2022年度
臨湘市民政局部門(mén)決算
目錄
第一部分 臨湘市民政局（匯總）概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分
臨湘市民政局單位概況
一、 部門(mén)職責(zé)
（一）制定全市民政事業(yè)中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，研究制訂全市民政工作有關(guān)政策、規(guī)章的實(shí)施細(xì)則與辦法并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
�。ǘ┮婪▽�(duì)社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。
�。ㄈ┙y(tǒng)籌社會(huì)救助體系建設(shè)，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村敬老院建設(shè)工作；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)低收入家庭收入核查統(tǒng)計(jì)認(rèn)定工作。
�。ㄋ模⿺M定全市城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策，指導(dǎo)、組織城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)和服務(wù)管理；推動(dòng)村（居）務(wù)公開(kāi)和基層民主政治建設(shè)。
�。ㄎ澹┴瀼貓�(zhí)行國(guó)家關(guān)于地名工作的方針、政策、法律、法規(guī)；落實(shí)全國(guó)地名工作規(guī)劃；承辦本市地名的命名、更名、變更和政府駐地遷移工作；推行地名的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化；設(shè)置地名標(biāo)志；管理地名檔案；負(fù)責(zé)行政區(qū)劃界線的勘定和管理工作；負(fù)責(zé)全市法定行政區(qū)域界線爭(zhēng)議的調(diào)查和處理工作。
�。┴瀼貓�(zhí)行國(guó)家的婚姻登記、殯葬管理政策并組織實(shí)施；推進(jìn)婚俗和殯葬改革；指導(dǎo)婚姻、殯葬服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作；負(fù)責(zé)生活無(wú)著人員救助工作，協(xié)調(diào)跨地區(qū)的生活無(wú)著人員救助工作。
�。ㄆ撸⿺M訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)體系和困境兒童保障制度。
�。ò耍┲贫ㄈ猩鐣�(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)全市社會(huì)福利機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理；擬訂社會(huì)福利企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和扶持政策；落實(shí)老年人權(quán)益保障工作；負(fù)責(zé)福利彩票發(fā)行管理工作；組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策；組織、指導(dǎo)社會(huì)捐助工作。
�。ň牛⿻�(huì)同有關(guān)部門(mén)按規(guī)定擬定全市社會(huì)工作規(guī)范性文件草案和發(fā)展規(guī)劃、職業(yè)規(guī)劃，推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè)；指導(dǎo)全市基層民政干部職工隊(duì)伍建設(shè)；推進(jìn)民政科技和民政行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作。
�。ㄊ┴�(fù)責(zé)全市民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)的管理、審計(jì)和監(jiān)督；負(fù)責(zé)民政統(tǒng)計(jì)工作。
�。ㄊ唬┴�(fù)責(zé)老區(qū)專(zhuān)項(xiàng)資金的分配與管理；協(xié)同有關(guān)部門(mén)做好老區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善老區(qū)的生產(chǎn)生活條件。
（十二）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市民政局機(jī)關(guān)設(shè)辦公室(加掛財(cái)務(wù)審計(jì)股牌子)、行政審批和政策法規(guī)股、社會(huì)事務(wù)和兒童福利股、基層政權(quán)和區(qū)劃地名股 (加掛社會(huì)組織管理股牌子)、慈善事業(yè)促進(jìn)和社會(huì)工作股、養(yǎng)老服務(wù)股。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位2022年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：1、臨湘市民政局機(jī)關(guān)本級(jí)。2、納入2022年部門(mén)決算范圍的二級(jí)決算單位包括：（1）臨湘市社會(huì)福利中心（2）臨湘市救助站。
第二部分
部門(mén)決算表
第三部分
2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)11324.51萬(wàn)元。與上年相比，增加454.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.18%，主要是上級(jí)撥入項(xiàng)目資金增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)11324.51萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入11195.22萬(wàn)元，占98.86%；其他收入129.29萬(wàn)元，占1.14%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)11324.51萬(wàn)元，其中：基本支出1159.73萬(wàn)元，占10.24%；項(xiàng)目支出10164.78萬(wàn)元，占89.76%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)11195.22萬(wàn)元，與上年相比，增加32.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.3%，與上年基本持平，原因是厲行節(jié)約。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出10109.12萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的89.27%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加95.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.95%，基本持平 ，原因是厲行節(jié)約。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出10109.12萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出9999.71萬(wàn)元，占98.92%；農(nóng)林水支出76萬(wàn)元，占0.75%；住房保障支出33.4萬(wàn)元，占0.33%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3536.17萬(wàn)元，支出決算數(shù)為10109.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的285.88%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為311.05萬(wàn)元，支出決算為437.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的140.57%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：殯葬經(jīng)費(fèi)計(jì)入此項(xiàng)。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為68.96萬(wàn)元，支出決算為68.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）行政區(qū)劃和地名管理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5.10萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年省財(cái)政下達(dá)省級(jí)界線管理經(jīng)費(fèi)5.1萬(wàn)元。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2447.00萬(wàn)元，支出決算為2251.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92.03%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按照預(yù)算執(zhí)行,節(jié)約開(kāi)支。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為52.67萬(wàn)元，支出決算為44.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的84.56%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：統(tǒng)計(jì)口徑變化，二級(jí)機(jī)構(gòu)實(shí)際養(yǎng)老保險(xiǎn)支出計(jì)入其他民政管理事務(wù)支出。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.32萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加代管退休人員死亡撫恤費(fèi)。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為300.00萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：統(tǒng)計(jì)口徑變化，年初預(yù)算時(shí)兒童福利專(zhuān)項(xiàng)支出合并計(jì)入困難群眾生活救助支出。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5.00萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年省財(cái)政下?lián)馨贇q老人長(zhǎng)壽保健津貼5萬(wàn)元。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）社會(huì)福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為227.00萬(wàn)元，支出決算為331.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的145.81%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加下達(dá)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)資金。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為80.00萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：統(tǒng)計(jì)口徑變化，年初預(yù)算時(shí)其他社會(huì)福利支出合并計(jì)入困難群眾生活救助支出。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為140.00萬(wàn)元，支出決算為839.70萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的599.79%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時(shí)未將2022年省財(cái)政下?lián)軞埣踩藘身?xiàng)補(bǔ)貼資金計(jì)入。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1000.00萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要為上級(jí)撥付，根據(jù)人口因素法分配的困難群眾救助資金，年初預(yù)算時(shí)無(wú)法估算，決算數(shù)為實(shí)際發(fā)生額。
13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2000.00萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要為上級(jí)撥付，根據(jù)人口因素法分配的困難群眾救助資金，年初預(yù)算時(shí)無(wú)法估算，決算數(shù)為實(shí)際發(fā)生額。
14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為740.50萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要為上級(jí)撥付，根據(jù)人口因素法分配的困難群眾救助資金，年初預(yù)算時(shí)無(wú)法估算，決算數(shù)為實(shí)際發(fā)生額。
15、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）臨時(shí)救助（款）流浪乞討人員救助支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為120.00萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要為上級(jí)撥付，根據(jù)人口因素法分配的困難群眾救助資金，年初預(yù)算時(shí)無(wú)法估算，決算數(shù)為實(shí)際發(fā)生額。
16、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）特困人員救助供養(yǎng)（款）城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為150.00萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要為上級(jí)撥付，根據(jù)人口因素法分配的困難群眾救助資金，年初預(yù)算時(shí)無(wú)法估算，決算數(shù)為實(shí)際發(fā)生額。
17、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1595.00萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要為上級(jí)撥付，根據(jù)人口因素法分配的困難群眾救助資金，年初預(yù)算時(shí)無(wú)法估算，決算數(shù)為實(shí)際發(fā)生額。
18、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為27.48萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要為上級(jí)撥付，根據(jù)人口因素法分配的困難群眾救助資金，年初預(yù)算時(shí)無(wú)法估算，決算數(shù)為實(shí)際發(fā)生額。
19、農(nóng)林水支出（類(lèi)）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為76.00萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年省財(cái)政下?lián)芡七M(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金。
20、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為39.49萬(wàn)元，支出決算為33.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出1030.44萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)586.06萬(wàn)元，占基本支出的56.87%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金。
公用經(jīng)費(fèi)444.38萬(wàn)元，占基本支出的43.13%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為32.20萬(wàn)元，支出決算為20.90萬(wàn)元，完成預(yù)算的64.91%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為32.20萬(wàn)元，支出決算為20.90萬(wàn)元，完成預(yù)算的64.91%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)際支出，與上年相比減少（增加）0.64萬(wàn)元，減少2.97%，減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算20.90萬(wàn)元，占100%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó) （境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，我單位 2022 年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為20萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組206個(gè)、來(lái)賓1925人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，新增公務(wù)用車(chē)0輛，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。截止2022年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1086.10萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出1086.10萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1086.10萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為163.78萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時(shí)無(wú)法準(zhǔn)確估算本年度上級(jí)撥入政府性基金，未能將各專(zhuān)項(xiàng)資金具體細(xì)化到項(xiàng)級(jí)科目。
2、其他支出（類(lèi)）彩票發(fā)行銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出（款）福利彩票銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為32.94萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時(shí)無(wú)法準(zhǔn)確估算本年度上級(jí)撥入政府性基金，未能將各專(zhuān)項(xiàng)資金具體細(xì)化到項(xiàng)級(jí)科目。
3、其他支出（類(lèi)）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為889.38萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時(shí)無(wú)法準(zhǔn)確估算本年度上級(jí)撥入政府性基金，未能將各專(zhuān)項(xiàng)資金具體細(xì)化到項(xiàng)級(jí)科目。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出444.38萬(wàn)元，比上年決算數(shù)458.21減少13.83萬(wàn)元，降低3.02%。主要原因是：遵循厲行節(jié)約制度，減少經(jīng)費(fèi)支出。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2022年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)14.5萬(wàn)元，召開(kāi)全市大型社會(huì)工作者交流、學(xué)習(xí)會(huì)議，包括社工小型交流會(huì)、全市大型交流會(huì)，人數(shù)300人左右，內(nèi)容為組織社工站及民政局工作者了解社會(huì)工作者的職責(zé)、進(jìn)一步完善社會(huì)工作者的專(zhuān)業(yè)度等主要是全面推進(jìn)社工工作，組織全市范圍內(nèi)的社會(huì)工作者、民政工作者、有興趣愛(ài)好的社會(huì)志愿者完善社工專(zhuān)業(yè)知識(shí)，進(jìn)一步提升社工工作的質(zhì)量；舉辦各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道，民政工作者，關(guān)于黨員精神學(xué)習(xí)會(huì)議、各項(xiàng)工作交流會(huì)議等；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)14.5萬(wàn)元，用于舉辦社會(huì)工作者學(xué)習(xí)培訓(xùn)會(huì)，學(xué)習(xí)社會(huì)工作實(shí)務(wù)及社會(huì)工作綜合能力，并組織社工、民政工作者進(jìn)行參加統(tǒng)一的社會(huì)工作者考試；開(kāi)展養(yǎng)老護(hù)理員技能培訓(xùn)會(huì)，提高護(hù)理員的專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)和知識(shí)技能；開(kāi)展社會(huì)救助政策培訓(xùn)會(huì)等；未舉辦各類(lèi)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，無(wú)占政府采購(gòu)支出總額百分比(由于政府采購(gòu)支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，無(wú)占政府采購(gòu)支出總額百分比(由于政府采購(gòu)支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比)。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占貨物支出總額的百分比)，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
�。ㄒ唬┎块T(mén)整體支出績(jī)效情況
2022年在市委、市政府和省民政廳的領(lǐng)導(dǎo)和全市民政人不懈奮斗下，凝心聚力，奮發(fā)有為，出色地完成了年度各項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，多項(xiàng)工作進(jìn)入岳陽(yáng)市乃至全省先進(jìn)行列。
1、實(shí)事工作穩(wěn)打穩(wěn)扎。堅(jiān)持鞏固兜底保障成果和困難群眾應(yīng)保盡�！皟墒肿ァ�。建立了臨湘市低收入人口信息臺(tái)賬。全年新增城鄉(xiāng)低保373戶(hù)585人，特困供養(yǎng)待遇25人，低保邊緣家庭303戶(hù)872人，保持了過(guò)渡期內(nèi)社會(huì)救助兜底保障政策總體穩(wěn)定。實(shí)事工作方面，全面完成省、市重點(diǎn)民生實(shí)事工作，城鄉(xiāng)居民低保、特困供養(yǎng)生活費(fèi)執(zhí)行了新標(biāo)準(zhǔn)，城市低保標(biāo)準(zhǔn)提高到600元/月；農(nóng)村低保標(biāo)準(zhǔn)提高到391元/月；城鄉(xiāng)特困供養(yǎng)保障標(biāo)準(zhǔn)分別提高至780元/月，508元/月。殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”標(biāo)準(zhǔn)提高至每人每月75元。
2、社會(huì)救助創(chuàng)新改革。將社會(huì)救助審核確認(rèn)權(quán)限下放至各鎮(zhèn)（街道），大幅精簡(jiǎn)申報(bào)材料，推行“一證一書(shū)一表” 辦理社會(huì)救助，申請(qǐng)救助對(duì)象憑一張身份證、 填寫(xiě)一張《社會(huì)救助申請(qǐng)及授權(quán)書(shū)》和一份 《申請(qǐng)社會(huì)救助表》即可辦理相關(guān)救助。審批時(shí)間從原來(lái)的45個(gè)工作日壓縮至21個(gè)工作日，急難型臨時(shí)救助實(shí)施 “先行救助”，從發(fā)現(xiàn)、受理到發(fā)放臨時(shí)救助金，最長(zhǎng)不超過(guò)2個(gè)工作日，有效提高了提高業(yè)務(wù)經(jīng)辦水平和社會(huì)救助的時(shí)效性。投入30多萬(wàn)元，研發(fā)社會(huì)救助精準(zhǔn)測(cè)算模塊和社會(huì)救助定制版APP，為實(shí)現(xiàn)社會(huì)救助“掌上辦、指尖辦”提供了平臺(tái)。
3、養(yǎng)老服務(wù)升級(jí)發(fā)展。新建了48個(gè)村（社區(qū)）養(yǎng)老服務(wù)中心，全市村級(jí)互助養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施覆蓋率達(dá)到67%，超過(guò)全省互助養(yǎng)老服務(wù)建設(shè)平均水平。深入開(kāi)展基本養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼購(gòu)買(mǎi)服務(wù)，通過(guò)第三方專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)為低保老年人提供基礎(chǔ)體檢、代購(gòu)、助潔、助餐等基本養(yǎng)老服務(wù)，服務(wù)對(duì)象471人4070次，服務(wù)滿意度為100%。
4、兒童福利穩(wěn)步推動(dòng)。市社會(huì)福利中心未滿18周歲的孤棄兒童順利移交岳陽(yáng)市兒童福利院集中養(yǎng)育。按標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)足額發(fā)放孤兒生活補(bǔ)貼、事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童生活補(bǔ)貼、孤兒助學(xué)金、物價(jià)臨時(shí)補(bǔ)貼4650人次，金額347.71萬(wàn)元。建立了未成年人保護(hù)工作機(jī)構(gòu)和聯(lián)動(dòng)機(jī)制，將未保工作納入了全市平安建設(shè)考核內(nèi)容。
5、慈善社會(huì)工作影響擴(kuò)大。高標(biāo)準(zhǔn)建成岳陽(yáng)市首家縣級(jí)社工總站并投入使用。完成113個(gè)村（社區(qū)）志愿服務(wù)站掛牌和室內(nèi)制度上墻，占比達(dá)到 70%；新增村（社區(qū)）社會(huì)工作室掛牌15個(gè), 占比達(dá)到30%。駐站社工走訪摸排低保、特困、殘疾人、事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童、高齡老年人等民政對(duì)象900多人次；開(kāi)展“社工宣傳周”、防溺水安全宣傳教育、中華傳統(tǒng)節(jié)日為老主題服務(wù)等活動(dòng)41場(chǎng)（次），直接服務(wù)群眾1500余人，累計(jì)發(fā)放宣傳資料1.3萬(wàn)份。新增招募志愿者107人，建立志愿服務(wù)隊(duì)伍23支，實(shí)名注冊(cè)志愿者18717人，發(fā)布志愿服務(wù)項(xiàng)目318個(gè)，開(kāi)展志愿服務(wù)時(shí)長(zhǎng)9942小時(shí)。進(jìn)一步弘揚(yáng)慈行善舉，深入開(kāi)展“隨手公益”“關(guān)愛(ài)守護(hù)”“文明風(fēng)尚”等公益行動(dòng)，全年收到慈善資金30余萬(wàn)元，定向捐贈(zèng)資金834萬(wàn)元。開(kāi)展扶危濟(jì)困、恤病助殘，對(duì)大病、困難群眾實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)臨時(shí)救助240余人次，慰問(wèn)困難群眾2000余人次。
今后將延續(xù)優(yōu)點(diǎn)，完善和彌補(bǔ)工作中的不足，查漏補(bǔ)缺，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)積極溝通、匯報(bào)和整改，切實(shí)提高資金使用效益。加強(qiáng)資金管理，提高資金撥付的效率，嚴(yán)格按規(guī)定辦理資金結(jié)算，確保專(zhuān)款專(zhuān)用。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2022年度支出情況開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分97分，評(píng)價(jià)等級(jí)為：優(yōu)（90分以上，含90分）、良（80-90分，含80分）、較差（60-80分，含60分）、差（60分以下）。（四選一）（部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件2）
�。ǘ┐嬖诘膯�(wèn)題及原因分析
在進(jìn)行預(yù)算時(shí)考慮不夠全面，缺少前瞻性，導(dǎo)致部分預(yù)算項(xiàng)目缺失；進(jìn)行績(jī)效自評(píng)的重要性認(rèn)知不夠，績(jī)效管理信息化程度不高，無(wú)法將預(yù)算信息、資金支付信息與項(xiàng)目管理信息互通互聯(lián)。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件1、2022年決算公開(kāi)表臨湘市民政局（匯總）.xls
