臨湘市民政局2024年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
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（三）政府采購情況
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（五）一般性支出情況
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七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標(biāo)表
十、2024年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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臨湘市民政局是政府組成部門，主要工作職責(zé)有以下三個方面：一是負責(zé)包括城鄉(xiāng)低保救助、農(nóng)村五保供養(yǎng)、城市流浪乞討人員救助、慈善救助、特困家庭臨時救助等所有社會救助工作。二是基層民主政治建設(shè)，包括村（居）委會換屆選舉、村務(wù)公開、社區(qū)建設(shè)等。三是社會事務(wù)管理工作，包括社會組織登記管理、區(qū)劃調(diào)整、邊界聯(lián)檢、老年人權(quán)益保障、老區(qū)建設(shè)、地名設(shè)置與管理、婚姻登記、收養(yǎng)登記、福彩發(fā)行、孤兒生活費發(fā)放、殯葬管理等。
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臨湘市民政局現(xiàn)有人數(shù)89人，其中在職43人（全額37人，差額0人，自籌6人），退休46人（其中：全額46人，差額0人，自籌0人)。有辦公室（含財務(wù)審計）、行政審批和政策法規(guī)股、社會事務(wù)和兒童福利股、基層政權(quán)和區(qū)劃地名股（含社會組織管理）、慈善事業(yè)促進和社會工作股、養(yǎng)老服務(wù)股等6個內(nèi)設(shè)股室，臨湘市社會救助服務(wù)中心、臨湘市救助站、臨湘市民政執(zhí)法大隊、臨湘市婚姻登記中心、臨湘市慈善救助服務(wù)中心、臨湘市福利彩票發(fā)行中心、臨湘市社會福利中心、臨湘市未成年人保護中心等8個下設(shè)二級機構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市民政局只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市民政局本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2024年收入預(yù)算2327.03萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2272.09萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入54.94萬元。收入預(yù)算較上年減少66.83萬元，主要是工作經(jīng)費壓減，人員減少。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2024年支出預(yù)算2327.03萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出2270.19萬元，衛(wèi)生健康支出22.73萬元，住房保障支出34.10萬元。支出預(yù)算較上年減少66.83萬元，主要是工作經(jīng)費壓減，人員減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出2272.09萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運行（項） 2024 年預(yù)算數(shù)為566.2萬元，比 2023年增加248.13萬元，增長78%。主要是2024年無2080299其他民政管理事務(wù)支出和2080202一般行政管理事務(wù)，細分預(yù)算條目，部分并入2080201行政運行。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024 年預(yù)算數(shù)為40.2萬元，比 2023 年減少6.27萬元，降低13.49%。主要是在職人員減少。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024 年預(yù)算數(shù)為2.54萬元，比 2023年減少0.37萬元，降低12.71%。主要是在職人員減少。
4. 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）2024 年預(yù)算數(shù)為77.3萬元，比 2023年增加77.3萬元，增長100%，主要是2023年兒童福利未單獨預(yù)算，并入2080299其他民政管理事務(wù)支出。
5. 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）殯葬（項）2024 年預(yù)算數(shù)為140萬元，與上年持平。
6. 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項）2024 年預(yù)算數(shù)為165.6萬元，比 2023年減少36.1萬元，降低17.9%，主要是壓減養(yǎng)老服務(wù)專項經(jīng)費。
7. 社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護理補貼（項）2024年預(yù)算數(shù)為140萬元，與上年持平。
8. 社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為150萬元，比 2023 年增加150萬元，增長100%。主要是2023年城市最低生活保障金支出未單獨預(yù)算，并入2080299其他民政管理事務(wù)支出。
9. 社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項）2024 年預(yù)算數(shù)為370萬元，比 2023 年增加370萬元，增長100%。主要是2023年農(nóng)村最低生活保障金支出未單獨預(yù)算，并入2080299其他民政管理事務(wù)支出。
10. 社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為240萬元，比 2023年增加240萬元，增長100%。主要是2023年臨時救助支出未單獨預(yù)算，并入2080299其他民政管理事務(wù)支出。
11. 社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項）2024 年預(yù)算數(shù)為30萬元，比 2023年增加30萬元，增長100%。主要是2023年流浪乞討人員救助支出未單獨預(yù)算，并入2080299其他民政管理事務(wù)支出。
12. 社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款） 城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項）2024 年預(yù)算數(shù)為50萬元，比 2023 年增加50萬元，增長100%。主要是2023年城市特困人員救助供養(yǎng)支出未單獨預(yù)算，并入2080299其他民政管理事務(wù)支出。
13. 社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款） 農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為250萬元，比 2023 年增加250萬元，增長100%。主要是2023年農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出未單獨預(yù)算，并入2080299其他民政管理事務(wù)支出。
14. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)為20.1萬元，比 2023 年減少3.15萬元，降低13.55%。主要是人員變動。
15. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024年預(yù)算數(shù)為30.15萬元，比 2023年減少4.72萬元，降低13.53%。主要是人員變動。
（一）基本支出：2024年基本支出預(yù)算412.19萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費367.79萬元，公用經(jīng)費44.4萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2023年減少0.48萬元，基本持平，在職人員減少，基數(shù)有所調(diào)高；公用經(jīng)費預(yù)算比 2023年減少5萬元，降低10.12%。主要是在職人員減少，相應(yīng)公用經(jīng)費降低。
（二）項目支出：2024年項目支出預(yù)算1859.9萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：行政運行247萬元，其中111萬元為管理業(yè)務(wù)經(jīng)費，主要用于主要用于保障城鄉(xiāng)特困、殘疾人、孤兒、高齡老人等救助工作的順利開展所需的印刷費、辦公費等開支；農(nóng)村低保配套工作經(jīng)費76萬元用于開展居民最低生活保障工作；殯葬改革工作經(jīng)費60萬用于殯葬改革工作的順利開展。兒童福利支出77.3萬元，主要用于孤兒的基本生活費、助學(xué)教育保障以及對困境兒童關(guān)愛服務(wù)等方面；殯葬支出140萬元，主要用于殯葬改革火化獎補等方面；養(yǎng)老服務(wù)支出165.6萬元，主要用于高齡老人養(yǎng)老補貼支出，養(yǎng)老機構(gòu)的建設(shè)和運營補貼以及我市失能、半失能老人購買服務(wù)支出；殘疾人生活和護理補貼支出140萬元，主要用于困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼支出；城市最低生活保障金支出150萬元，主要用于全市城市低保對象生活保障金支出；農(nóng)村最低生活保障金支出370萬元，主要用于全市農(nóng)村低保對象生活保障金支出；臨時救助支出240萬元，主要用于城鄉(xiāng)困難群眾臨時救助；流浪乞討人員救助支出30萬元，主要用于流浪乞討人員生活救助、醫(yī)療救治、返鄉(xiāng)救助和臨時安置等救助保護；城市特困人員救助供養(yǎng)支出50萬元，主要用于城市特困人員基本生活費和照料護理費等；農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出250萬元，主要用于農(nóng)村特困人員基本生活費和照料護理費等。與2023年比較，管理業(yè)務(wù)經(jīng)費支出增加18萬元，增長19.35%，主要是根據(jù)實際業(yè)務(wù)需求，工作經(jīng)費調(diào)整，通用增加；農(nóng)村低保配套工作經(jīng)費減少4萬元，降低5%，主要是財政壓減專項工作經(jīng)費；養(yǎng)老服務(wù)支出減少36.1萬元，降低17.9%，主要是財政壓減養(yǎng)老專項工作經(jīng)費，其他救助保障性支出共增加27.3萬元，增長2.39%，主要是據(jù)2023年上級專項支出配比。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2024年本部門機關(guān)本級行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款44.4萬元，比2023年減少5萬元，下降10.12%，主要是全面落實“過緊日子”要求,壓減機關(guān)運行經(jīng)費開支。
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2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算16萬元，其中，公務(wù)接待費16萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年減少4萬元，主要是落實中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)儉，縮減開支。
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2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2024年部門整體支出2327.03萬元，其中，基本支出467.13萬元，項目支出1859.9萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目14個，涉及項目支出1859.9萬元，其中：殘疾人兩項補貼-護理補貼項目90萬元；殘疾人兩項補貼-生活補貼項目50萬元；高齡老人補貼項目95.6萬元；孤兒供養(yǎng)購買服務(wù)專項項目27.3萬元；管理業(yè)務(wù)經(jīng)費111萬元；基本養(yǎng)老服務(wù)補貼項目20萬元；流浪乞討人員救助項目30萬元；民生項目配套520萬元；農(nóng)村低保配套工作經(jīng)費76萬元；農(nóng)村五保供養(yǎng)配套經(jīng)費項目300萬元；其他農(nóng)村生活補助項目240萬元；特困兒童基本生活保障項目50萬元；養(yǎng)老機構(gòu)運營補貼50萬元；殯葬改革經(jīng)費200萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
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2024年本部門會議費預(yù)算2萬元，擬召開5次會議，人數(shù)50人，內(nèi)容為更好的落實孤兒及養(yǎng)老服務(wù)，組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各敬老院、福利中心等養(yǎng)老機構(gòu)，加強社會工作者隊伍的建設(shè)開展對相關(guān)主題會議。培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人；2024年無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截止2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2024年項目支出績效目標(biāo)表
