臨湘市衛(wèi)生健康系統(tǒng)（匯總）2022年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
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�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
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�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
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（六）國有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標(biāo)表
十、2022年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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臨湘市衛(wèi)生健康局的主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行國民健康政策及國家和省市關(guān)于衛(wèi)生健康工作的方針政策和法律法規(guī)；負責(zé)協(xié)調(diào)推進全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革；制定并組織落實全市疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施；組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化化政策措施，推進老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作；貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警；負責(zé)落實范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理；負責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系；制定全市醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系；負責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，提出完善計劃生育政策建議；指導(dǎo)全市衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè)，加強全科醫(yī)生隊伍建設(shè)，推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展；負責(zé)全市健康教育、健康促進和衛(wèi)生健康信息化建設(shè)；負責(zé)市保健對象的醫(yī)療保健工作，負責(zé)重要來賓、重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作，指導(dǎo)全市保健工作；指導(dǎo)市計劃生育協(xié)會的業(yè)務(wù)工作；完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)等等。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
臨湘市衛(wèi)生健康局內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、規(guī)劃發(fā)展與信息化股、財務(wù)審計股、行政審批和法規(guī)股、體制改革股、疾病預(yù)防控制股、醫(yī)政醫(yī)管股、基層衛(wèi)生健康股、衛(wèi)生應(yīng)急辦公室、宣傳科技教育股、綜合監(jiān)督股、中醫(yī)藥管理股、老齡健康股、婦幼健康股、職業(yè)健康股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股、愛國衛(wèi)生工作股等18個股室。人民醫(yī)院、二人民醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院、婦幼保健院、精神病�？漆t(yī)院、血防辦、疾控中心、衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局、衛(wèi)生進修學(xué)校、120醫(yī)療急救指揮中心等10個直屬二級機構(gòu)和21個基層衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2022年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、衛(wèi)生健康局本級
2、人民醫(yī)院
3、二人民醫(yī)院
4、中醫(yī)院
5、婦幼保健院
6、精神病�？漆t(yī)院
7、血控中心
8、疾控中心
9、衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局
10、衛(wèi)生進修學(xué)校
11、基層醫(yī)療衛(wèi)生核算中心（18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及3個社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）
12、120醫(yī)療救助急救中心
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，項目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：2022年本部門收入預(yù)算23218.14萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款5953.91萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金10078.86萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入4732.37萬元，上級補助收入2453萬元。
本系統(tǒng)下屬預(yù)算單位多為差額撥款單位，匯總預(yù)算收入較去年減少1142.92萬元，主要是：各單位經(jīng)費撥款減少50.95萬元、納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款減少198.2萬元，財政專戶管理資金收入減少1271.14萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入增加377.37萬元。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算23218.14萬元，其中，一般公共服務(wù)32.49萬元，社會保障和就業(yè)支出1908萬元，衛(wèi)生健康支出20238.73萬元，住房保障支出1038.92萬元。支出較上年減少1142.92萬元，主要是：1.因本系統(tǒng)人員調(diào)整減少，一般公共預(yù)算人員經(jīng)費減少409.47萬元、公用經(jīng)費減少50.52萬元；2.項目支出增減相抵，凈減少682.93萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算5953.91萬元，其中，一般公共服務(wù)支出32萬元，占0.54%；社會保障和就業(yè)支出172.18萬元，占2.89%；衛(wèi)生健康支出5622.12萬元，占94.43%；住房保障支出127.61萬元，占2.14%。比2021年減少249.15萬元，主要原因：一是經(jīng)費撥款減少50.95萬元、二是納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入減少198.2萬元。
具體安排情況如下：
1．一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項） 2022 年預(yù)算數(shù)為894.08萬元，比 2021 年增加894.08萬元，增長100%。主要是對類款項進行了細分調(diào)整。
2．一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項） 2022 年預(yù)算數(shù)為7 萬元，與 2021 年持平。
3．一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項）2022 年預(yù)算數(shù)為0萬元，比 2021 年減少7 萬元，降低100%。主要是對該類款項進行了細分調(diào)整。
4．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022 年預(yù)算數(shù)為170.14萬元，比 2021 年減少222.96萬元，降低56.72%。主要是對類款項進行了細分調(diào)整。
5．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022 年預(yù)算數(shù)為2.03萬元，比 2021 年減少65.52 萬元，降低96.99%。主要是對類款項進行了細分調(diào)整。
6．衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運行（項）2022 年預(yù)算數(shù)為0萬元，比 2021 年減少768.94萬元，降低100%。主要是對類款項進行了細分調(diào)整。
7．衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)（項）2022 年預(yù)算數(shù)為264.3 萬元，比 2021 年增加99.71 萬元，增長60.58%。主要是對類款項進行了細分調(diào)整。
8．衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）2022 年預(yù)算數(shù)為213萬元，比 2021 年減少232萬元，降低52.13%。主要是對類款項進行了細分調(diào)整。
9．衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）2022 年預(yù)算數(shù)為20萬元，比 2021 年減少91萬元，降低81.98%。主要是對類款項進行了細分調(diào)整。
10．衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）精神病醫(yī)院（項）2022 年預(yù)算數(shù)為205.12萬元，比 2021 年減少0.14萬元，降低0.07%。主要是對類款項進行了細分調(diào)整。
11．衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）婦幼保健醫(yī)院（項）2022 年預(yù)算數(shù)為592.4萬元，比 2021年增加305.97萬元，增長106.82%。主要是對類款項進行了細分調(diào)整。
12．衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他�？漆t(yī)院（項）2022 年預(yù)算數(shù)為0萬元，比 2020 年減少4萬元，降低100%。主要是對類款項進行了細分調(diào)整。
13．衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）2022 年預(yù)算數(shù)為290.3萬元，比 2021 年減少31.41萬元，降低9.76%。主要是對類款項進行了細分調(diào)整。
14．衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）2022 年預(yù)算數(shù)為1019.87萬元，比 2021 年增加243.47萬元，增長31.36%。主要是對類款項進行了細分調(diào)整。
15．衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機構(gòu)（項）2022 年預(yù)算數(shù)為417.12萬元，比 2021 年減少52.85萬元，降低11.25%。主要是人員減少，經(jīng)費相應(yīng)減少。
16．衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)（項）2022 年預(yù)算數(shù)為276.11萬元，比 2021 年減少14.35萬元，降低4.94%。主要是人員減少，經(jīng)費相應(yīng)減少。
17．衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）2022 年預(yù)算數(shù)為836萬元，比 2021 年增加101萬元，增長13.74%。主要是對增加了基本公共衛(wèi)生經(jīng)費的投入。
18．衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育
機構(gòu)（項）2022 年預(yù)算數(shù)為80萬元，比 2021 年增加10萬元，增長14.29%。主要是對該類款項進行了細分調(diào)整。
19．衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育事務(wù)支出（項）2022 年預(yù)算數(shù)為523萬元，比 2021 年減少44萬元，降低7.76%。主要是三孩政策放開，減少社會撫養(yǎng)費的征收。主要是對該類款項進行了細分調(diào)整。
20．衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育服務(wù)（項）2022 年預(yù)算數(shù)為0萬元，比 2021 年減少200萬元，降低100%。主要是三孩政策放開，減少社會撫養(yǎng)費的征收。
21．衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）2022 年預(yù)算數(shù)為15.83萬元，比 2021 年增加0.83萬元，增加5.53%。主要是對該類款項進行了細分調(diào)整。
22．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022 年預(yù)算數(shù)為127.61萬元，比 2021 年減少170.04萬元，降低57.13%。主要是人員調(diào)整，經(jīng)費相應(yīng)減少。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年基本支出預(yù)算3683.59萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費3505.19萬元，公用經(jīng)費178.4萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2022年減少 409.47 萬元，降低10%，主要是人員的調(diào)整；公用經(jīng)費預(yù)算比 2022年減少 50.52 萬元，降低22.07%。主要是遵循八項規(guī)定，厲行節(jié)約。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預(yù)算2270.32萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：
1、愛衛(wèi)辦工作經(jīng)費10萬元，主要用于愛國家衛(wèi)生支出等方面；
2、并發(fā)癥治療及計劃生育服務(wù)經(jīng)費19萬元，主要用于計生并發(fā)癥對象救助支出等方面；
3、城鎮(zhèn)獨生子女父母獎勵經(jīng)費支出300萬元，主要用于城鎮(zhèn)獨生子女父母獎勵專項支出等方面；
4、村醫(yī)養(yǎng)老保險繳費補貼62.4萬元，主要用于村醫(yī)的養(yǎng)老保險繳費支出；
5、獨生子女保險經(jīng)費4萬元，主要用于計劃生育獨生子女支出等方面；
6、紅十字會經(jīng)費9萬元，主要用于紅十字會工作經(jīng)費等方面；
7、基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作經(jīng)費40萬元，主要用于公衛(wèi)服務(wù)工作經(jīng)費等方面；
8、計劃生育獎勵扶助及特別扶助經(jīng)費支出200萬元，主要用于計劃生育獎扶、特扶對象扶助經(jīng)費支出等方面；
9、計劃生育協(xié)會經(jīng)費80萬元，主要用于計生協(xié)會及生育關(guān)懷等方面；
10、健康扶貧工作經(jīng)費9萬元，主要用于健康扶貧工作經(jīng)費等方面；
11、老年鄉(xiāng)村醫(yī)生生活困難補助85萬元，主要用于對鄉(xiāng)村醫(yī)生生活困難補助等方面；
12、統(tǒng)計宣教迎檢綜治等工作經(jīng)費27元，主要用于衛(wèi)生健康專項支出等方面；
13、醫(yī)療糾紛調(diào)處維穩(wěn)經(jīng)費16萬元，主要用于醫(yī)療維穩(wěn)支出等方面；
14、醫(yī)療衛(wèi)生體制改革工作經(jīng)費9萬元，主要用于醫(yī)療體制改革支出等方面；
15、2022年新冠疫情防疫津貼22萬元，主要用于疫情防控津貼等方面；
16、傳染病防治監(jiān)測及能力建設(shè)134萬元，主要是疾控中心用于傳染病的防治監(jiān)測工作；
17、食品安全監(jiān)督抽樣和檢驗經(jīng)費14萬元，主要用于食品安全檢測；
18、中小學(xué)生結(jié)核病篩查150萬元，疾控中心主要用于中小學(xué)生結(jié)核病篩查等方面；
19、計劃生育專項工作經(jīng)費支出10萬元，主要是執(zhí)法局用于對母嬰技術(shù)服務(wù)機構(gòu)對計劃生育技術(shù)服務(wù)機構(gòu)的日常監(jiān)管和行政執(zhí)法等方面的支出；
20、衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法經(jīng)費8萬元，主要是執(zhí)法局用于日常監(jiān)管和行政執(zhí)法等方面的支出；
21、醫(yī)療廢棄物收儲處置費用支出2萬元，主要是執(zhí)法局用于醫(yī)療廢棄物收儲管理的指導(dǎo)、督導(dǎo)、培訓(xùn)以及行政處罰的行政支出；
22、查滅螺經(jīng)費27萬元，主要是血控中心用于查滅螺、查治病、網(wǎng)絡(luò)實驗室建設(shè)等方面；
23、防疫津貼20萬元，主要用于防疫津貼發(fā)放；
24、 病殘吸毒人員醫(yī)藥費90萬元，主要用于病殘吸毒人員醫(yī)藥費用的救治等方面；
25、警地醫(yī)療保障協(xié)作機制經(jīng)費3萬元，主要用于警地醫(yī)療保障；
26、羈押場所醫(yī)療器械更換費用70萬元，主要用于羈押場所醫(yī)療器械的更換；
27、晚期血吸蟲病救治4萬元，主要用于晚期血吸蟲病人的救治專項支出面；
28、兩癌檢查項目67.65萬元，主要用于婦婦兩癌檢查項目等方面；
29、免費婚檢20萬元，主要是婦保院用于婚檢支出等方面；
30、 免費新生兒疾病篩查96萬元，主要用于新生兒疾病篩查等方面；
31、孕產(chǎn)婦產(chǎn)前免費復(fù)查40萬元，主要是婦保院用于產(chǎn)前檢查支出等方面；
32、孕產(chǎn)婦產(chǎn)前免費篩查27.27萬元，主要是婦保院用于產(chǎn)前檢查支出等方面；
33、鄉(xiāng)村醫(yī)生學(xué)習(xí)培訓(xùn)經(jīng)費5萬元，主要是衛(wèi)生進修學(xué)校用于鄉(xiāng)村醫(yī)生的培訓(xùn)費用；
34、精神、衛(wèi)生專項工作經(jīng)費100萬元，主要用于精神病�？漆t(yī)院的專項支出等方面；
35、基本公共衛(wèi)生服務(wù)490萬元，主要是基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)14類項事務(wù)開支。
項目支出較上年增加160.32萬元，增長7.6%，主要原因是加大了對衛(wèi)生健康事業(yè)專項資金的投入。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門無政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2022年本部門機關(guān)本級、疾病預(yù)防控制中心、血吸蟲病預(yù)防控制中心、衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局、血吸蟲病防治專科醫(yī)院5家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費81.5萬元，比上年預(yù)算減少147.42萬元，下降64.4%，主要是落實過“緊日子”要求、加強經(jīng)費管理、嚴肅財經(jīng)紀(jì)律、厲行節(jié)約、壓縮開支。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
2022年本部門機關(guān)本級、疾病預(yù)防控制中心等32家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為30.54萬元，其中，公務(wù)接待費21.54萬元，公務(wù)用車購置及運行費9萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費9萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少11.43萬元，主要是厲行節(jié)約，壓縮開支。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預(yù)算總額516.04萬元，其中，貨物類采購預(yù)算516.04萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2022年部門整體支出23218.4萬元，其中，基本支出17355.17萬元，項目支出5862.97萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目20個，涉及項目支出4838.1萬元，其中：
1、城鎮(zhèn)獨生子女父母獎勵經(jīng)費項目300萬元，與2021年持平。
2、村醫(yī)養(yǎng)老保險繳費補貼62.4萬元，比2021年增加62.4萬元，主要原因是：2022年新增項目。
3、基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作經(jīng)費40萬元，與2021年持平。
4、計劃生育獎勵扶助及特別扶助項目200萬元，與2021年持平。
5、計劃生育協(xié)會經(jīng)費80萬元，比2021年增加了10萬元，主要原因是：加大了計劃生育協(xié)會經(jīng)費的投入。
6、老年鄉(xiāng)村醫(yī)生生活困難補助85萬元，比2021年增加85萬元，主要原因是：2022年新增項目。
7、傳染病防治監(jiān)測及能力建設(shè)134萬元（疾控中心），與2021年持平。
8、中小學(xué)生結(jié)核病篩查經(jīng)費150萬元，與2021年持平。
9、病殘吸毒人員醫(yī)藥費90萬元，比2021年增加90萬元，主要原因是：2022年新增項目。
10、羈押場所醫(yī)療器械更換費用70萬元，與2021年持平。
11、其他醫(yī)療活動的商品和服務(wù)支出（血防專科醫(yī)院）222.54萬元，比2021年減少19.44萬元，主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮運營成本。
12、兩癌檢查項目67.65萬元，比2021年增加了67.65萬元，主要原因是：2022年新增項目。
13、免費新生兒疾病篩查96萬元，比2021年增加了96萬元，主要原因是：2022年新增項目。
14、孕產(chǎn)婦產(chǎn)前免費復(fù)查131.36萬元，與2021年持平。
15、精神、衛(wèi)生專項工作經(jīng)費100.37萬元，與2021年持平。
16、村級公共衛(wèi)生補助313.02萬元與2021年持平。
17、基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費490萬元，比2021年增加78.4萬元，主要原因是：標(biāo)準(zhǔn)提高。
18、基層醫(yī)療事業(yè)發(fā)展經(jīng)費256.04萬元，比2021年增加23.28萬元，主要原因是：標(biāo)準(zhǔn)提高。
19、基層醫(yī)療風(fēng)險金80.01萬元，比2021年增加7.27萬元，主要原因是：標(biāo)準(zhǔn)提高。
20、基層醫(yī)療服務(wù)物化成本1869.71萬元，比2021年增加174.57萬元，主要原因是：成本上升。
按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
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2022年本部門會議費預(yù)算4.66萬元，擬召開衛(wèi)生健康工作等會議，人數(shù)1165人，內(nèi)容為全市衛(wèi)生健康等工作布置、小型座談會等；培訓(xùn)費預(yù)算3.06萬元，擬開展全市衛(wèi)健系統(tǒng)培訓(xùn)班、全市衛(wèi)生健康業(yè)務(wù)培訓(xùn)班等，人數(shù)437人，內(nèi)容為對全市衛(wèi)健系統(tǒng)各項業(yè)務(wù)進行專題培訓(xùn)；未計劃擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（六）國有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況
截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車22輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車17輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車5輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備13臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備34臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2022年項目支出績效目標(biāo)表
