臨湘市民政局2022年部門預(yù)算說明
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目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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�。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
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（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
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�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
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七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標(biāo)表
十、2022年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
臨湘市民政局是政府組成部門，主要工作職責(zé)有以下三個方面：一是負(fù)責(zé)包括城鄉(xiāng)低保救助、農(nóng)村五保供養(yǎng)、城市流浪乞討人員救助、慈善救助、特困家庭臨時救助等所有社會救助工作。二是基層民主政治建設(shè)，包括村（居）委會換屆選舉、村務(wù)公開、社區(qū)建設(shè)等。三是社會事務(wù)管理工作，包括社會組織登記管理、區(qū)劃調(diào)整、邊界聯(lián)檢、老年人權(quán)益保障、老區(qū)建設(shè)、地名設(shè)置與管理、婚姻登記、收養(yǎng)登記、福彩發(fā)行、孤兒生活費發(fā)放、殯葬管理等。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
臨湘市民政局設(shè)有辦公室、財務(wù)審計股、行政審批和政策法規(guī)股、社會組織管理股、社會事務(wù)股、兒童福利股、基層政權(quán)和區(qū)劃地名股、慈善事業(yè)促進(jìn)和社會工作股、養(yǎng)老服務(wù)股、人事股等10個內(nèi)設(shè)股室，臨湘市社會救助服務(wù)中心、臨湘市救助站、臨湘市民政執(zhí)法大隊、臨湘市婚姻登記中心、臨湘市慈善救助服務(wù)中心、臨湘市福利彩票發(fā)行中心、臨湘市社會福利中心等7個下設(shè)二級機構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
（一）臨湘市民政局機關(guān)本級
�。ǘ┡R湘市社會福利中心
（三）臨湘市救助站
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費、項目支出等。
（一）收入預(yù)算：2022年本部門收入預(yù)算3628.82萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款3536.17萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入92.65萬元。因為本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，所以公開的附件表八均為空。收入較去年增加2524.39萬元，主要是審批撥付的預(yù)算指標(biāo)以前由財政錄入預(yù)算，現(xiàn)在下放至各單位錄入。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算3628.82萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出3583.02萬元，住房保障支出45.80萬元。支出較去年增加2524.39萬元，主要是審批撥付的預(yù)算指標(biāo)以前由財政錄入預(yù)算，現(xiàn)在下放至各單位錄入。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出3536.17萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款） 行政運行（項）2022 年預(yù)算數(shù)為311.05 萬元，比 2021年增加8.96萬元，增長3%。主要是在職全額人員增加，在職自籌人員減少。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2022 年預(yù)算數(shù)為68.96萬元，比 2021年減少0.22萬元，降低0.3%。較上年幾乎持平。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為2447萬元，比 2021 年增加1960.07 萬元，增長400%。主要是財政審批撥付的資金下放至單位進(jìn)行預(yù)算收支。
4. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022 年預(yù)算數(shù)為52.67萬元，比 2021 年減少2.32萬元，降低4%，主要是人員變動。
5. 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）殯葬（項）2022年預(yù)算數(shù)為250萬元，比 2021 年增加250萬元，增長100%。主要是財政審批撥付的資金下放至單位進(jìn)行預(yù)算收支。
6. 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項）2022 年預(yù)算數(shù)為227萬元，比 2021 年增加207萬元，增長100%。主要是財政審批撥付的資金下放至單位進(jìn)行預(yù)算收支。
7. 社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護理補貼（項）2022 年預(yù)算數(shù)為140萬元，比 2021 年增加140萬元，增長100%。主要是財政審批撥付的資金下放至單位進(jìn)行預(yù)算收支。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022 年預(yù)算數(shù)為39.49萬元，比 2021年減少1.75萬元，降低4%，主要是在職全額人員增加，在職自籌人員減少。
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)533.17萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費479.19萬元，人員經(jīng)費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經(jīng)費53.98萬元，公用經(jīng)費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費用、業(yè)務(wù)委托費、專用材料費、手續(xù)費、咨詢費。人員經(jīng)費比2021年減少2.75萬元，降低0.57%，主要是人員異動；公用經(jīng)費比2021年減少20.41萬元，降低27.44%，主要是預(yù)算口徑調(diào)整，2022年車補計入人員經(jīng)費。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預(yù)算3003萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：管理業(yè)務(wù)經(jīng)費146萬，主要用于保障城鄉(xiāng)低保、特困、殘疾人、孤兒、高齡老人等救助工作的順利開展所需的印刷費、辦公費等開支；農(nóng)村五保供養(yǎng)配套支出100萬元，主要用于城鄉(xiāng)特困人員供養(yǎng)補助支出；其他農(nóng)村生活補貼支出40萬元，主要用于發(fā)放上世紀(jì)六十年代精簡退職、投誠起義人員生活補助支出；農(nóng)村低保配套工作經(jīng)費100萬元，主要用于我市社會救助工作配套經(jīng)費支出；基本養(yǎng)老服務(wù)補貼20萬元，主要用于我市失能、半失能老人購買服務(wù)支出；高齡老人和養(yǎng)老機構(gòu)運營補貼207萬元，主要用于高齡老人養(yǎng)老補貼支出以及養(yǎng)老機構(gòu)的建設(shè)和運營補貼；殯葬改革經(jīng)費250萬元，主要用于我市火化人員提供的補貼以及殯葬改革的專項工作配套經(jīng)費；民生配套經(jīng)費2000萬元，主要用于我市城鄉(xiāng)低保、特困、兒童等各項補貼發(fā)放經(jīng)費的專項補助經(jīng)費；殘疾人兩項補貼140萬元，主要用于我市殘疾人發(fā)放生活和護理補貼的專項補助經(jīng)費。
與2021年比較，增加2584萬元，主要是新增殘疾人兩項補貼140萬元、高齡老人和養(yǎng)老機構(gòu)運營補貼207萬元、民生項目配套2000萬元和殯葬改革經(jīng)費250萬元。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門無政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2022年本部門機關(guān)本級、臨湘市社會福利中心、臨湘市救助站3家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費53.98萬元，比上年預(yù)算減少20.41萬元，降低27.44%，主要是預(yù)算口徑調(diào)整，2022年車補計入人員經(jīng)費。
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2022年本部門行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為32.2萬元，其中，公務(wù)接待費32.2萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年增加15.1萬元，主要是工作人員食堂用餐記入了三公經(jīng)費。
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2022年本部門政府采購預(yù)算總額 455萬元，其中，貨物類采購預(yù)算200萬元；工程類采購預(yù)算45萬元；服務(wù)類采購預(yù)算210萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2022年部門整體支出3628.82萬元，其中，基本支出625.82萬元，項目支出3003萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目9個，涉及項目支出3003萬元，其中：殘疾人兩項補貼140萬元，高齡老人和養(yǎng)老機構(gòu)運營補貼207萬元，管理業(yè)務(wù)經(jīng)費146萬元；基本養(yǎng)老服務(wù)補貼20萬元；民政局民生項目配套項目2000萬元；農(nóng)村低保配套工作經(jīng)費100萬元；農(nóng)村五保供養(yǎng)配套資金100萬元；其他農(nóng)村生活補助40萬元，殯葬改革經(jīng)費250萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
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2022年本部門會議費預(yù)算1萬元，擬召開5次會議，人數(shù)50人，內(nèi)容為更好的落實孤兒及養(yǎng)老服務(wù)，組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各敬老院、福利中心等養(yǎng)老機構(gòu)開展對相關(guān)主題會議；培訓(xùn)費預(yù)算4.5萬元，擬開展5次培訓(xùn)，人數(shù)50人，內(nèi)容為加強社會工作者隊伍的建設(shè)，對社會工作者人群進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2022年項目支出績效目標(biāo)表
