臨湘市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2018年部門預(yù)算公開編報(bào)說(shuō)明（匯總）
一、部門基本概況
2018年，臨湘市衛(wèi)生和計(jì)劃生育預(yù)算包括市衛(wèi)計(jì)局本級(jí)及市衛(wèi)計(jì)綜合執(zhí)法局、血防辦、二醫(yī)院、人民醫(yī)院、中醫(yī)院、精神病醫(yī)院、衛(wèi)校、疾控中心、婦幼保健院、基層醫(yī)療衛(wèi)生院等單位。全市衛(wèi)計(jì)系統(tǒng)認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家和各級(jí)政府部門有關(guān)政策精神,在財(cái)務(wù)核算管理方面嚴(yán)格按照各級(jí)財(cái)政部門的管理要求開展工作,核算規(guī)范,管理嚴(yán)格。認(rèn)真完成了市委、市政府的下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1、衛(wèi)計(jì)局部門本級(jí)
2、二級(jí)機(jī)構(gòu)包括：衛(wèi)計(jì)綜合執(zhí)法局、血防辦、二醫(yī)院、人民醫(yī)院、中醫(yī)院、精神病醫(yī)院、衛(wèi)校、疾控中心、婦幼保健院以及基層醫(yī)療衛(wèi)生院等。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)21723.03萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款4613.49萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款635萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入撥款10900萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入2453萬(wàn)元；其他收入3121.54萬(wàn)元。收入較去年增加14442.13萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加445.99萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入撥款增加9340萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入增加2453萬(wàn)元；其他收入增加2203.14萬(wàn)元。
1、衛(wèi)計(jì)局機(jī)關(guān)預(yù)算總收入2077.02萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款1260.79萬(wàn)元；納入預(yù)算管理的非稅收入撥款600萬(wàn)元；其他收入216.23萬(wàn)元。
2、衛(wèi)計(jì)綜合執(zhí)法局預(yù)算總收入276.27萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款241.27萬(wàn)元；納入預(yù)算管理的非稅收入撥款35萬(wàn)元。
3、血防辦總收入479.68萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款423萬(wàn)元；其他收入56.68萬(wàn)元。
4、二醫(yī)院總收入952.89萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款327.39萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入撥款600萬(wàn)元，其他收入25.5萬(wàn)元。
5、人民醫(yī)院總收入6053萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款53萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入撥款6000萬(wàn)元。
6、中醫(yī)院總收入3020萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款20萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入撥款3000萬(wàn)元。
7、精神病醫(yī)院總收入327.1萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款100萬(wàn)元；其他收入227.1萬(wàn)元。
8、衛(wèi)�？偸杖�36.1萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款10萬(wàn)元；其他收入26.1萬(wàn)元。
9、疾控中心總收入849.81萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款607.68萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入撥款100萬(wàn)元；其他收入142.13萬(wàn)元。
10、婦保院總收入1626.63萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款398.83萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入撥款1200萬(wàn)元；其他收入27.8萬(wàn)元。
11、基層醫(yī)療衛(wèi)生院總收入6024.53萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款1171.53萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入2453萬(wàn)元；其他收入2400萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)21723.03萬(wàn)元，其中：基本支出14489.77萬(wàn)元（工資福利支出13429.93萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出1046.1萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出13.74萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出7233.26萬(wàn)元。
1、衛(wèi)計(jì)局機(jī)關(guān)預(yù)算總支出2077.02萬(wàn)元，其中：基本支出735.02萬(wàn)元（工資福利支出672.28萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出61.3萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1.44萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出1342萬(wàn)元。
2、衛(wèi)計(jì)綜合執(zhí)法局預(yù)算總支出276.27萬(wàn)元，其中：基本支出237.77萬(wàn)元（工資福利支出215.97萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出21.8萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出38.5萬(wàn)元。
3、血防辦預(yù)算總支出479.68萬(wàn)元，其中：基本支出452.68萬(wàn)元（工資福利支出414.06萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出37.5萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1.12萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出27萬(wàn)元。
4、二醫(yī)院預(yù)算總支出952.89萬(wàn)元，其中：基本支出701.94萬(wàn)元（工資福利支出646.66萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出54.6萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.68萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出250.95萬(wàn)元。
5、人民醫(yī)院預(yù)算總支出6053萬(wàn)元，其中：基本支出4081.53萬(wàn)元（工資福利支出3806.73萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出274.8萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出1971.47萬(wàn)元。
6、中醫(yī)院預(yù)算總支出3020萬(wàn)元，其中：基本支出1935.02萬(wàn)元（工資福利支出1790.46萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出144.1萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.46萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出1084.98萬(wàn)元。
7、精神病醫(yī)院預(yù)算總支出327.1萬(wàn)元，其中：基本支出327.1萬(wàn)元（工資福利支出300.7萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出26.4萬(wàn)元）。
8、衛(wèi)校預(yù)算總支出36.1萬(wàn)元，其中：基本支出36.1萬(wàn)元（工資福利支出32.09萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出3.5萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.51萬(wàn)元）。
9、疾控中心預(yù)算總支出849.81萬(wàn)元，其中：基本支出689.81萬(wàn)元（工資福利支出636.88萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出51.4萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1.53萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出160萬(wàn)元。
10、婦保院預(yù)算總支出1626.63萬(wàn)元，其中：基本支出1559.96萬(wàn)元（工資福利支出1441.56萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出118.4萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出66.67萬(wàn)元。
11、基層醫(yī)療衛(wèi)生院預(yù)算總支出6024.53萬(wàn)元，其中：基本支出3732.83萬(wàn)元（工資福利支出3472.54萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出252.3萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出7.99萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出2291.7萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入4613.49萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為3206.49萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為1407萬(wàn)元，是指單位為完成衛(wèi)計(jì)工作而發(fā)生的支出，包括計(jì)生家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助、城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)、基本公衛(wèi)服務(wù)、免費(fèi)婚前檢查、產(chǎn)前篩查等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。其中：計(jì)劃生育協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)支出65萬(wàn)元，主要用于計(jì)生協(xié)會(huì)及生育關(guān)懷等方面；統(tǒng)計(jì)宣教迎檢綜治及流動(dòng)人口管理經(jīng)費(fèi)支出65萬(wàn)元，主要用于衛(wèi)計(jì)專項(xiàng)支出等方面；醫(yī)療糾紛調(diào)處維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療維穩(wěn)支出等方面；計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助及特別扶助經(jīng)費(fèi)161萬(wàn)元，主要用于計(jì)劃生育獎(jiǎng)扶、特扶對(duì)象扶助經(jīng)費(fèi)支出等方面；愛衛(wèi)辦經(jīng)費(fèi)11萬(wàn)元，主要用于愛衛(wèi)支出等方面；城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)260萬(wàn)元，主要用于城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)支出等方面；并發(fā)癥治療及計(jì)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元，主要用于計(jì)生并發(fā)癥對(duì)象救助支出等方面；獨(dú)生子女保健費(fèi)15萬(wàn)元，主要用于計(jì)劃生育獨(dú)生子女支出等方面；醫(yī)療衛(wèi)生體制改革工作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療體制改革支出等方面；基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，主要用于公衛(wèi)服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)等方面；艾滋病、結(jié)核病等傳染病防治及救助經(jīng)費(fèi)90萬(wàn)元，主要是疾控中心用于艾滋病.結(jié)核病等專項(xiàng)支出等方面；免疫規(guī)劃接種70萬(wàn)元，疾控中心用于免疫規(guī)劃等專項(xiàng)支出等方面；醫(yī)療廢棄物收儲(chǔ)處置費(fèi)用25萬(wàn)元，主要是綜合執(zhí)法局用于醫(yī)療廢棄物處置支出等方面；衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，綜合執(zhí)法局用于監(jiān)督執(zhí)法支出等方面；滅螺經(jīng)費(fèi)27萬(wàn)元，主要是血防辦用于滅螺專項(xiàng)支出等方面；警地醫(yī)療保障協(xié)作機(jī)制經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，主要是人民醫(yī)院協(xié)作專項(xiàng)支出等方面；晚血病人救治經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，主要是二人醫(yī)院用于血吸蟲救助專項(xiàng)支出等方面；免費(fèi)婚檢經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，主要是婦幼保健院用于婚檢支出等方面；孕產(chǎn)婦產(chǎn)前免費(fèi)篩查經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元，婦幼保健院用于產(chǎn)前檢查支出等方面；基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)365萬(wàn)元，主要是基層醫(yī)療衛(wèi)生院用于基本公衛(wèi)支出等方面。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，2018年本級(jí)、綜合執(zhí)法局等 11 家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1046.1萬(wàn)元，比2017年預(yù)算減少1043萬(wàn)元，下降49.93 %。
3、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效說(shuō)明：
2018年專項(xiàng)資金預(yù)算數(shù)為17070000.00元，其中：醫(yī)療糾紛調(diào)處維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)300000.00元、并發(fā)癥治療及計(jì)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)350000.00元、計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助及特別扶助經(jīng)費(fèi)1610000.00元、統(tǒng)計(jì)宣教迎檢及流動(dòng)人口管理經(jīng)費(fèi)650000.00元、計(jì)劃生育協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)650000.00元、獨(dú)生子女保健費(fèi)150000.00元、醫(yī)療衛(wèi)生體制改革工作經(jīng)費(fèi)500000.00元、城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)2600000.00元、愛衛(wèi)辦經(jīng)費(fèi)110000.00元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)500000.00元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)3650000.00元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)劃生育項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)6000000.00元。2018年專項(xiàng)資金預(yù)算比2017年減少5070000.00元。
