臨湘市民政局2023年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
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（三）政府采購情況
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七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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臨湘市民政局是政府組成部門，主要工作職責(zé)有以下三個方面：一是負責(zé)包括城鄉(xiāng)低保救助、農(nóng)村五保供養(yǎng)、城市流浪乞討人員救助、慈善救助、特困家庭臨時救助等所有社會救助工作。二是基層民主政治建設(shè)，包括村（居）委會換屆選舉、村務(wù)公開、社區(qū)建設(shè)等。三是社會事務(wù)管理工作，包括社會組織登記管理、區(qū)劃調(diào)整、邊界聯(lián)檢、老年人權(quán)益保障、老區(qū)建設(shè)、地名設(shè)置與管理、婚姻登記、收養(yǎng)登記、福彩發(fā)行、孤兒生活費發(fā)放、殯葬管理等。
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臨湘市民政局現(xiàn)有人數(shù)91人，其中在職51人（全額44人，差額0人，自籌7人），退休40人（其中：全額40人，差額0人，自籌0人)。有辦公室（含財務(wù)審計）、行政審批和政策法規(guī)股、社會事務(wù)和兒童福利股、基層政權(quán)和區(qū)劃地名股（含社會組織管理）、慈善事業(yè)促進和社會工作股、養(yǎng)老服務(wù)股等6個內(nèi)設(shè)股室，臨湘市社會救助服務(wù)中心、臨湘市救助站、臨湘市民政執(zhí)法大隊、臨湘市婚姻登記中心、臨湘市慈善救助服務(wù)中心、臨湘市福利彩票發(fā)行中心、臨湘市社會福利中心、臨湘市未成年人保護中心等8個下設(shè)二級機構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市民政局單位只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市民政局單位本級。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2023年收入預(yù)算2393.86萬元，其中，一般公共預(yù)算財政撥款2330.49萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入63.37萬元。收入預(yù)算較上年減少1118.66萬元，2022年預(yù)算民生配套資金2000萬元中包含了2021年12月追加預(yù)算的民生配套資金1000萬，2023年預(yù)算收入較上年實際減少118.66萬元，主要原因詳見后續(xù)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算說明。
（二）支出預(yù)算，2023年支出預(yù)算2393.86萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出2328.16萬元，衛(wèi)生健康支出26.28萬元，住房保障支出39.42萬元。支出預(yù)算較上年減少1118.66萬元，算較上年減少1118.66萬元，2022年預(yù)算民生配套資金2000萬元中包含了2021年12月追加預(yù)算的民生配套資金1000萬，2023年預(yù)算收入較上年實際減少118.66萬元，主要原因詳見后續(xù)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算說明。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2330.49萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出2272.37萬元，占97.51%；衛(wèi)生健康支出23.25萬元，占0.99%；住房保障支出34.87萬元，占1.50%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出預(yù)算475.79萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費426.39萬元，公用經(jīng)費49.40萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2022年增加18.21萬元，增長4.46%，主要是機關(guān)在職全額編制人員增加；公用經(jīng)費預(yù)算比 2022年減少1.2萬元，降低2.37 %。主要是厲行節(jié)約，壓減公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2023年項目支出預(yù)算1854.70萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：管理業(yè)務(wù)經(jīng)費93.00萬，主要用于保障城鄉(xiāng)低保、特困、殘疾人、孤兒、高齡老人等救助工作的順利開展所需的印刷費、辦公費等開支；民生配套經(jīng)費1000.00萬元，主要用于我市城鄉(xiāng)低保、特困、兒童等各項補貼發(fā)放經(jīng)費的專項補助經(jīng)費；農(nóng)村低保配套工作經(jīng)費80.00萬元，主要用于我市社會救助工作配套經(jīng)費支出；農(nóng)村五保供養(yǎng)配套經(jīng)費100.00萬元，主要用于城鄉(xiāng)特困人員供養(yǎng)補助支出；其他農(nóng)村生活補助支出40.00萬元，主要用于發(fā)放上世紀六十年代精簡退職、投誠起義人員生活補助支出；殯葬改革工作經(jīng)費40萬，主要用于殯葬改革的專項工作；殯葬改革經(jīng)費160.00萬元，主要用于我市火化人員提供的補貼；；高齡老人和養(yǎng)老機構(gòu)運營補貼181.70萬元，主要用于高齡老人養(yǎng)老補貼支出以及養(yǎng)老機構(gòu)的建設(shè)和運營補貼；基本養(yǎng)老服務(wù)補貼20.00萬元，主要用于我市失能、半失能老人購買服務(wù)支出；殘疾人兩項補貼140.00萬元，主要用于我市殘疾人發(fā)放生活和護理補貼的專項補助經(jīng)費。與2022年比較，管理業(yè)務(wù)經(jīng)費支出減少53.00萬元，主要是上年民政局機關(guān)管理業(yè)務(wù)經(jīng)費中包含二級機構(gòu)救助站和福利中心業(yè)務(wù)經(jīng)費24.00萬，實際機關(guān)降低20.00%；民生配套經(jīng)費減少1000.00萬元，降低50.00 %，主要是2022年預(yù)算數(shù)中包含2021年安排的1000.00萬元；農(nóng)村低保配套工作經(jīng)費減少20.00萬元，降低20.00%，主要是財政壓減專項工作經(jīng)費；農(nóng)村五保供養(yǎng)配套經(jīng)費和其他農(nóng)村生活補助與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。 殯葬改革工作經(jīng)費減少50.00萬元，上年未將工作經(jīng)費與補貼分開，實際降低20.00%，主要是財政壓減專項工作經(jīng)費；高齡老人和養(yǎng)老機構(gòu)運營補貼減少25.30萬元，降低12.22 %，主要是財政壓減專項經(jīng)費；基本養(yǎng)老服務(wù)補貼和殘疾人兩項補貼與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門無政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2023年本部門機關(guān)本級行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費49.40萬元，比上年預(yù)算減少1.20萬元，降低2.37 %，主要是厲行節(jié)儉，縮減開支。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2023年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算20.00萬元，其中，公務(wù)接待費20.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年減少11萬元，主要是厲行節(jié)儉，縮減開支。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預(yù)算總額155.00萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算155.00萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2023年部門整體支出2393.86萬元，其中，基本支出539.16萬元，項目支出1854.7萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目10個，涉及項目支出1854.70萬元，其中：管理業(yè)務(wù)經(jīng)費項目93.00萬元；民生項目1000.00萬元；農(nóng)村低保配套項目80.00萬元；農(nóng)村五保供養(yǎng)配套項目100萬元；其他農(nóng)村生活補助項目40.00萬元；殯葬改革工作項目40.00萬元；殯葬改革經(jīng)費項目160.00萬元；高領(lǐng)老人和養(yǎng)老機構(gòu)運營補貼項目181.70萬元；基本養(yǎng)老服務(wù)補貼項目20.00萬元；殘疾人兩項補貼項目140.00萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
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2023年本部門會議費預(yù)算1萬元，擬召開5次會議，人數(shù)50人，內(nèi)容為更好的落實孤兒及養(yǎng)老服務(wù)，組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各敬老院、福利中心等養(yǎng)老機構(gòu)開展對相關(guān)主題會議；培訓(xùn)費預(yù)算4.5萬元，擬開展5次培訓(xùn)，人數(shù)50人，內(nèi)容為加強社會工作者隊伍的建設(shè)，對社會工作者人群進行相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表
