臨湘市民政局2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、2023年部門(mén)收支總體情況表
二、2023年部門(mén)收入總體情況表
三、2023年部門(mén)支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
臨湘市民政局是政府組成部門(mén)，主要工作職責(zé)有以下三個(gè)方面：一是負(fù)責(zé)包括城鄉(xiāng)低保救助、農(nóng)村五保供養(yǎng)、城市流浪乞討人員救助、慈善救助、特困家庭臨時(shí)救助等所有社會(huì)救助工作。二是基層民主政治建設(shè)，包括村（居）委會(huì)換屆選舉、村務(wù)公開(kāi)、社區(qū)建設(shè)等。三是社會(huì)事務(wù)管理工作，包括社會(huì)組織登記管理、區(qū)劃調(diào)整、邊界聯(lián)檢、老年人權(quán)益保障、老區(qū)建設(shè)、地名設(shè)置與管理、婚姻登記、收養(yǎng)登記、福彩發(fā)行、孤兒生活費(fèi)發(fā)放、殯葬管理等。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市民政局現(xiàn)有人數(shù)91人，其中在職51人（全額44人，差額0人，自籌7人），退休40人（其中：全額40人，差額0人，自籌0人)。有辦公室（含財(cái)務(wù)審計(jì)）、行政審批和政策法規(guī)股、社會(huì)事務(wù)和兒童福利股、基層政權(quán)和區(qū)劃地名股（含社會(huì)組織管理）、慈善事業(yè)促進(jìn)和社會(huì)工作股、養(yǎng)老服務(wù)股等6個(gè)內(nèi)設(shè)股室，臨湘市社會(huì)救助服務(wù)中心、臨湘市救助站、臨湘市民政執(zhí)法大隊(duì)、臨湘市婚姻登記中心、臨湘市慈善救助服務(wù)中心、臨湘市福利彩票發(fā)行中心、臨湘市社會(huì)福利中心、臨湘市未成年人保護(hù)中心等8個(gè)下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市民政局單位只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2023年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有臨湘市民政局單位本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
2023年本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2023年收入預(yù)算2393.86萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2330.49萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入63.37萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年減少1118.66萬(wàn)元，2022年預(yù)算民生配套資金2000萬(wàn)元中包含了2021年12月追加預(yù)算的民生配套資金1000萬(wàn)，2023年預(yù)算收入較上年實(shí)際減少118.66萬(wàn)元，主要原因詳見(jiàn)后續(xù)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算說(shuō)明。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2023年支出預(yù)算2393.86萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出2328.16萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出26.28萬(wàn)元，住房保障支出39.42萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年減少1118.66萬(wàn)元，算較上年減少1118.66萬(wàn)元，2022年預(yù)算民生配套資金2000萬(wàn)元中包含了2021年12月追加預(yù)算的民生配套資金1000萬(wàn)，2023年預(yù)算收入較上年實(shí)際減少118.66萬(wàn)元，主要原因詳見(jiàn)后續(xù)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算說(shuō)明。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2330.49萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出2272.37萬(wàn)元，占97.51%；衛(wèi)生健康支出23.25萬(wàn)元，占0.99%；住房保障支出34.87萬(wàn)元，占1.50%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出預(yù)算475.79萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)426.39萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)49.40萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加18.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.46%，主要是機(jī)關(guān)在職全額編制人員增加；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年減少1.2萬(wàn)元，降低2.37 %。主要是厲行節(jié)約，壓減公用經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出預(yù)算1854.70萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)93.00萬(wàn)，主要用于保障城鄉(xiāng)低保、特困、殘疾人、孤兒、高齡老人等救助工作的順利開(kāi)展所需的印刷費(fèi)、辦公費(fèi)等開(kāi)支；民生配套經(jīng)費(fèi)1000.00萬(wàn)元，主要用于我市城鄉(xiāng)低保、特困、兒童等各項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放經(jīng)費(fèi)的專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；農(nóng)村低保配套工作經(jīng)費(fèi)80.00萬(wàn)元，主要用于我市社會(huì)救助工作配套經(jīng)費(fèi)支出；農(nóng)村五保供養(yǎng)配套經(jīng)費(fèi)100.00萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助支出；其他農(nóng)村生活補(bǔ)助支出40.00萬(wàn)元，主要用于發(fā)放上世紀(jì)六十年代精簡(jiǎn)退職、投誠(chéng)起義人員生活補(bǔ)助支出；殯葬改革工作經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)，主要用于殯葬改革的專(zhuān)項(xiàng)工作；殯葬改革經(jīng)費(fèi)160.00萬(wàn)元，主要用于我市火化人員提供的補(bǔ)貼；；高齡老人和養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼181.70萬(wàn)元，主要用于高齡老人養(yǎng)老補(bǔ)貼支出以及養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼；基本養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼20.00萬(wàn)元，主要用于我市失能、半失能老人購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出；殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼140.00萬(wàn)元，主要用于我市殘疾人發(fā)放生活和護(hù)理補(bǔ)貼的專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。與2022年比較，管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出減少53.00萬(wàn)元，主要是上年民政局機(jī)關(guān)管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)中包含二級(jí)機(jī)構(gòu)救助站和福利中心業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)24.00萬(wàn)，實(shí)際機(jī)關(guān)降低20.00%；民生配套經(jīng)費(fèi)減少1000.00萬(wàn)元，降低50.00 %，主要是2022年預(yù)算數(shù)中包含2021年安排的1000.00萬(wàn)元；農(nóng)村低保配套工作經(jīng)費(fèi)減少20.00萬(wàn)元，降低20.00%，主要是財(cái)政壓減專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)；農(nóng)村五保供養(yǎng)配套經(jīng)費(fèi)和其他農(nóng)村生活補(bǔ)助與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。 殯葬改革工作經(jīng)費(fèi)減少50.00萬(wàn)元，上年未將工作經(jīng)費(fèi)與補(bǔ)貼分開(kāi)，實(shí)際降低20.00%，主要是財(cái)政壓減專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)；高齡老人和養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼減少25.30萬(wàn)元，降低12.22 %，主要是財(cái)政壓減專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；基本養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼和殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)49.40萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少1.20萬(wàn)元，降低2.37 %，主要是厲行節(jié)儉，縮減開(kāi)支。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2023年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算20.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)20.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少11萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)儉，縮減開(kāi)支。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2023年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額155.00萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算155.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2023年部門(mén)整體支出2393.86萬(wàn)元，其中，基本支出539.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1854.7萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目10個(gè)，涉及項(xiàng)目支出1854.70萬(wàn)元，其中：管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目93.00萬(wàn)元；民生項(xiàng)目1000.00萬(wàn)元；農(nóng)村低保配套項(xiàng)目80.00萬(wàn)元；農(nóng)村五保供養(yǎng)配套項(xiàng)目100萬(wàn)元；其他農(nóng)村生活補(bǔ)助項(xiàng)目40.00萬(wàn)元；殯葬改革工作項(xiàng)目40.00萬(wàn)元；殯葬改革經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目160.00萬(wàn)元；高領(lǐng)老人和養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼項(xiàng)目181.70萬(wàn)元；基本養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼項(xiàng)目20.00萬(wàn)元；殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼項(xiàng)目140.00萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬召開(kāi)5次會(huì)議，人數(shù)50人，內(nèi)容為更好的落實(shí)孤兒及養(yǎng)老服務(wù)，組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各敬老院、福利中心等養(yǎng)老機(jī)構(gòu)開(kāi)展對(duì)相關(guān)主題會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算4.5萬(wàn)元，擬開(kāi)展5次培訓(xùn)，人數(shù)50人，內(nèi)容為加強(qiáng)社會(huì)工作者隊(duì)伍的建設(shè)，對(duì)社會(huì)工作者人群進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門(mén)所屬車(chē)輛0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2023年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1.2023年部門(mén)收支總體情況表
2. 2023年部門(mén)收入總體情況表
3. 2023年部門(mén)支出總體情況表
4. 2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
