目錄
第一部分 臨湘市民政局（匯總）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市民政局概況
一、 部門職責(zé)
�。ㄒ唬┲贫ㄈ忻裾聵I(yè)中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，研究制訂全市民政工作有關(guān)政策、規(guī)章的實(shí)施細(xì)則與辦法并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
�。ǘ┮婪▽�(duì)社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。
�。ㄈ┙y(tǒng)籌社會(huì)救助體系建設(shè)，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村敬老院建設(shè)工作；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)低收入家庭收入核查統(tǒng)計(jì)認(rèn)定工作。
（四）擬定全市城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策，指導(dǎo)、組織城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)和服務(wù)管理；推動(dòng)村（居）務(wù)公開和基層民主政治建設(shè)。
�。ㄎ澹┴瀼貓�(zhí)行國(guó)家關(guān)于地名工作的方針、政策、法律、法規(guī)；落實(shí)全國(guó)地名工作規(guī)劃；承辦本市地名的命名、更名、變更和政府駐地遷移工作；推行地名的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化；設(shè)置地名標(biāo)志；管理地名檔案；負(fù)責(zé)行政區(qū)劃界線的勘定和管理工作；負(fù)責(zé)全市法定行政區(qū)域界線爭(zhēng)議的調(diào)查和處理工作。
�。┴瀼貓�(zhí)行國(guó)家的婚姻登記、殯葬管理政策并組織實(shí)施；推進(jìn)婚俗和殯葬改革；指導(dǎo)婚姻、殯葬服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作；負(fù)責(zé)生活無(wú)著人員救助工作，協(xié)調(diào)跨地區(qū)的生活無(wú)著人員救助工作。
（七）擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)體系和困境兒童保障制度。
（八）制定全市社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)全市社會(huì)福利機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理；擬訂社會(huì)福利企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和扶持政策；落實(shí)老年人權(quán)益保障工作；負(fù)責(zé)福利彩票發(fā)行管理工作；組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策；組織、指導(dǎo)社會(huì)捐助工作。
�。ň牛⿻�(huì)同有關(guān)部門按規(guī)定擬定全市社會(huì)工作規(guī)范性文件草案和發(fā)展規(guī)劃、職業(yè)規(guī)劃，推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè)；指導(dǎo)全市基層民政干部職工隊(duì)伍建設(shè)；推進(jìn)民政科技和民政行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作。
�。ㄊ┴�(fù)責(zé)全市民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)的管理、審計(jì)和監(jiān)督；負(fù)責(zé)民政統(tǒng)計(jì)工作。
�。ㄊ唬┴�(fù)責(zé)老區(qū)專項(xiàng)資金的分配與管理；協(xié)同有關(guān)部門做好老區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善老區(qū)的生產(chǎn)生活條件。
（十二）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市民政局機(jī)關(guān)設(shè)辦公室(加掛財(cái)務(wù)審計(jì)股牌子)、行政審批和政策法規(guī)股、社會(huì)事務(wù)和兒童福利股、基層政權(quán)和區(qū)劃地名股 (加掛社會(huì)組織管理股牌子)、慈善事業(yè)促進(jìn)和社會(huì)工作股、養(yǎng)老服務(wù)股。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市民政局2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市民政局本級(jí)、臨湘市社會(huì)福利中心、臨湘市救助站。
第二部分
部門決算表
第三部分
2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)10881.78萬(wàn)元。與上年相比，減少442.73萬(wàn)元，減少3.9%，主要是因?yàn)樯霞?jí)撥入項(xiàng)目資金減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)10881.78萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入10688.57萬(wàn)元，占98.22%；其他收入193.21萬(wàn)元，占1.78%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)10881.78萬(wàn)元，其中：基本支出930.73萬(wàn)元，占8.55%；項(xiàng)目支出9951.05萬(wàn)元，占91.45%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)10688.57萬(wàn)元，與上年相比，減少506.65萬(wàn)元，減少4.53%，主要是因?yàn)樯霞?jí)撥入項(xiàng)目資金減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出9571.8萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的87.96%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少537.32萬(wàn)元，減少5.32%，主要是因?yàn)橘Y金量減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出9571.8萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出9394.12萬(wàn)元，占98.14%；衛(wèi)生健康支出46.59萬(wàn)元，占0.49%;農(nóng)林水支出91.00萬(wàn)元，占0.95%；住房保障支出40.08萬(wàn)元，占0.42%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2443.64萬(wàn)元，支出決算數(shù)為9571.80萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的391.70%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.84萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：統(tǒng)計(jì)口徑變化，年初預(yù)算時(shí)并入2080201社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為318.07萬(wàn)元，支出決算為330.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.81%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本一致。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為49.40萬(wàn)元，支出決算為49.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）社會(huì)組織管理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.86萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)類款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整，該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1411.50萬(wàn)元，支出決算為1474.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.43%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：實(shí)際業(yè)務(wù)開展需要。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為53.13萬(wàn)元，支出決算為52.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.42%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本一致。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5.08萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：代管退休人員死亡撫恤費(fèi)。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為400.00萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)撥付專項(xiàng)資金，年初預(yù)算時(shí)無(wú)法估算，決算數(shù)為實(shí)際發(fā)生額。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為44.00萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)撥付資金，年初預(yù)算時(shí)無(wú)法估算，決算數(shù)為實(shí)際發(fā)生額。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）殯葬（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為200.00萬(wàn)元，支出決算為80.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的40.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：實(shí)際業(yè)務(wù)開展支出。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為201.70萬(wàn)元，支出決算為201.70萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為70.00萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)開展需要。
13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為140萬(wàn)元，支出決算為584.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的417.58% ，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時(shí)未計(jì)入上級(jí)撥付殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼資金。
14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1150.00萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要為上級(jí)撥付，根據(jù)人口因素法分配的困難群眾救助資金，年初預(yù)算時(shí)無(wú)法估算，決算數(shù)為實(shí)際發(fā)生額。
15、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2200.00萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要為上級(jí)撥付，根據(jù)人口因素法分配的困難群眾救助資金，年初預(yù)算時(shí)無(wú)法估算，決算數(shù)為實(shí)際發(fā)生額。
16、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1077.00萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要為上級(jí)撥付，根據(jù)人口因素法分配的困難群眾救助資金，年初預(yù)算時(shí)無(wú)法估算，決算數(shù)為實(shí)際發(fā)生額。
17、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）流浪乞討人員救助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為94.88萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要為上級(jí)撥付，根據(jù)人口因素法分配的困難群眾救助資金，年初預(yù)算時(shí)無(wú)法估算，決算數(shù)為實(shí)際發(fā)生額。
18、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為200.00萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要為上級(jí)撥付，根據(jù)人口因素法分配的困難群眾救助資金，年初預(yù)算時(shí)無(wú)法估算，決算數(shù)為實(shí)際發(fā)生額。
19、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1355.00萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要為上級(jí)撥付，根據(jù)人口因素法分配的困難群眾救助資金，年初預(yù)算時(shí)無(wú)法估算，決算數(shù)為實(shí)際發(fā)生額。
20、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為17.88萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要為上級(jí)撥付，根據(jù)人口因素法分配的困難群眾救助資金，年初預(yù)算時(shí)無(wú)法估算，決算數(shù)為實(shí)際發(fā)生額。
21、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.37萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算在2080201社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)），部分工傷、失業(yè)保險(xiǎn)等職工保費(fèi)實(shí)際支出。
22、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20.00萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：殯儀館工作人員新冠疫情期間相關(guān)支出。
23、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為23.25萬(wàn)元，支出決算為23.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
24、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.35萬(wàn)元，支出決算為3.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行.
25、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為91.00萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年省級(jí)下達(dá)銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金，年初無(wú)法預(yù)算。
26、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為39.89萬(wàn)元，支出決算為40.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.48%，支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本一致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出737.51萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)635.04萬(wàn)元，占基本支出的86.11%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)102.47萬(wàn)元，占基本支出的13.89%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為20萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為20萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)接待費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算20萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，我單位 2023 年度無(wú)因公出國(guó)（境） 費(fèi)支出：
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為20萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組168個(gè)、來(lái)賓1570人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，新增公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1116.77萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出1116.77萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1116.77萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：
1、其他支出（類）彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出（款）福利彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為35.93萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時(shí)無(wú)法準(zhǔn)確估算本年度上級(jí)撥入政府性基金，未能將各專項(xiàng)資金具體細(xì)化到項(xiàng)級(jí)科目。
2、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1080.84萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時(shí)無(wú)法準(zhǔn)確估算本年度上級(jí)撥入政府性基金，未能將各專項(xiàng)資金具體細(xì)化到項(xiàng)級(jí)科目。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出102.47萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少341.91萬(wàn)元，降低76.94%，主要原因是：遵循厲行節(jié)約制度，減少經(jīng)費(fèi)支出。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額629.44萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出629.44萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額629.44萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額629.44萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（�。┘�(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
�。ㄒ唬┛�(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，組織對(duì)2023年度部門整體支出開展了績(jī)效自評(píng)。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績(jī)效情況
2023年，市民政局以學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育為抓手，立足民政工作主責(zé)主業(yè)，堅(jiān)定信心、 務(wù)實(shí)作風(fēng)，較好地完成了年度各項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)。
1、落實(shí)精準(zhǔn)救助。開展社會(huì)救助領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)督查行動(dòng)和擴(kuò)圍增效工作，全市共新增低保1034人，核減409人，低保邊緣家庭新增434人。截止12月20日，全市城鄉(xiāng)低保人數(shù)為10173人，同比增幅5%，超前完成擴(kuò)圍增效工作目標(biāo)，在岳陽(yáng)地區(qū)排名前列。
2、落實(shí)保障標(biāo)準(zhǔn)。提高了城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”、孤困兒童保障標(biāo)準(zhǔn)，累計(jì)保障困難群眾25.1萬(wàn)人次，發(fā)放低保、特困、殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”、孤困兒童生活費(fèi)、助學(xué)金、臨時(shí)救助等各項(xiàng)資金6726萬(wàn)元；救助生活無(wú)著落流浪乞討人員1136人次。共開展慈善助學(xué)、助醫(yī)、濟(jì)困共2000多人次，慈善慰問(wèn)1000余人次，發(fā)放慰問(wèn)物資40萬(wàn)元。
3、落實(shí)養(yǎng)老福利。發(fā)放百歲老人長(zhǎng)壽保健金、高齡老人補(bǔ)貼共計(jì)84.37萬(wàn)元。采用政府購(gòu)買方式，對(duì)全市低保對(duì)象中失能半失能老人開展助醫(yī)、助安、助潔、助購(gòu)等服務(wù)，全年共服務(wù)1916人5748次，滿意率98%。為1200余名重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象、計(jì)劃生育特殊家庭、入住養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的老年人上門開展能力評(píng)估。出資80萬(wàn)元為全市特困人員購(gòu)買了住院第三方機(jī)構(gòu)照料護(hù)理服務(wù)。完成了327戶特殊困難老年人家庭適老化改造省級(jí)實(shí)事任務(wù)。社會(huì)福利中心被省民政廳評(píng)為2023年養(yǎng)老服務(wù)工作成效突出單位，“五星級(jí)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)”評(píng)定考核進(jìn)展順利。
4、穩(wěn)步推動(dòng)社會(huì)治理。制定了村級(jí)組織依法自治事項(xiàng)、協(xié)助政府工作事項(xiàng)、機(jī)制牌子和證明事項(xiàng)四個(gè)指導(dǎo)目錄，明確了基層群眾性自治組織相關(guān)事項(xiàng)，并同步開展集中清理工作，累計(jì)減少村級(jí)組織協(xié)助政府工作事項(xiàng)12項(xiàng)、出具證明事項(xiàng)20項(xiàng)、掛牌數(shù)量4230塊。社工隊(duì)伍和志愿者隊(duì)伍進(jìn)一步擴(kuò)充，作用日益凸顯，駐站社工走訪摸排政對(duì)象5024多戶，開展主題服務(wù)活動(dòng)223場(chǎng)（次），直接服務(wù)群眾5300余人，累計(jì)發(fā)放宣傳資料3萬(wàn)份。
5、持續(xù)優(yōu)化基礎(chǔ)服務(wù)。打造鄉(xiāng)村地名大數(shù)據(jù)系統(tǒng)，以詹橋鎮(zhèn)為試點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，實(shí)現(xiàn)了鄉(xiāng)村地名數(shù)智化管理和應(yīng)用。深入推進(jìn)“利劍護(hù)蕾”專項(xiàng)行動(dòng)和未成年人保護(hù)綜合治理，強(qiáng)化未保工作制度落實(shí)、依法嚴(yán)懲、行業(yè)監(jiān)管。實(shí)施婚育“一站式服務(wù)”，居民可一次性完成婚姻登記、生育登記、戶口婚姻狀況變更及夫妻投靠戶口遷移等手續(xù)。審批各類民政服務(wù)事項(xiàng)5791件，辦結(jié)率和滿意率均100%。投訴件148件，完成率123.30%。開展違建墓地整治“回頭看”和“祭祀禁非”工作，全市共整治845座違建墓地，下發(fā)禁非通告、倡議書共3.6萬(wàn)份。殯儀館運(yùn)營(yíng)完全步入正軌，先后投入159.88萬(wàn)元添置、維護(hù)改造殯儀館相關(guān)設(shè)施設(shè)備。殯儀館運(yùn)行管理更加規(guī)范化、科學(xué)化、公益化，收費(fèi)更加透明化，入館辦理喪事人數(shù)、火化遺體數(shù)都有較大幅度。創(chuàng)新福彩銷售舉措，先后引導(dǎo)10余名業(yè)主打造個(gè)人IP直播間，通過(guò)開展福彩票種介紹，購(gòu)彩預(yù)測(cè)和分析，積極與彩民開展線上線下互動(dòng)，進(jìn)一步增強(qiáng)彩民購(gòu)彩粘性。
6、常抓不懈安全生產(chǎn)。制訂了民政服務(wù)機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)工作計(jì)劃，組織民政服務(wù)參加各類安全生產(chǎn)知識(shí)會(huì)議和培訓(xùn)，每月對(duì)民政服務(wù)機(jī)構(gòu)不定期開展“四不兩直”安全檢查，確保了民政領(lǐng)域安全生產(chǎn)零事故發(fā)生。全面實(shí)施養(yǎng)老機(jī)構(gòu)消防審驗(yàn)達(dá)標(biāo)工作，召開工作部署會(huì)、調(diào)度會(huì)。成立專班，加強(qiáng)部門單位協(xié)調(diào)，開展專項(xiàng)聯(lián)合檢查，列出問(wèn)題整改清單，跟蹤督促整改。目前，社會(huì)福利中心、康年、忠防、云湖4家養(yǎng)老機(jī)構(gòu)完成了消防審驗(yàn)工作，已關(guān)停1所民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，對(duì)10所公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)下達(dá)了關(guān)停通知書。
今后將延續(xù)優(yōu)點(diǎn)，完善和彌補(bǔ)工作中的不足，查漏補(bǔ)缺，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)積極溝通、匯報(bào)和整改，切實(shí)提高資金使用效益。加強(qiáng)資金管理，提高資金撥付的效率，嚴(yán)格按規(guī)定辦理資金結(jié)算，確保專款專用。
2023年市民政局部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分98分，自評(píng)為優(yōu)。
�。ㄈ┐嬖诘膯�(wèn)題及原因分析
在進(jìn)行預(yù)算時(shí)考慮不夠全面，缺少前瞻性，導(dǎo)致部分預(yù)算項(xiàng)目缺失；進(jìn)行績(jī)效自評(píng)的重要性認(rèn)知不夠，績(jī)效管理信息化程度不高，無(wú)法將預(yù)算信息、資金支付信息與項(xiàng)目管理信息互通互聯(lián)。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
一、2023年臨湘市民政局（匯總）決算公開表
二、2023年度部門(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
臨湘市民政局（匯總）2023年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc