臨湘市民政局匯總2023年部門預算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
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�。ǘC構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預算撥款支出預算
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五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
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（五）一般性支出情況
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七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
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臨湘市民政局是政府組成部門，主要工作職責有以下三個方面：一是負責包括城鄉(xiāng)低保救助、農村五保供養(yǎng)、城市流浪乞討人員救助、慈善救助、特困家庭臨時救助等所有社會救助工作。二是基層民主政治建設，包括村（居）委會換屆選舉、村務公開、社區(qū)建設等。三是社會事務管理工作，包括社會組織登記管理、區(qū)劃調整、邊界聯檢、老年人權益保障、老區(qū)建設、地名設置與管理、婚姻登記、收養(yǎng)登記、福彩發(fā)行、孤兒生活費發(fā)放、殯葬管理等。
�。ǘC構設置
臨湘市民政局匯總現有人數106人，其中在職62人（全額51人，差額0人，自籌11人），退休44人（全額43人，自籌1人)。有辦公室（含財務審計）、行政審批和政策法規(guī)股、社會事務和兒童福利股、基層政權和區(qū)劃地名股（含社會組織管理）、慈善事業(yè)促進和社會工作股、養(yǎng)老服務股等6個內設股室，臨湘市社會救助服務中心、臨湘市救助站、臨湘市民政執(zhí)法大隊、臨湘市婚姻登記中心、臨湘市慈善救助服務中心、臨湘市福利彩票發(fā)行中心、臨湘市社會福利中心、臨湘市未成年人保護中心等8個下設二級機構。
二、部門預算單位構成
本單位2023年部門預算匯總公開單位構成包括：1、臨湘市民政局機關本級。2、納入2023年部門預算范圍的二級預算單位包括：（1）臨湘市社會福利中心（2）臨湘市救助站。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經費。
�。ㄒ唬┦杖腩A算，2023年收入預算2550.48萬元，其中，一般公共預算撥款2443.65萬元，事業(yè)單位經營服務收入106.83萬元。收入預算較上年減少1078.34萬元，主要是2022年預算民生配套資金2000萬元中包含了2021年12月追加預算的民生配套資金1000萬，實際減少78.34萬元，財政壓減開支。
（二）支出預算，2023年支出預算2550.48萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出2471.68萬元，衛(wèi)生健康支出31.52萬元，住房保障支出47.28萬元。支出預算較上年減少1078.34萬元，主要是2022年預算民生配套資金2000萬元中包含了2021年12月追加預算的民生配套資金1000萬，實際減少78.34萬元，財政壓減開支。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出2443.65萬元，社會保障和就業(yè)支出2377.16萬元，占比97.28%，衛(wèi)生健康支出26.59萬元，占比1.09%，住房保障支出39.89萬元，占比1.63%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出預算537.64萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費485.26萬元，公用經費52.38萬元。人員經費預算比 2022年增加6.07萬元，增長1.27%，主要是人員變動；公用經費預算比 2022年減少1.60萬元，降低2.96%。主要是厲行節(jié)約，縮減開支。
（二）項目支出：2023年項目支出預算1,906.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：
1. 民政局機關
管理業(yè)務經費93.00萬，主要用于保障城鄉(xiāng)低保、特困、殘疾人、孤兒、高齡老人等救助工作的順利開展所需的印刷費、辦公費等開支；民生配套經費1000.00萬元，主要用于我市城鄉(xiāng)低保、特困、兒童等各項補貼發(fā)放經費的專項補助經費；農村低保配套工作經費80.00萬元，主要用于我市社會救助工作配套經費支出；農村五保供養(yǎng)配套經費100.00萬元，主要用于城鄉(xiāng)特困人員供養(yǎng)補助支出；其他農村生活補助支出40.00萬元，主要用于發(fā)放上世紀六十年代精簡退職、投誠起義人員生活補助支出；殯葬改革工作經費40.00萬，主要用于殯葬改革的專項工作；殯葬改革經費160.00萬元，主要用于我市火化人員提供的補貼；高齡老人和養(yǎng)老機構運營補貼181.70萬元，主要用于高齡老人養(yǎng)老補貼支出以及養(yǎng)老機構的建設和運營補貼；基本養(yǎng)老服務補貼20.00萬元，主要用于我市失能、半失能老人購買服務支出；殘疾人兩項補貼140.00萬元，主要用于我市殘疾人發(fā)放生活和護理補貼的專項補助經費。與2022年比較，管理業(yè)務經費支出減少53.00萬元，主要是上年民政局機關管理業(yè)務經費中包含二級機構救助站和福利中心業(yè)務經費24.00萬，實際機關降低20.00%；民生配套經費減少1000.00 萬元，降低50 .00%，主要是2022年預算數中包含2021年安排的1000.00萬元；農村低保配套工作經費減少20.00萬元，降低20 .00%，主要是財政壓減專項工作經費；農村五保供養(yǎng)配套經費和其他農村生活補助與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。 殯葬改革工作經費減少50.00萬元，上年未將工作經費與補貼分開，實際降低20.00 %，主要是財政壓減專項工作經費；高齡老人和養(yǎng)老機構運營補貼減少25.30萬元，降低12.22 %，主要是財政壓減專項經費；基本養(yǎng)老服務補貼和殘疾人兩項補貼與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
社會福利中心
孤兒政府購買服務經費支出27.30萬元，主要用于保障孤殘兒童的生活基礎、護理服務，建立孤兒幫扶長效機制等方面；管理業(yè)務經費支出8.00萬元，主要用于保障福利中心業(yè)務的正常開展所需支出的辦公費、印刷費等方面。與2022年比較，孤兒政府購買服務經費支出增加27.30萬元，增長100%，主要是保障福利中心所救助兒童的生活基礎和護理服務；管理業(yè)務經費支出增加8.00萬元，增長100%，主要是2022年度福利中心管理業(yè)務經費包含在民政局機關業(yè)務經費內。
救助站
管理業(yè)務經費支出16.00萬元，主要用于保障救助站業(yè)務的正常開展所需的辦公費、印刷費等。與2022年比較，管理業(yè)務費支出增加16.00萬元，增長100%，主要是2022年度救助站管理業(yè)務經費包含在民政局機關業(yè)務經費內。
五、政府性基金預算
2023年本部門無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
2023年臨湘市民政局機關本級、臨湘市社會福利中心、臨湘市救助站3家行政事業(yè)單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款52.38萬元，比2022年減少1.60萬元，降低2.96 %，主要是厲行節(jié)儉，壓縮開支。
（二）“三公”經費預算
2023年本部門匯總“三公”經費預算20.00萬元，其中，公務接待費20.00萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少12.20萬元，主要是厲行節(jié)儉，壓縮開支。
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2023年本部門政府采購預算總額182.30萬元，其中，政府采購貨物預算155.00萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算27.30萬元。
（四）預算績效管理情況
2023年部門整體支出2550.48萬元，其中，基本支出644.48萬元，項目支出1906.00萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目13個，涉及項目支出1906.00萬元，其中：民政局機關管理業(yè)務經費項目93.00萬元；民生項目1000.00萬元；農村低保配套項目80.00萬元；農村五保供養(yǎng)配套項目100.00萬元；其他農村生活補助項目40.00萬元；殯葬改革工作項目40.00萬元；殯葬改革經費項目160.00萬元；高領老人和養(yǎng)老機構運營補貼項目181.70萬元；基本養(yǎng)老服務補貼項目20.00萬元；殘疾人兩項補貼項目140.00萬元；孤兒政府購買服務經費項目27.30萬元；社會福利中心管理業(yè)務經費項目8.00萬元；救助站管理業(yè)務經費項目16.00萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
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2023年本部門會議費預算1.00萬元，擬召開5次會議，人數50人，內容為更好的落實孤兒及養(yǎng)老服務，組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各敬老院、福利中心等養(yǎng)老機構開展對相關主題會議；培訓費預算4.50萬元，擬開展5次培訓，人數50人，內容為加強社會工作者隊伍的建設，對社會工作者人群進行相關業(yè)務培訓。無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯涃M：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預算支出情況表
6. 2023年一般公共預算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2023年政府性基金預算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表
