2020年度
臨湘市衛(wèi)健局部門決算（匯總）
目 錄
第一部分臨湘市衛(wèi)健局概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市衛(wèi)健局概況
一、部門職責
（一）貫徹執(zhí)行國民健康政策及國家和省市關于衛(wèi)生健康工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全市衛(wèi)生健康政策、規(guī)劃、地方標準和技術(shù)規(guī)范并組織實施。統(tǒng)籌規(guī)劃全市衛(wèi)生健康服務資源配置，指導區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。制定并組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
（二）負責協(xié)調(diào)推進全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。
（三）制定并組織落實全市疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施。負責衛(wèi)生應急工作，組織指導全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。
（四）組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應對人口老齡化化政策措施，推進老年健康服務體系建設和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
（五）貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預警。組織開展食品安全風險監(jiān)測，負責食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調(diào)查。
（六）負責職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理。負責傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。
（七）制定全市醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。會同有關部門實施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標準。制定并組織實施醫(yī)療服務規(guī)范、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務規(guī)范。
（八）負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監(jiān)測預警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關政策建議，提出完善計劃生育政策建議。
（九）指導全市衛(wèi)生健康工作，指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務體系建設，加強全科醫(yī)生隊伍建設，推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
（十）負責全市健康教育、健康促進和衛(wèi)生健康信息化建設。
（十一）負責市保健對象的醫(yī)療保健工作，負責重要來賓、重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作，指導全市保健工作。
（十二）指導市計劃生育協(xié)會的業(yè)務工作。
（十三）完成市委、市政府交辦的其他任務。
（十四）職能轉(zhuǎn)變。市衛(wèi)健局應當牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動實施健康臨湘戰(zhàn)略，以改革創(chuàng)新為動力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務。一是更加注重預防為主和健康促進，加強預防控制重大疾病工作，積極應對人口老齡化，健全健康服務體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務質(zhì)量和水平，推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進管辦分離，推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化。
（十五）有關職責分工。
1、與市發(fā)改局的有關職責分工。市衛(wèi)健局負責開展人口監(jiān)測預警工作，研究提出與生育相關的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、頒布方面的政策建議，促進生育政策和相關經(jīng)濟社會政策配套銜接，參與制定全市人口發(fā)展規(guī)劃和政策，落實省和全市人口發(fā)展規(guī)劃中的有關任務。市發(fā)改局負責組織監(jiān)督和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預測預報制度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢機制，研究提出全市人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策，研究提出人口與經(jīng)濟、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進人口長期均衡發(fā)展的政策建議。
2、與市民政局的有關職責分工。市衛(wèi)健局負責擬訂應對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導、組織推進老齡事業(yè)發(fā)展，承擔老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護、老年人心理健康與關懷服務等老年健康工作。市民政局負責統(tǒng)籌推進、督促指導、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務工作，起草養(yǎng)老服務地方性法規(guī)草案、擬訂養(yǎng)老服務體系建設規(guī)劃、政策、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
3、與市市場監(jiān)管局的有關職責分工。市衛(wèi)健局負責食品安全風險監(jiān)測工作，會同市市場監(jiān)管局等部門制定、實施食品安全風險監(jiān)測計劃。市衛(wèi)健局對通過食品安全風險監(jiān)測或者接到舉報發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，應當立即組織進行檢驗和食品安全風險評估，并及時向市市場監(jiān)管局等部門通報食品安全風險評估結(jié)果，對得出不安全結(jié)論的食品，市市場監(jiān)管局等部門應當立即采取措施。市市場監(jiān)管局等部門在監(jiān)督管理工作中發(fā)現(xiàn)需要進行食品安全風險評估的，應當及時向市衛(wèi)健局提出建議。市市場監(jiān)管局會同市衛(wèi)健局建立重大藥品不良反應和醫(yī)療器械不良事件相互通報機制和聯(lián)合處置機制。
4、與市醫(yī)保局的有關職責分工。市衛(wèi)健局、市醫(yī)保局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設機構(gòu)設置
臨湘市衛(wèi)健局內(nèi)設機構(gòu)包括：辦公室、人事股、規(guī)劃發(fā)展與信息化股、財務審計股、行政審批和法規(guī)股、體制改革股（加掛藥物政策與基本藥物制度股牌子）、疾病預防控制股（加掛血吸蟲病防治股牌子、醫(yī)政醫(yī)管股、基層衛(wèi)生健康股、衛(wèi)生應急辦公室、宣傳科技教育股、綜合監(jiān)督股、中醫(yī)藥管理股、老齡健康股、婦幼健康股（加掛計劃生育藥具管理站牌子）、職業(yè)健康股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股、愛國衛(wèi)生工作股。
局所屬事業(yè)機構(gòu)包括：疾病預防控制中心、衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局、血吸蟲病預防按制中心、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)財務核算中心、基藥采購配送監(jiān)管中心、衛(wèi)生進修學校、120醫(yī)療急救指揮中心。
直屬醫(yī)院包括：人民醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院、婦幼保健計劃生育服務中心（加掛臨湘市婦幼保健院、婦女兒童醫(yī)院牌子）、血吸蟲病防治�？漆t(yī)院（第二人民醫(yī)院）、精神病�？漆t(yī)院。
下屬鎮(zhèn)（街道）二級醫(yī)療機構(gòu)包括（4個街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心和17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院，均加掛婦幼保健計劃生育服務站牌子）：長安街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、云湖街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、五里牌街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、桃礦街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、桃林鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、桃林鎮(zhèn)橫鋪衛(wèi)生院、長塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院、白羊田鎮(zhèn)衛(wèi)生院、聶市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、聶市鎮(zhèn)接駕市衛(wèi)生院、聶市鎮(zhèn)乘風衛(wèi)生院、江南鎮(zhèn)衛(wèi)生院、江南鎮(zhèn)儒溪衛(wèi)生院、黃蓋鎮(zhèn)衛(wèi)生院、羊樓司鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、羊樓鎮(zhèn)文白衛(wèi)生院、坦渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院、坦渡鎮(zhèn)桐梓鋪衛(wèi)生院、詹橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、詹橋鎮(zhèn)賀畈衛(wèi)生院、忠防鎮(zhèn)衛(wèi)生院。
相關單位包括：計劃生育協(xié)會、紅十字會。
（二）決算單位構(gòu)成。
臨湘市衛(wèi)健局2020年部門決算公開（匯總）單位構(gòu)成包括：局機關、4個街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（中心）衛(wèi)生院、人民醫(yī)院、中醫(yī)院、二醫(yī)院、精神病醫(yī)院、婦幼保健院、血防辦、疾控中心、衛(wèi)生計生綜合執(zhí)法局、衛(wèi)生進修學校、計劃生育協(xié)會、紅十字會。
第二部分
臨湘市衛(wèi)健局
2020年度部門決算表（見附表）
第三部分
臨湘市衛(wèi)健局
2020年度部門決算（匯總）情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計62273.04萬元，與2019年相比，增加965.94萬元，增長1.58%。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余675.58萬元及人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。
二、收入決算情況說明
本年收入合計10916.34萬元，其中：財政撥款收入7337.33萬元，占67.21%。上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入2964.88萬元，占27.16%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入614.13萬元，占5.63%。上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余617.32萬元。
三、支出決算情況說明
本年支出合計60411.98萬元，其中：基本支出49211.13萬元，占81.46%；項目支出11200.85萬元，占18.54%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計23814.22萬元，與上年相比，增加12108.08萬元，增長103.43%。主要原因是政府性基金預算增加及人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出16614.22萬元，占本年支出合計的27.5%。與上年相比，財政撥款支出增加9822.64萬元，增長144.63%,主要原因是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出16614.22萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出258.48萬元，占1.56%；衛(wèi)生健康支出16076.7萬元，占96.76%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1萬元，占0%；農(nóng)林水支出193.7萬元，占1.17%；商業(yè)服務業(yè)等支出7萬元，占0.04%；住房保障支出77.34萬元，占0.47%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為12553.19萬元，支出決算為16614.22萬元，完成年初預算的132.35%。其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為133.58萬元，支出決算為214.58萬元，完成年初預算的160.64%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）
年初預算為43.9萬元，支出決算為43.9萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
3、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）行政運行（項）
年初預算為504.54萬元，支出決算為953.22萬元，完成年初預算的188.93%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。
4、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）其他衛(wèi)生健康管理事務支出（項）
年初預算為890.22萬元，支出決算為1494.14萬元，完成年初預算的167.84%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。
5、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）
年初預算為295萬元，支出決算為295萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
6、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）
年初預算為111萬元，支出決算為111萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
7、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）精神病醫(yī)院（項）
年初預算為100萬元，支出決算為102.52萬元，完成年初預算的102.52%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
8、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）婦幼保健院（項）
年初預算為161.24萬元，支出決算為161.24萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
9、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他�？漆t(yī)院（項）
年初預算為216.94萬元，支出決算為314.94萬元，完成年初預算的145.17%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
10、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）
年初預算為879.83萬元，支出決算為879.83萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
11、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）
年初預算為956.69萬元，支出決算為956.73萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
12、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（項）
年初預算為611.5萬元，支出決算763.5萬元，完成年初預算的124.86%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
13、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預防控制中心（項）
年初預算為461.05萬元，支出決算514.05萬元，完成年初預算的111.5%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
14、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督中心（項）
年初預算為264.04萬元，支出決算308.04萬元，完成年初預算的116.66%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
15、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機構(gòu)（項）
年初預算為156.91萬元，支出決算156.91萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
16、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）
年初預算為3392.51萬元，支出決算3866.03萬元，完成年初預算的113.96%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
17、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）
年初預算為800.56萬元，支出決算989.56萬元，完成年初預算的123.61%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
18、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）
年初預算為542.61萬元，支出決算1444.93萬元，完成年初預算的266.29%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
19、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）
年初預算為358.27萬元，支出決算796.44萬元，完成年初預算的222.3%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
20、衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）
年初預算為0萬元，支出決算5萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
21、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構(gòu)（項）
年初預算為85萬元，支出決算85萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
22、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）
年初預算為920.44萬元，支出決算1116.97萬元，完成年初預算的121.35%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
23、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）
年初預算為64.98萬元，支出決算64.98萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
24、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預算為0萬元，支出決算0.32萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
25、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
年初預算為330.34萬元，支出決算696.34萬元，完成年初預算的210.79%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
26、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（款）
年初預算為1萬元，支出決算1萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
27、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）
年初預算為193.7萬元，支出決算193.7萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
28、商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）食品流通安全補貼（項）
年初預算為0萬元，支出決算7萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
29、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為77.34萬元，支出決算77.34萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出13117.41萬元，其中:人員經(jīng)費9257.36萬元，占基本支出的70.57%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費3860.05萬元，占基本支出的29.43%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為65.79萬元，支出決算為48.84萬元,完成預算的74.24%，其中：
無因公出國（境）費支出預算與決算；
公務用車購置費及運行維護費支出預算25.46萬元，支出決算為16.39萬元，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年相比減少5.28萬元，減少24.37%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務接待費支出預算為40.33萬元，支出決算為32.45萬元,完成預算的80.46%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年相比減少10.49萬元，減少17.68%,減少主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算16.39萬元，占33.56%；公務接待費支出決算32.45萬元，占66.44%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為32.45萬元，全年共接待來訪團組280個，來賓2720人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為16.39萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費16.39萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為8輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預算財政撥款收入7200萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出7200萬元，其中基本支出0萬元，項目支出7200萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2020年機關運行經(jīng)費支出2806.4萬元。比年初預算數(shù)增加1萬元。增長0.4%，決算數(shù)與年初預算基本持平。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費22.33萬元，用于召開衛(wèi)生健康工作會議，人數(shù)約11165人，內(nèi)容為衛(wèi)生健康系統(tǒng)疫情防控工作高度會、疫情防控工作推進會、省衛(wèi)生城市復審會議、“不忘初心、牢記使命”主題教育學習大會、作風建設講評會等；開支培訓費25.14萬元，用于開展黨員集中學習培訓、衛(wèi)健系統(tǒng)業(yè)務工作培訓等，人數(shù)約3390人次，內(nèi)容為學習習近平新時代中國特色社會主義，學習黨的十九大精神、財務人員巡察整改學習、公共衛(wèi)生知識培訓、基本藥物制度培訓、計劃生育利益導向培訓等。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額6770.5萬元，其中：政府采購貨物支出1818.98萬元、政府采購工程支出594.03 萬元、政府采購服務支出4357.49萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關于國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2019年12月31日，臨湘市衛(wèi)生健康局（匯總）共有車輛28輛。其中：機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛、其他用車19輛，其他用車主要是用于機要通信和應急保障之外公務用途的車輛；單價50萬元以上通用設備31臺（套），單價 100 萬元以上專用設備28臺（套）。
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我局組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目9個，資金3411.81萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
根據(jù)年初設定的績效目標，2020年度部門決算量化考評良好。項目全年預算數(shù)為3411.81萬元，執(zhí)行數(shù)為3411.81萬元，完成預算的100%。我局的9個一般公共預算項目，財政資金效益較為明顯，強制隔離戒毒、基本公共衛(wèi)生服務、重大公共衛(wèi)生專項、其他公立醫(yī)院運行、農(nóng)村部分計生家庭獎勵扶助、計劃生育特別扶助工作，健康扶貧工作取得了一定的成效，解決了民生實事。
發(fā)現(xiàn)的主要問題：績效目標設定還不夠細致。
下一步改進措施：根據(jù)項目資金使用情況，及時調(diào)整預算。在設定量化細化的績效目標時，更加科學合理的設置績效指標年度指標值，項目預算執(zhí)行及時、有效，績效目標得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，績效指標體系建設逐漸豐富和完善，真正發(fā)揮績效管理的作用。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
我單位年度績效目標均已完成，以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果基本合格。所有專項的日常財務管理均按單位相關管理制度執(zhí)行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監(jiān)督的管理機制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
科學技術(shù)支出（類）：是指用于科學技術(shù)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
稅金及附加費用：反映單位提供勞務或銷售產(chǎn)品應負擔的稅金及附加費用，包括營業(yè)稅、消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
