2023年度
臨湘市民政局部門決算
目錄
第一部分 臨湘市民政局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市民政局概況
一、 部門職責(zé)
�。ㄒ唬┲贫ㄈ忻裾聵I(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，研究制訂全市民政工作有關(guān)政策、規(guī)章的實施細(xì)則與辦法并負(fù)責(zé)組織實施和監(jiān)督檢查。
（二）依法對社會組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。
�。ㄈ┙y(tǒng)籌社會救助體系建設(shè)，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村敬老院建設(shè)工作；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)低收入家庭收入核查統(tǒng)計認(rèn)定工作。
（四）擬定全市城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策，指導(dǎo)、組織城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)和服務(wù)管理；推動村（居）務(wù)公開和基層民主政治建設(shè)。
�。ㄎ澹┴瀼貓�(zhí)行國家關(guān)于地名工作的方針、政策、法律、法規(guī)；落實全國地名工作規(guī)劃；承辦本市地名的命名、更名、變更和政府駐地遷移工作；推行地名的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化；設(shè)置地名標(biāo)志；管理地名檔案；負(fù)責(zé)行政區(qū)劃界線的勘定和管理工作；負(fù)責(zé)全市法定行政區(qū)域界線爭議的調(diào)查和處理工作。
�。┴瀼貓�(zhí)行國家的婚姻登記、殯葬管理政策并組織實施；推進(jìn)婚俗和殯葬改革；指導(dǎo)婚姻、殯葬服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作；負(fù)責(zé)生活無著人員救助工作，協(xié)調(diào)跨地區(qū)的生活無著人員救助工作。
�。ㄆ撸⿺M訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。
（八）制定全市社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)全市社會福利機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理；擬訂社會福利企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和扶持政策；落實老年人權(quán)益保障工作；負(fù)責(zé)福利彩票發(fā)行管理工作；組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策；組織、指導(dǎo)社會捐助工作。
（九）會同有關(guān)部門按規(guī)定擬定全市社會工作規(guī)范性文件草案和發(fā)展規(guī)劃、職業(yè)規(guī)劃，推進(jìn)社會工作人才隊伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊伍建設(shè)；指導(dǎo)全市基層民政干部職工隊伍建設(shè)；推進(jìn)民政科技和民政行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作。
�。ㄊ┴�(fù)責(zé)全市民政事業(yè)經(jīng)費的管理、審計和監(jiān)督；負(fù)責(zé)民政統(tǒng)計工作。
�。ㄊ唬┴�(fù)責(zé)老區(qū)專項資金的分配與管理；協(xié)同有關(guān)部門做好老區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善老區(qū)的生產(chǎn)生活條件。
�。ㄊ┩瓿墒形⑹姓晦k的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市民政局機(jī)關(guān)設(shè)辦公室(加掛財務(wù)審計股牌子)、行政審批和政策法規(guī)股、社會事務(wù)和兒童福利股、基層政權(quán)和區(qū)劃地名股 (加掛社會組織管理股牌子)、慈善事業(yè)促進(jìn)和社會工作股、養(yǎng)老服務(wù)股。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市民政局2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市民政局本級。
第二部分
部門決算表
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計10514.81萬元。與上年相比，減少657.97萬元，減少5.89%，主要是因為上級撥入項目資金減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計10514.81萬元，其中：財政撥款收入10429.07萬元，占99.18%；其他收入85.74萬元，占0.82%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計10514.81萬元，其中：基本支出563.75萬元，占5.36%；項目支出9951.05萬元，占94.64%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計10429.07萬元，與上年相比，減少614.41萬元，減少5.56%，主要是因為上級撥入項目資金減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出9312.3萬元，占本年支出合計的88.56%，與上年相比，財政撥款支出減少645.08萬元，減少6.48%，主要是因為資金量減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出9312.30萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出9143.18萬元，占98.18%；衛(wèi)生健康支出43.25萬元，占0.46%;農(nóng)林水支出91.00萬元，占0.98%；住房保障支出34.87萬元，占0.38%。
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2393.86萬元，支出決算數(shù)為9312.30萬元，完成年初預(yù)算的389.01%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.84萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：統(tǒng)計口徑變化，年初預(yù)算時并入2080201社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。
年初預(yù)算為318.07萬元，支出決算為320.29萬元，完成年初預(yù)算的100.70%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本一致。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為49.40萬元，支出決算為49.40萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為1313.83萬元，支出決算為1398.84萬元，完成年初預(yù)算的106.47%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：實際業(yè)務(wù)開展需要。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為46.47萬元，支出決算為45.62萬元，完成年初預(yù)算的98.17%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本一致。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.08萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：代管退休人員死亡撫恤費。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為340.00萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級撥付專項資金，年初預(yù)算時無法估算，決算數(shù)為實際發(fā)生額。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為44.00萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級撥付資金，年初預(yù)算時無法估算，決算數(shù)為實際發(fā)生額。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）殯葬（項）。
年初預(yù)算為200.00萬元，支出決算為80.00萬元，完成年初預(yù)算的40.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：實際業(yè)務(wù)開展支出。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項）。
年初預(yù)算為201.70萬元，支出決算為201.70萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為70.00萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：實際業(yè)務(wù)活動開展需要。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項）。
年初預(yù)算為140萬元，支出決算為584.61萬元，完成年初預(yù)算的417.58% ，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時未計入上級撥付殘疾人兩項補(bǔ)貼資金。
13、社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1150.00萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要為上級撥付，根據(jù)人口因素法分配的困難群眾救助資金，年初預(yù)算時無法估算，決算數(shù)為實際發(fā)生額。
14、社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2200.00萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要為上級撥付，根據(jù)人口因素法分配的困難群眾救助資金，年初預(yù)算時無法估算，決算數(shù)為實際發(fā)生額。
15、社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1077.00萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要為上級撥付，根據(jù)人口因素法分配的困難群眾救助資金，年初預(yù)算時無法估算，決算數(shù)為實際發(fā)生額。
16、社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為200.00萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要為上級撥付，根據(jù)人口因素法分配的困難群眾救助資金，年初預(yù)算時無法估算，決算數(shù)為實際發(fā)生額。
17、社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1355.00萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要為上級撥付，根據(jù)人口因素法分配的困難群眾救助資金，年初預(yù)算時無法估算，決算數(shù)為實際發(fā)生額。
18、社會保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17.88萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要為上級撥付，根據(jù)人口因素法分配的困難群眾救助資金，年初預(yù)算時無法估算，決算數(shù)為實際發(fā)生額。
19、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.91萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算在2080201社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項），部分工傷、失業(yè)保險等職工保費實際支出。
20、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20.00萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：殯儀館工作人員新冠疫情期間相關(guān)支出。
21、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為23.25萬元，支出決算為23.25萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
22、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為91.00萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年省級下達(dá)銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金，年初無法預(yù)算。
23、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為34.87萬元，支出決算為34.87萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出478.01萬元，其中：
人員經(jīng)費428.61萬元，占基本支出的89.67%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、撫恤金。
公用經(jīng)費49.4萬元，占基本支出的10.33%，主要包括辦公費、印刷費、公務(wù)接待費、福利費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明（注意：三公經(jīng)費情況說明，往年為一般公共預(yù)算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑）
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為20萬元，支出決算為20萬元，完成預(yù)算的100%，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為20萬元，支出決算為20萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)接待費支出與上年持平。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費支出與上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出與上年持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算20萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運(yùn)行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，我單位 2023 年度無因公出國（境） 費支出：
2、公務(wù)接待費支出決算為20萬元，全年共接待來訪團(tuán)組168個、來賓1570人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運(yùn)行維護(hù)費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，新增公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入1116.77萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出1116.77萬元，其中基本支出0萬元，項目支出1116.77萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、其他支出（類）彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費安排的支出（款）福利彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為35.93萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時無法準(zhǔn)確估算本年度上級撥入政府性基金，未能將各專項資金具體細(xì)化到項級科目。
2、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1080.84萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時無法準(zhǔn)確估算本年度上級撥入政府性基金，未能將各專項資金具體細(xì)化到項級科目。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出49.40萬元，與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0萬元。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額474.97萬元，其中：政府采購貨物支出474.97萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額474.97萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額474.97萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，組織對2023年度部門整體支出開展了績效自評。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
2023年，市民政局以學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育為抓手，立足民政工作主責(zé)主業(yè)，堅定信心、 務(wù)實作風(fēng)，較好地完成了年度各項重點任務(wù)。
1、落實精準(zhǔn)救助。開展社會救助領(lǐng)域?qū)ｍ椂讲樾袆雍蛿U(kuò)圍增效工作，全市共新增低保1034人，核減409人，低保邊緣家庭新增434人。截止12月20日，全市城鄉(xiāng)低保人數(shù)為10173人，同比增幅5%，超前完成擴(kuò)圍增效工作目標(biāo)，在岳陽地區(qū)排名前列。
2、落實保障標(biāo)準(zhǔn)。提高了城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、殘疾人“兩項補(bǔ)貼”、孤困兒童保障標(biāo)準(zhǔn)，累計保障困難群眾25.1萬人次，發(fā)放低保、特困、殘疾人“兩項補(bǔ)貼”、孤困兒童生活費、助學(xué)金、臨時救助等各項資金6726萬元；救助生活無著落流浪乞討人員1136人次。共開展慈善助學(xué)、助醫(yī)、濟(jì)困共2000多人次，慈善慰問1000余人次，發(fā)放慰問物資40萬元。
3、落實養(yǎng)老福利。發(fā)放百歲老人長壽保健金、高齡老人補(bǔ)貼共計84.37萬元。采用政府購買方式，對全市低保對象中失能半失能老人開展助醫(yī)、助安、助潔、助購等服務(wù)，全年共服務(wù)1916人5748次，滿意率98%。為1200余名重點優(yōu)撫對象、計劃生育特殊家庭、入住養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的老年人上門開展能力評估。出資80萬元為全市特困人員購買了住院第三方機(jī)構(gòu)照料護(hù)理服務(wù)。完成了327戶特殊困難老年人家庭適老化改造省級實事任務(wù)。社會福利中心被省民政廳評為2023年養(yǎng)老服務(wù)工作成效突出單位，“五星級養(yǎng)老機(jī)構(gòu)”評定考核進(jìn)展順利。
4、穩(wěn)步推動社會治理。制定了村級組織依法自治事項、協(xié)助政府工作事項、機(jī)制牌子和證明事項四個指導(dǎo)目錄，明確了基層群眾性自治組織相關(guān)事項，并同步開展集中清理工作，累計減少村級組織協(xié)助政府工作事項12項、出具證明事項20項、掛牌數(shù)量4230塊。社工隊伍和志愿者隊伍進(jìn)一步擴(kuò)充，作用日益凸顯，駐站社工走訪摸排政對象5024多戶，開展主題服務(wù)活動223場（次），直接服務(wù)群眾5300余人，累計發(fā)放宣傳資料3萬份。
5、持續(xù)優(yōu)化基礎(chǔ)服務(wù)。打造鄉(xiāng)村地名大數(shù)據(jù)系統(tǒng)，以詹橋鎮(zhèn)為試點鄉(xiāng)鎮(zhèn)，實現(xiàn)了鄉(xiāng)村地名數(shù)智化管理和應(yīng)用。深入推進(jìn)“利劍護(hù)蕾”專項行動和未成年人保護(hù)綜合治理，強(qiáng)化未保工作制度落實、依法嚴(yán)懲、行業(yè)監(jiān)管。實施婚育“一站式服務(wù)”，居民可一次性完成婚姻登記、生育登記、戶口婚姻狀況變更及夫妻投靠戶口遷移等手續(xù)。審批各類民政服務(wù)事項5791件，辦結(jié)率和滿意率均100%。投訴件148件，完成率123.30%。開展違建墓地整治“回頭看”和“祭祀禁非”工作，全市共整治845座違建墓地，下發(fā)禁非通告、倡議書共3.6萬份。殯儀館運(yùn)營完全步入正軌，先后投入159.88萬元添置、維護(hù)改造殯儀館相關(guān)設(shè)施設(shè)備。殯儀館運(yùn)行管理更加規(guī)范化、科學(xué)化、公益化，收費更加透明化，入館辦理喪事人數(shù)、火化遺體數(shù)都有較大幅度。創(chuàng)新福彩銷售舉措，先后引導(dǎo)10余名業(yè)主打造個人IP直播間，通過開展福彩票種介紹，購彩預(yù)測和分析，積極與彩民開展線上線下互動，進(jìn)一步增強(qiáng)彩民購彩粘性。
6、常抓不懈安全生產(chǎn)。制訂了民政服務(wù)機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)工作計劃，組織民政服務(wù)參加各類安全生產(chǎn)知識會議和培訓(xùn)，每月對民政服務(wù)機(jī)構(gòu)不定期開展“四不兩直”安全檢查，確保了民政領(lǐng)域安全生產(chǎn)零事故發(fā)生。全面實施養(yǎng)老機(jī)構(gòu)消防審驗達(dá)標(biāo)工作，召開工作部署會、調(diào)度會。成立專班，加強(qiáng)部門單位協(xié)調(diào)，開展專項聯(lián)合檢查，列出問題整改清單，跟蹤督促整改。目前，社會福利中心、康年、忠防、云湖4家養(yǎng)老機(jī)構(gòu)完成了消防審驗工作，已關(guān)停1所民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，對10所公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)下達(dá)了關(guān)停通知書。
今后將延續(xù)優(yōu)點，完善和彌補(bǔ)工作中的不足，查漏補(bǔ)缺，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，對發(fā)現(xiàn)的問題及時積極溝通、匯報和整改，切實提高資金使用效益。加強(qiáng)資金管理，提高資金撥付的效率，嚴(yán)格按規(guī)定辦理資金結(jié)算，確保專款專用。
2023年市民政局部門整體支出績效自評得分98分，自評為優(yōu)。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
在進(jìn)行預(yù)算時考慮不夠全面，缺少前瞻性，導(dǎo)致部分預(yù)算項目缺失；進(jìn)行績效自評的重要性認(rèn)知不夠，績效管理信息化程度不高，無法將預(yù)算信息、資金支付信息與項目管理信息互通互聯(lián)。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
第五部分
附 件
一、2023年臨湘市民政局決算公開表
二、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告
