臨湘市民政局2025年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標(biāo)表
十、2025年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
臨湘市民政局是政府組成部門，主要工作職責(zé)有以下三個方面：一是統(tǒng)籌社會救助體系建設(shè)，負(fù)責(zé)包括城鄉(xiāng)低保救助、城鄉(xiāng)特困供養(yǎng)、流浪乞討人員救助、慈善救助、特困兒童群體救助、特困家庭臨時救助等所有社會救助工作。二是社會事務(wù)管理工作，包括社會組織登記管理、區(qū)劃調(diào)整、邊界聯(lián)檢、老年人權(quán)益保障、老齡工作、老區(qū)建設(shè)、地名設(shè)置與管理、婚姻登記、收養(yǎng)登記、福彩發(fā)行、殯葬管理等
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市民政局現(xiàn)有人數(shù)103人，其中在職53人（全額48人、差額0人、自籌5人），退休50人（全額49人、差額0人、自籌1人）。有辦公室、行政審批和政策法規(guī)股、社會組織管理股（加掛區(qū)劃地名股牌子）、社會事務(wù)股、慈善事業(yè)促進(jìn)股（加掛兒童福利牌子）、養(yǎng)老服務(wù)股、老齡工作股7個內(nèi)設(shè)股室，臨湘市社會救助服務(wù)中心、臨湘市救助站、臨湘市殯葬管理所、臨湘市婚姻登記中心、臨湘市慈善救助服務(wù)中心、臨湘市福利彩票發(fā)行中心、臨湘市社會福利中心、臨湘市未成年人保護(hù)中心等8個下設(shè)二級機(jī)構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
�。ㄒ唬┡R湘市民政局本級
（二）臨湘市社會福利中心
�。ㄈ┡R湘市救助站
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費、項目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2025年收入預(yù)算2449.6萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2375.18萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入74.42萬元。收入預(yù)算較上年減少24.59萬元，主要是工作經(jīng)費壓減。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2025年支出預(yù)算2449.6萬元，其中，教育支出11.89萬元，社會保障和就業(yè)支出2364.84萬元，衛(wèi)生健康支出29.15萬元，住房保障支出43.73萬元。支出預(yù)算較上年減少24.59萬元，主要是工作經(jīng)費壓減。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出2375.18萬元，具體安排情況如下：
1. 教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項） 2025 年預(yù)算數(shù)為11.14萬元，比 2024年增加11.14萬元，增長100%。主要是2024年并在行政運行進(jìn)行預(yù)算。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運行（項）2025 年預(yù)算數(shù)為478.85萬元，比 2024 年減少87.35萬元，降低15.43%。主要是實行零基預(yù)算，配套工作經(jīng)費壓減。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類） 民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項） 2025 年預(yù)算數(shù)為91.17萬元，比 2024年增加44.31萬元，增長94.56%。主要是自籌轉(zhuǎn)全額4名人員和新進(jìn)兩名全額人員，人員支出和公用經(jīng)費相應(yīng)增加。
4. 社會保障和就業(yè)支出（類） 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項） 2025 年預(yù)算數(shù)為51.9萬元，比 2024年增加4.81萬元，增長10.21%。主要是新進(jìn)全額人員和正常工資基數(shù)漲幅導(dǎo)致養(yǎng)老保險支出增加。
5. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2025 年預(yù)算數(shù)為1.66 萬元，比 2024年增加1.66 萬元，增長100%。主要是2025年細(xì)分預(yù)算項目死亡撫恤，有兩位遺屬領(lǐng)取死亡撫恤。
6. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025 年預(yù)算數(shù)為3.29 萬元，比 2024 年減少0.69萬元，降低17.34%。主要是救助站本年其他工資福利支出在其他民政管理事務(wù)支出預(yù)算。
7. 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）2025 年預(yù)算數(shù)為50萬元，比 2024 年減少27.3 萬元，降低35.32%。主要是兒童專項購買服務(wù)經(jīng)費在其他民政管理事務(wù)支出預(yù)算。
8. 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項）2025年預(yù)算數(shù)為165.3 萬元，比 2024年減少 0.3萬元，與上年基本持平。
9. 社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項）2025年預(yù)算數(shù)為140 萬元，比 2024 年增加0 萬元，與上年持平。
10. 社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項）2025 年預(yù)算數(shù)為180萬元，比 2024 年增加 30萬元，增長20%。主要是城市低保救助標(biāo)準(zhǔn)提高，本級配套30%同比增加。
11. 社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障支出（款） 農(nóng)村最低生活保障金支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為420 萬元，比 2024年增加50 萬元，增長13.51%。主要是農(nóng)村低保救助標(biāo)準(zhǔn)提高，本級配套30%同比增加。
12. 社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）2025 年預(yù)算數(shù)為270 萬元，比 2024年增加30 萬元，增長12.5%。主要是根據(jù)2024年實際業(yè)務(wù)支出情況，適當(dāng)增加臨時救助預(yù)算。
13. 社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項）2025 年預(yù)算數(shù)為20萬元，比 2024 年減少10萬元，降低33.33%。主要是根據(jù)2024年實際業(yè)務(wù)支出，從本級民生配套困難群眾資金調(diào)減部分預(yù)算。
14. 社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款） 城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項）2025 年預(yù)算數(shù)為150萬元，比 2024 年增加100 萬元，增長200%。主要是根據(jù)2024年實際業(yè)務(wù)支出情況，從民生配套困難群眾資金適當(dāng)增加城市特困人員救助供養(yǎng)預(yù)算。
15. 社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）2025 年預(yù)算數(shù)為277萬元，比 2024 年增加27 萬元，增長10.8%。主要是根據(jù)2024年實際業(yè)務(wù)支出情況，從民生配套困難群眾資金適當(dāng)增加農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)預(yù)算。
16. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項）2025 年預(yù)算數(shù)為21.7萬元，比 2024 年增加1.6萬元，增長7.96%。主要是新進(jìn)全額人員和正常工資基數(shù)漲幅導(dǎo)致行政單位醫(yī)療支出增加。
17. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025 年預(yù)算數(shù)為4.25萬元，比 2024 年增加0.81萬元，增長23.55%。主要是新進(jìn)全額人員和正常工資基數(shù)漲幅導(dǎo)致行政單位醫(yī)療支出增加。
18. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預(yù)算數(shù)為38.93 萬元，比 2024年增加3.61萬元，增長10.22%。主要是新進(jìn)全額人員和正常工資基數(shù)漲幅導(dǎo)致住房公積金支出增加。
（一）基本支出：2025年基本支出預(yù)算581.58萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費525.68萬元，公用經(jīng)費55.9萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2024年增加97.28萬元，增長22.71%，主要是2025年按在職人員足額配社保公積金預(yù)算；公用經(jīng)費預(yù)算比 2024年增加8.32 萬元，增長17.49%。主要是新進(jìn)全額人員，按照在職人員足額配公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2025年項目支出預(yù)算1793.6萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：行政運行104萬元，主要用于主要用于保障城鄉(xiāng)特困、殘疾人、孤兒、高齡老人等救助工作的順利開展所需的印刷費、辦公費等開支；孤兒購買服務(wù)經(jīng)費17.3萬元，主要是主要用于增強(qiáng)對孤兒的生活救助力度，建立孤兒幫扶長效機(jī)制；兒童福利支出50萬元，主要用于孤兒的基本生活費、助學(xué)教育保障以及對困境兒童關(guān)愛服務(wù)等方面；養(yǎng)老服務(wù)支出165.3萬元，主要用于高齡老人養(yǎng)老補(bǔ)貼支出，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的建設(shè)和運營補(bǔ)貼以及我市失能、半失能老人購買服務(wù)支出；殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼支出140萬元，主要用于困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼支出；城市最低生活保障金支出180萬元，主要用于全市城市低保對象生活保障金支出；農(nóng)村最低生活保障金支出420萬元，主要用于全市農(nóng)村低保對象生活保障金支出；臨時救助支出270萬元，主要用于城鄉(xiāng)困難群眾臨時救助；流浪乞討人員救助支出20萬元，主要用于流浪乞討人員生活救助、醫(yī)療救治、返鄉(xiāng)救助和臨時安置等救助保護(hù)；城市特困人員救助供養(yǎng)支出150萬元，主要用于城市特困人員基本生活費和照料護(hù)理費等；農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出277萬元，主要用于農(nóng)村特困人員基本生活費和照料護(hù)理費等。與2024年比較，整體減少66.3萬元，主要是壓減了配套工作經(jīng)費。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門無政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2025年本單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費55.9萬元，比2024年增加8.32萬元，上升17.49%，主要原因是新進(jìn)全額人員，按照在職人員足額配公用經(jīng)費。
備注：機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2025年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算10萬元，其中，公務(wù)接待費10萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2024年減少6萬元，主要是落實中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)儉，縮減開支。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2025年部門整體支出2449.6萬元，其中，基本支出656萬元，項目支出1793.6萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目7個，涉及項目支出1793.6萬元，其中：本級殘疾人兩項補(bǔ)貼項目140萬元；本級高齡老人補(bǔ)貼項目95.6萬元；管理業(yè)務(wù)經(jīng)費100萬元；民生項目配套資金1367萬元；人員獎勵專項4萬元；養(yǎng)老服務(wù)經(jīng)費69.7萬元；孤兒購買服務(wù)經(jīng)費17.3萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2025年本部門會議費預(yù)算0萬元，無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各級行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表（公開到功能分類項級科目）
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級科目）
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表（細(xì)化到“公務(wù)用車購置費”和“公務(wù)用車運行費”）
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2025年項目支出績效目標(biāo)表
