目 錄
第一部分 2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）績(jī)效目標(biāo)情況說明
（六）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
31、政府采購(gòu)預(yù)算表
32、整體支出績(jī)效目標(biāo)表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
臨湘市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局的主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行上級(jí)衛(wèi)生和計(jì)生工作的方針政策和法律法規(guī)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障；負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織落實(shí)；負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、傳染病防治等的監(jiān)測(cè)和監(jiān)督；推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)均等化；推進(jìn)全市公立醫(yī)院改革；貫徹落實(shí)國(guó)家基本藥物制度和生育政策，加強(qiáng)出生人口性別比綜合治理等等。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、規(guī)劃與信息股、醫(yī)政醫(yī)管股、財(cái)務(wù)股、綜合監(jiān)督股、基層指導(dǎo)股、家庭發(fā)展股、愛衛(wèi)辦、婦幼健康股、公衛(wèi)辦、中醫(yī)股等15個(gè)股室。人民醫(yī)院、二人民醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院、婦幼保健院、精神病專科醫(yī)院、血防辦、疾控中心、衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局、衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校等9個(gè)直屬二級(jí)機(jī)構(gòu)和23個(gè)基層衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2019年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1、衛(wèi)生和計(jì)劃生育局本級(jí)
2、人民醫(yī)院
3、二人民醫(yī)院
4、中醫(yī)醫(yī)院
5、婦幼保健院
6、精神病�？漆t(yī)院
7、血防辦
8、疾控中心
9、衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局
10、衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校
11、基層醫(yī)療衛(wèi)生核算中心（23個(gè)基層衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出，所以公開的附件21、22表均為空。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)22308.59萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款5175.16萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款10900萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入2453萬元；其他收入3780.43萬元。收入較去年增加585.56萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加326.67萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款減少400萬元，其他收入增加658.89萬元。
1、衛(wèi)計(jì)局機(jī)關(guān)預(yù)算總收入1477.98萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款1224.31萬元；納入預(yù)算管理的非稅收入撥款200萬元；其他收入53.67萬元。
2、衛(wèi)計(jì)綜合執(zhí)法局預(yù)算總收入351.02萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款276.73萬元；納入預(yù)算管理的非稅收入撥款35萬元，其他收入39.29萬元。
3、血防辦總收入478.39萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款390.36萬元；其他收入88.03萬元。
4、二醫(yī)院總收入931.56萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款331.56萬元；納入專戶管理的非稅收入撥款600萬元。
5、人民醫(yī)院總收入6275萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款275萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款6000萬元。
6、中醫(yī)院總收入3111萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款111萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款3000萬元。
7、精神病醫(yī)院總收入474.02萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款100萬元；其他收入374.02萬元。
8、衛(wèi)�？偸杖�104.27萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款15萬元；其他收入89.27萬元。
9、疾控中心總收入912.49萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款611.2萬元；納入專戶管理的非稅收入撥款100萬元；其他收入201.29萬元。
10、婦保院總收入1764.32萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款389.46萬元；納入專戶管理的非稅收入撥款1200萬元；其他收入174.86萬元。
11、基層醫(yī)療衛(wèi)生院總收入6428.54萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款1215.54萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入2453萬元；其他收入2760萬元。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)22308.59萬元，其中，一般公共服務(wù)0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1548.71萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20240.69萬元，住房保障支出519.19萬元。支出較去年增加了585.56萬元，主要是社會(huì)保障和就業(yè)支出減少818.33萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出增加1597.27萬元，住房保障支出減少193.38萬元。
1、衛(wèi)計(jì)局機(jī)關(guān)預(yù)算總支出1477.98萬元。
2、衛(wèi)計(jì)綜合執(zhí)法局預(yù)算總支出351.02萬元。
3、血防辦預(yù)算總支出478.39萬元。
4、二醫(yī)院預(yù)算總支出931.56萬元。
5、人民醫(yī)院預(yù)算總支出6275萬元。
6、中醫(yī)院預(yù)算總支出3111萬元。
7、精神病醫(yī)院預(yù)算總支出474.02萬元。
8、衛(wèi)校預(yù)算總支出104.27萬元。
9、疾控中心預(yù)算總支出912.49萬元。
10、婦保院預(yù)算總支出1764.32萬元。
11、基層醫(yī)療衛(wèi)生院預(yù)算總支出6428.54萬元。
備注：2019年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級(jí)補(bǔ)助收入等收入；支出包括一般公共服務(wù)支出，公共安全支出，社會(huì)保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算5175.16 萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出 621.7萬元，占12%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4449.85萬元，占86%；住房保障支出103.61萬元，占2%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為3249.16萬元，比上年增加42.67萬元，增長(zhǎng)1.33%，原因是人員經(jīng)費(fèi)的增長(zhǎng)�；局С鍪侵笧楸Ｕ蠁挝粰C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1926萬元，比上年增加519萬元，增長(zhǎng)36.89%，原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增長(zhǎng)。項(xiàng)目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：計(jì)劃生育協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)支出70萬元，主要用于計(jì)生協(xié)會(huì)及生育關(guān)懷等方面；統(tǒng)計(jì)宣教迎檢綜治及流動(dòng)人口管理經(jīng)費(fèi)支出49萬元，主要用于衛(wèi)計(jì)專項(xiàng)支出等方面；醫(yī)療糾紛調(diào)處維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)18萬元，主要用于醫(yī)療維穩(wěn)支出等方面；計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助及特別扶助經(jīng)費(fèi)161萬元，主要用于計(jì)劃生育獎(jiǎng)扶、特扶對(duì)象扶助經(jīng)費(fèi)支出等方面；愛衛(wèi)辦經(jīng)費(fèi)11萬元，主要用于愛衛(wèi)支出等方面；城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)260萬元，主要用于城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)支出等方面；并發(fā)癥治療及計(jì)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)21萬元，主要用于計(jì)生并發(fā)癥對(duì)象救助支出等方面；獨(dú)生子女保健費(fèi)9萬元，主要用于計(jì)劃生育獨(dú)生子女支出等方面；醫(yī)療衛(wèi)生體制改革工作經(jīng)費(fèi)33萬元，主要用于醫(yī)療體制改革支出等方面；基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)37萬元，主要用于公衛(wèi)服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)等方面；健康扶貧工作經(jīng)費(fèi)10萬元，主要用于健康扶貧工作經(jīng)費(fèi)等方面；紅十字會(huì)經(jīng)費(fèi)10萬元，主要用于紅十字會(huì)工作經(jīng)費(fèi)等方面；計(jì)劃生育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)200萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生人員工作經(jīng)費(fèi)等方面。免疫規(guī)劃支出70萬元，主要是疾控中心用于預(yù)防接種等方面；艾滋病防治、結(jié)核病防治、慢性精神病防治、健康教育支出等90萬元，疾控中心主要用于艾滋病綜合防治、結(jié)核病防治、慢病精神病防治、健康教育等方面。計(jì)劃生育專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出10萬元，主要是執(zhí)法局用于對(duì)母嬰技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu).對(duì)計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)的日常監(jiān)管和行政執(zhí)法等方面的支出；衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法經(jīng)費(fèi)支出8萬元，主要用于對(duì)被管理人的日常監(jiān)管和行政執(zhí)法等方面支出；醫(yī)療廢棄物收儲(chǔ)處置費(fèi)用支出25萬元，主要是執(zhí)法局用于醫(yī)療廢棄物收儲(chǔ)管理的指導(dǎo)、督導(dǎo)、培訓(xùn)以及行政處罰的行政支出。滅螺經(jīng)費(fèi)27萬元，主要是血防辦用于查滅螺、查治病、網(wǎng)絡(luò)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)等方面。社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)項(xiàng)目222萬元，主要是人民醫(yī)院用于社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)等方面；警地醫(yī)療保障協(xié)作機(jī)制經(jīng)費(fèi)3萬元，主要用于協(xié)作專項(xiàng)支出等方面。晚血病人救治經(jīng)費(fèi)15萬元，主要是二人民醫(yī)院用于晚期血吸蟲病救助專項(xiàng)支出等方面。免費(fèi)婚檢經(jīng)費(fèi)20萬元，主要是婦幼保健院用于婚檢支出等方面；孕產(chǎn)婦產(chǎn)前免費(fèi)篩查經(jīng)費(fèi)40萬元，婦幼保健院用于產(chǎn)前檢查支出等方面�；竟残l(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)411萬元，主要是基層醫(yī)療衛(wèi)生院用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)14類項(xiàng)事務(wù)開支。鄉(xiāng)村醫(yī)生學(xué)習(xí)培訓(xùn)5萬元，主要是衛(wèi)校用于對(duì)鄉(xiāng)村醫(yī)生的培訓(xùn)費(fèi)用。社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)項(xiàng)目91萬元，主要用于中醫(yī)院社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算支出
2019年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年衛(wèi)健局本級(jí)、綜合執(zhí)法局等 11 家單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款123.87萬元，比2018年預(yù)算減少922.23萬元，下降88.16 %。原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 289.39 萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 259.44 萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 29.95 萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)29.95萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少 64.39 萬元，主要是厲行節(jié)約，壓縮開支。
3、一般性支出情況
2019年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算23.37萬元，擬召開臨湘市衛(wèi)生計(jì)生工作等會(huì)議，人數(shù)約2730人次，主要包含全市衛(wèi)生計(jì)生等工作布置、小型座談會(huì)等內(nèi)容；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 32.74萬元，擬開展全市計(jì)生系統(tǒng)培訓(xùn)班、衛(wèi)生計(jì)生業(yè)務(wù)培訓(xùn)班等培訓(xùn)，人數(shù)2980人次，主要內(nèi)容為對(duì)全市衛(wèi)健系統(tǒng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn)。
4、政府采購(gòu)安排情況說明
2019年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額237.02萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算207.02萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算30萬元。較2019年增加237.02萬元，主要是2018年預(yù)算未上報(bào)政府采購(gòu)事項(xiàng)。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購(gòu)預(yù)算表（表31）。
5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
2019年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為6822.11萬元，其中：1、計(jì)生家庭獎(jiǎng)扶特扶項(xiàng)目161萬元，與2018年持平。2、統(tǒng)計(jì)宣教迎檢綜治及流動(dòng)人口管理項(xiàng)目49萬元，比2018年減少16萬元，減少原因是財(cái)政壓減預(yù)算支出。3、醫(yī)療衛(wèi)生體制改革工作項(xiàng)目33萬元，比2018年減少了17萬元，減少原因是財(cái)政壓減預(yù)算支出。4、基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目37萬元，比2018年減少了13萬元，減少原因是財(cái)政壓減預(yù)算支出。5、計(jì)劃生育協(xié)會(huì)項(xiàng)目70萬元，比2018年增加了5萬元，增加原因是加大了對(duì)計(jì)生特殊家庭的投入。6、城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目260萬元，與2018年持平。7、鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)劃生育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)200萬元，比2018年減少了400萬元，減少原因是機(jī)構(gòu)改革人員減少導(dǎo)致預(yù)算相應(yīng)減少。8、疾控中心艾滋病防治、結(jié)核病防治、慢性精神病防治、健康教育等項(xiàng)目90萬元，與2018年持平。9、免疫規(guī)劃項(xiàng)目70萬元、與2018年持平。10、縣級(jí)公立醫(yī)院醫(yī)藥價(jià)格改革項(xiàng)目385萬元，與2018年持平。11、醫(yī)療廢物集中處置財(cái)政補(bǔ)貼項(xiàng)目40萬元，與2018年持平。12、人民醫(yī)院征收成本項(xiàng)目1528.8萬元，比2018年增加85.33萬元,增加原因是：新門診樓建設(shè)項(xiàng)目的開展。13、社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)222萬元，比2018年增加222萬元，增加原因是本年度補(bǔ)繳以前年度養(yǎng)老保險(xiǎn)與職業(yè)年金。14、二醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)支出207.93萬元，主要用于醫(yī)療服務(wù)支出。比2018年減少28.02萬元，減少原因是合理高效利用資金，使資金合理合規(guī)服務(wù)于經(jīng)濟(jì)發(fā)展。15、中醫(yī)醫(yī)院征收成本項(xiàng)目954.12萬元，比2018年減少130.86萬元，減少原因是：基本支出增加。16、社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)91萬元，比2018年增加91萬元，增加原因是本年度補(bǔ)繳以前年度養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。17、孕產(chǎn)婦產(chǎn)前免費(fèi)復(fù)查項(xiàng)目40萬元，與2018年持平。18、醫(yī)療發(fā)展基金項(xiàng)目184萬元，比2018年增加24萬元,增加原因是：標(biāo)準(zhǔn)提高。19、醫(yī)療服務(wù)物化成本項(xiàng)目1421.7萬元，比2018年增加10萬元,增加原因是成本上升。20、醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)基金項(xiàng)目57.5萬元，比2018年增加7.5萬元,增加原因是標(biāo)準(zhǔn)提高。21、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目411萬元，比2018年增加46萬元,增加原因是補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高。22、村級(jí)公共衛(wèi)生補(bǔ)助項(xiàng)目309.06萬元，比2018年增加4.06萬元,增加原因是標(biāo)準(zhǔn)提高。
2019年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)22308.58萬元，其中：基本支出15287.81萬元，項(xiàng)目支出7020.77萬元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，整體支出績(jī)效情況為：1、加強(qiáng)單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績(jī)效表、整體支出績(jī)效目標(biāo)附表（表29、30、32）
6、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2018年12月31日，本單位資產(chǎn)總計(jì)99074.47萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)50240.9萬元，非流動(dòng)資產(chǎn)48833.56萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛21輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車2輛，其他用車19輛，主要用途為應(yīng)急保障用車。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備12臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備11臺(tái)。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
衛(wèi)健系統(tǒng)2019年預(yù)算匯總表格.xls