算為4.83萬元，完成預(yù)算的61.92%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減，與上年相比減少3.37萬元，減少41.1%,減少的主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算25.4萬元，占84.02%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算4.83萬元，占15.98%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為25.4萬元，全年共接待來訪團(tuán)組718個、來賓6351人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為4.83萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費4.83萬元，主要是專用燃料及車輛維修保養(yǎng)費支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出20077.54萬元，其中基本支出0萬元，項目支出20077.54萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20000萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增醫(yī)共體債券項目。
2、抗疫特別國債安排的支出（類）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（款）重大疫情防控救治體系建設(shè)（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為77.54萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加防疫經(jīng)費。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出2298.55萬元，比上年決算數(shù)減少220.79萬元，降低9.61%。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，全年實際支出比預(yù)算節(jié)約。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費17.39萬元，用于召開市衛(wèi)生健康工作會、疫情防控工作會、公共衛(wèi)生及基本藥物等會議，人數(shù)3960人，內(nèi)容為傳達(dá)安排全市衛(wèi)生健康工作、疫情防控工作、公共衛(wèi)生、基本藥物等相關(guān)工作；開支培訓(xùn)費26.57萬元，用于開展各項業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)，人數(shù)6100人，內(nèi)容為全市公共衛(wèi)生、基本藥物制度、計劃生育利益導(dǎo)向等培訓(xùn)；未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額4135.18萬元，其中：政府采購貨物支出2594.77萬元、政府采購工程支出1080.86萬元、政府采購服務(wù)支出459.55萬元。授予中小企業(yè)合同金額702.37萬元，占政府采購支出總額的16.99%，其中：授予小微企業(yè)合同金額582.37萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的82.91%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛28輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車9輛、其他用車18輛，其他用車主要是救護(hù)車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備35臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備25臺（套）。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分97分，評價等級為：優(yōu)。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析
1、國家對基層衛(wèi)生院的設(shè)備投入不足，或配備設(shè)備質(zhì)量較差，部分衛(wèi)生院不能開展肝功能、腎功能、血脂等基本的檢查工作。
2、村醫(yī)隊伍結(jié)構(gòu)不合理、呈老齡化趨勢；基本公共衛(wèi)生服務(wù)專業(yè)能力不強(qiáng)，服務(wù)質(zhì)量不是很高。
3、農(nóng)村人口流動性大，外出人員較多，已建立居民健康檔案的個人基本信息不全、聯(lián)系方式變換較快，健康體檢和隨訪服務(wù)難以落實到位。
4、計劃生育家庭獎勵扶助力度不夠，獎勵金偏低。
第四部分
名詞解釋
一、……
二、……
三、……
………
（名詞解釋應(yīng)包含本部門專有名詞，如省財政廳應(yīng)有對“財政事務(wù)”科目的解釋，可參考中央相關(guān)部門的名詞解釋）
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