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2019年度臨湘市衛(wèi)生健康局(匯總)部門(mén)決算
來(lái)源:財(cái)政局   日期: 2020-09-30 11:31
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目 錄

第一部分臨湘市財(cái)政局概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分  臨湘市衛(wèi)生健康局(匯總)概況

一、部門(mén)職責(zé)

臨湘市衛(wèi)生健康局的主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行國(guó)民健康政策及國(guó)家和省市關(guān)于衛(wèi)生健康工作的方針政策和法律法規(guī);負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革;制定并組織落實(shí)全市疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施;組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化化政策措施,推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作;貫徹執(zhí)行國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度,開(kāi)展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警;負(fù)責(zé)落實(shí)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督,健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系;制定全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施,建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系;負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作,開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警,研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議,提出完善計(jì)劃生育政策建議;指導(dǎo)全市衛(wèi)生健康工作,指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè),加強(qiáng)全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè),推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展;負(fù)責(zé)全市健康教育、健康促進(jìn)和衛(wèi)生健康信息化建設(shè);負(fù)責(zé)市保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作,負(fù)責(zé)重要來(lái)賓、重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作,指導(dǎo)全市保健工作;指導(dǎo)市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)工作;完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)等等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市衛(wèi)生健康局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:

1、辦公室。

2、人事股。

3、規(guī)劃發(fā)展與信息化股。

4、財(cái)務(wù)審計(jì)股。

5、行政審批和法規(guī)股。

6、體制改革股。

7、疾病預(yù)防控制股。

8、醫(yī)政醫(yī)管股。

9、基層衛(wèi)生健康股。

10、衛(wèi)生應(yīng)急辦公室。

11、宣傳科技教育股。

12、綜合監(jiān)督股。

13、中醫(yī)藥管理股。

14、老齡健康股。

15、婦幼健康股。

16、職業(yè)健康股。

17、人口監(jiān)測(cè)與家庭發(fā)展股。

18、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作股。

(二)決算單位構(gòu)成。

臨湘市衛(wèi)生健康局(匯總)單位2019年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:局機(jī)關(guān)本級(jí)和21家社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、人民醫(yī)院、中醫(yī)院、二醫(yī)院、精神病醫(yī)院、婦幼保健院、血防辦、疾控中心、衛(wèi)生計(jì)生綜合執(zhí)法局、衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校。

第二部分 臨湘市衛(wèi)生健康局(匯總)2019年度部門(mén)決算表(見(jiàn)附表)

第三部分  臨湘市衛(wèi)生健康局(匯總)2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收、支總計(jì)61,307.1萬(wàn)元,因衛(wèi)健局2019年為新增匯總單位,所以無(wú)法與2018年做數(shù)據(jù)對(duì)比。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)61,154.6萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入11652.54萬(wàn)元,占19.05%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入5萬(wàn)元,占0.01%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入47997.16萬(wàn)元,占78.48%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入1499.9萬(wàn)元,占2.45%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)59,067.53萬(wàn)元,其中:基本支出56,818.43萬(wàn)元,占96.19%;項(xiàng)目支出2249.1萬(wàn)元,占3.81%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)11706.14萬(wàn)元,因衛(wèi)健局2019年為新增匯總單位,所以無(wú)法與2018年做數(shù)據(jù)對(duì)比。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出11082.98萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的18.76%。因衛(wèi)健局2019年為新增匯總單位,所以無(wú)法與2018年做數(shù)據(jù)對(duì)比。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出11082.98萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出5.64萬(wàn)元,占0.05%;公共安全(類(lèi))支出130萬(wàn)元,占1.17%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出560.46萬(wàn)元,占5.06%;衛(wèi)生健康(類(lèi))支出10129.44萬(wàn)元,占91.4%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類(lèi))支出1萬(wàn)元,占0.01%;農(nóng)林水(類(lèi))支出192萬(wàn)元,占1.73%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類(lèi))支出7萬(wàn)元,占0.06%;住房保障(類(lèi))支出57.44萬(wàn)元,占0.52%;其他(類(lèi))支出5萬(wàn)元,占0.04%。

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為10249.4萬(wàn)元,支出決算為11,082.98萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的108.13%。其中:

1、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):年初預(yù)算為5.04萬(wàn)元,支出決算為5.04萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

2、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):年初預(yù)算為0.6萬(wàn)元,支出決算為0.6萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

3、公共安全支出(類(lèi))強(qiáng)制隔離戒毒(款)其他強(qiáng)制隔離戒毒支出(項(xiàng)):年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為130萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)該類(lèi)款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):年初預(yù)算為402.64萬(wàn)元,支出決算為402.64萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):年初預(yù)算為103.62萬(wàn)元,支出決算為103.62萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):年初預(yù)算為54.2萬(wàn)元,支出決算為54.2萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

7、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):年初預(yù)算1559.81萬(wàn)元,支出決算為1559.81萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

8、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項(xiàng)):年初預(yù)算417.9萬(wàn)元,支出決算417.9萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

9、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項(xiàng)):年初預(yù)算173.03萬(wàn)元,支出決算535.28萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的309.36%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)該類(lèi)款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

10、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公立醫(yī)院(款)中醫(yī)(民族)醫(yī)院(項(xiàng)):年初預(yù)算20萬(wàn)元,支出決算20萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

11、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公立醫(yī)院(款)精神病醫(yī)院(項(xiàng)):年初預(yù)算100萬(wàn)元,支出決算100萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

12、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院支出(項(xiàng)):年初預(yù)算421.87萬(wàn)元,支出決算618.37萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的146.58%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)該類(lèi)款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

13、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項(xiàng)):年初預(yù)算為449.94萬(wàn)元,支出決算449.94萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

14、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出(項(xiàng)):年初預(yù)算為675.1萬(wàn)元,支出決算675.1萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

15、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公共衛(wèi)生(款)疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):年初預(yù)算為500.29萬(wàn)元,支出決算500.29萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

16、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公共衛(wèi)生(款)衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):年初預(yù)算為282.76萬(wàn)元,支出決算282.76萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

17、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng)):年初預(yù)算為3385.34萬(wàn)元,支出決算3485.34萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的102.95%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)該類(lèi)款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

18、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)(項(xiàng)):年初預(yù)算為536.97萬(wàn)元,支出決算581.8萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的108.35%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)該類(lèi)款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

19、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項(xiàng)):年初預(yù)算為51.1萬(wàn)元,支出決算51.1萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

20、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))中醫(yī)藥(款)中醫(yī)(民族醫(yī))藥專(zhuān)項(xiàng)(項(xiàng)):年初預(yù)算為93萬(wàn)元,支出決算93萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

21、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))計(jì)劃生育事務(wù)(款)計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):年初預(yù)算為12.8萬(wàn)元,支出決算12.8萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

22、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))計(jì)劃生育事務(wù)(款)計(jì)劃生育服務(wù)(項(xiàng)):年初預(yù)算為558.38萬(wàn)元,支出決算558.38萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

23、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))計(jì)劃生育事務(wù)(款)其他計(jì)劃生育事務(wù)支出(項(xiàng)):年初預(yù)算為1.6萬(wàn)元,支出決算1.6萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

24、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))醫(yī)療救助(款)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助(項(xiàng)):年初預(yù)算為41萬(wàn)元,支出決算41萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

25、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))醫(yī)療救助(款)其他醫(yī)療救助支出(項(xiàng)):年初預(yù)算為15萬(wàn)元,支出決算15萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

26、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項(xiàng)):年初預(yù)算為129.97萬(wàn)元,支出決算129.97萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

27、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng)):年初預(yù)算為1萬(wàn)元,支出決算1萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

28、農(nóng)林水支出(類(lèi))扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng)):年初預(yù)算為192萬(wàn)元,支出決算192萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

29、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類(lèi))商業(yè)流通事務(wù)(款)食品流通安全補(bǔ)貼(項(xiàng)):年初預(yù)算為7萬(wàn)元,支出決算7萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

30、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):年初預(yù)算為57.44萬(wàn)元,支出決算57.44萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款基本支出9,068.14萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)6,506.35萬(wàn)元,占71.75%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)2,561.8萬(wàn)元,占28.25%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為88.49萬(wàn)元,支出決算為59.33萬(wàn)元,完成預(yù)算的67.05%,其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為45.03萬(wàn)元,支出決算為37.65萬(wàn)元,完成預(yù)算的83.61%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。因衛(wèi)健局2019年為新增匯總單位,所以無(wú)法與2018年做數(shù)據(jù)對(duì)比。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為43.46萬(wàn)元,支出決算為21.67萬(wàn)元,完成預(yù)算的49.86%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。因衛(wèi)健局2019年為新增匯總單位,所以無(wú)法與2018年做數(shù)據(jù)對(duì)比。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算37.65萬(wàn)元,占63.46%;因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算21.67萬(wàn)元,占36.52%。其中:

1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為37.65萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組1098個(gè)、來(lái)賓9856人次,主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為21.67萬(wàn),。其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出21.67萬(wàn)元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2019年12月31日,衛(wèi)健系統(tǒng)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為8輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入5萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元;本年支出5萬(wàn)元,其中基本支出5萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

為貫徹落實(shí)黨的十九大關(guān)于“全面實(shí)施績(jī)效管理”的戰(zhàn)略部署,提高財(cái)政資源配置效率和使用效益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、以及預(yù)算績(jī)效管理要求,我局組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及項(xiàng)目9個(gè),資金2014.84萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,衛(wèi)健局2019年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分為97分,結(jié)果為優(yōu)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2014.84萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為2014.84萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。我局的9個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目,財(cái)政資金效益較為明顯,強(qiáng)制隔離戒毒、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)、其他公立醫(yī)院運(yùn)行、農(nóng)村部分計(jì)生家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助、計(jì)劃生育特別扶助工作,健康扶貧工作取得了一定的成效,解決了民生實(shí)事。

(三)以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

我單位2019年度績(jī)效目標(biāo)均已完成,以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果良好,所有專(zhuān)項(xiàng)的日常財(cái)務(wù)管理均按單位相關(guān)管理制度執(zhí)行,建立了工作有計(jì)劃、實(shí)施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制,工作取得了好的成效,效能得到了提高。

通過(guò)自查的情況來(lái)看,單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視,在項(xiàng)目資金管理方面嚴(yán)格按照財(cái)政部門(mén)的管理要求開(kāi)展工作,核算規(guī)范,管理嚴(yán)格。認(rèn)真開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作,接受人大和財(cái)政機(jī)構(gòu)的監(jiān)督,對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金進(jìn)行分段與定期督導(dǎo)管理,做到專(zhuān)項(xiàng)專(zhuān)用,2019年的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨湘市衛(wèi)生健康局(匯總)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2202.7萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)減少130.02萬(wàn)元,減少5.57%。主要原因是:壓縮開(kāi)支。

(二)一般性支出情況

2019年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)24.44萬(wàn)元,用于召開(kāi)衛(wèi)生健康工作會(huì)議,人數(shù)約12220人,內(nèi)容為衛(wèi)生健康日常例會(huì)、溫馨衛(wèi)計(jì)“十大活動(dòng)工作部署會(huì)、衛(wèi)健系統(tǒng)巡察整改工作交辦會(huì)、“不忘初心、牢記使命”主題教育動(dòng)員部署會(huì)、掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議、系統(tǒng)大考工作會(huì)、學(xué)習(xí)市委全會(huì)暨經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神專(zhuān)題會(huì)、年度講評(píng)會(huì)議等;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)22.24萬(wàn)元,用于開(kāi)展黨員集中學(xué)習(xí)培訓(xùn)、衛(wèi)健系統(tǒng)業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)等,人數(shù)約11900人次,內(nèi)容為學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義,學(xué)習(xí)黨的十九大精神、財(cái)務(wù)人員巡察整改學(xué)習(xí)、公共衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)、基本藥物制度培訓(xùn)、計(jì)劃生育利益導(dǎo)向培訓(xùn)等。

(三)政府采購(gòu)支出情情況

臨湘市衛(wèi)生健康局(匯總)2019年度政府采購(gòu)支出總額1571.92萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出740.27萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出831.65萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。  授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

(四)國(guó)有資產(chǎn)占有情況

截至2019年12月31日,臨湘市衛(wèi)生健康局(匯總)共有車(chē)輛28輛. 其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)3輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)5輛、其他用車(chē)18輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備31臺(tái)(套),單價(jià) 100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備28臺(tái)(套)。

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)支出(類(lèi)):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?

公共安全支出(類(lèi)):是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊(duì)的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

文化體育與傳媒支出(類(lèi)):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi)):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出(類(lèi)):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

政府采購(gòu) :是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M(mǎn)足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng),是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí)

津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

咨詢(xún)費(fèi):反映單位咨詢(xún)方面的支出。

水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi):反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話(huà)費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

物業(yè)管理費(fèi):反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車(chē)船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪(fǎng)費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

撫恤金:反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。

生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人?

獎(jiǎng)勵(lì)金:反映政府各部門(mén)的獎(jiǎng)勵(lì)支出,如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。

其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶(hù)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼、保障性住房租。

辦公設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維費(fèi)。

第五部分  附件2019年度臨湘市衛(wèi)生健康局決算公開(kāi)表格(匯總).XLS