2021年度
臨湘市民政局機(jī)關(guān)部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市民政局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市民政局概況
一、部門職責(zé)
�。ㄒ唬┲贫ㄈ忻裾聵I(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，研究制訂全市民政工作有關(guān)政策、規(guī)章的實施細(xì)則與辦法并負(fù)責(zé)組織實施和監(jiān)督檢查。
�。ǘ┮婪▽ι鐣M織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。
�。ㄈ┙y(tǒng)籌社會救助體系建設(shè)，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村敬老院建設(shè)工作；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)低收入家庭收入核查統(tǒng)計認(rèn)定工作。
（四）擬定全市城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策，指導(dǎo)、組織城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)和服務(wù)管理；推動村（居）務(wù)公開和基層民主政治建設(shè)。
�。ㄎ澹┴瀼貓�(zhí)行國家關(guān)于地名工作的方針、政策、法律、法規(guī)；落實全國地名工作規(guī)劃；承辦本市地名的命名、更名、變更和政府駐地遷移工作；推行地名的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化；設(shè)置地名標(biāo)志；管理地名檔案；負(fù)責(zé)行政區(qū)劃界線的勘定和管理工作；負(fù)責(zé)全市法定行政區(qū)域界線爭議的調(diào)查和處理工作。
�。┴瀼貓�(zhí)行國家的婚姻登記、殯葬管理政策并組織實施；推進(jìn)婚俗和殯葬改革；指導(dǎo)婚姻、殯葬服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作；負(fù)責(zé)生活無著人員救助工作，協(xié)調(diào)跨地區(qū)的生活無著人員救助工作。
�。ㄆ撸⿺M訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。
�。ò耍┲贫ㄈ猩鐣＠聵I(yè)發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)全市社會福利機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理；擬訂社會福利企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和扶持政策；落實老年人權(quán)益保障工作；負(fù)責(zé)福利彩票發(fā)行管理工作；組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策；組織、指導(dǎo)社會捐助工作。
�。ň牛⿻嘘P(guān)部門按規(guī)定擬定全市社會工作規(guī)范性文件草案和發(fā)展規(guī)劃、職業(yè)規(guī)劃，推進(jìn)社會工作人才隊伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊伍建設(shè)；指導(dǎo)全市基層民政干部職工隊伍建設(shè)；推進(jìn)民政科技和民政行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作。
（十）負(fù)責(zé)全市民政事業(yè)經(jīng)費的管理、審計和監(jiān)督；負(fù)責(zé)民政統(tǒng)計工作。
�。ㄊ唬┴�(fù)責(zé)老區(qū)專項資金的分配與管理；協(xié)同有關(guān)部門做好老區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善老區(qū)的生產(chǎn)生活條件。
（十二）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市民政局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、財務(wù)審計股、行政審批和政策法規(guī)股、社會組織管理股、社會事務(wù)股、兒童福利股、基層政權(quán)和區(qū)劃地名股、慈善事業(yè)促進(jìn)和社會工作股、養(yǎng)老服務(wù)股、人事股。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市民政局2021年部門決算公開單位構(gòu)成包括：臨湘市民政局機(jī)關(guān)本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計10778.35萬元。與上年相比，增加405.35萬元，增長3.9%，主要是因為民生資金保障提標(biāo)，差額部分由財政資金補缺。
二、收入決算情況說明
本年收入合計10778.35萬元，其中：財政撥款收入10778.35萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計10778.35萬元，其中：基本支出906.59萬元，占8.4%；項目支出9871.75萬元，占91.59%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計10778.35萬元，與上年相比，增加405.35萬元，增長3.9%，主要是因為民生資金保障提標(biāo)，差額部分由財政資金補缺。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出9921.92萬元，占本年支出合計的92.05%，與上年相比，財政撥款支出減少224.89萬元，降低2.2%，主要是因為資金核算方式改變，民生資金按上級財政下達(dá)和本級財政差額補足，資金量減少。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出9921.92萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出9772.64萬元，占98.5%;衛(wèi)生健康支出46.84萬元，占0.5%；農(nóng)林水支出70萬元，占0.7%；住房保障（類）支出32.45萬元，占0.3%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為9921.92萬元，支出決算數(shù)為9921.92萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：
1．社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為381.05萬元，支出決算為381.05萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。
2．社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為69.18萬元，支出決算為69.18萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行
3．社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為2248.14萬元，支出決算為2248.14萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。
4．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為43.26萬元，支出決算為43.26萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。
5．社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）
年初預(yù)算為357.67萬元，支出決算為357.67萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。
6．社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）。
年初預(yù)算為6萬元，支出決算為6萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。
7．社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）殯葬（項）。
年初預(yù)算為375.9萬元，支出決算為375.9萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。
8．社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項）。
年初預(yù)算為260.16萬元，支出決算為260.16萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。
9．社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護(hù)理補貼（項）。
年初預(yù)算為151.2萬元，支出決算為151.2萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。
10．社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為410萬元，支出決算為410萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。
11．社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項）。
年初預(yù)算為2056.92萬元，支出決算為2056.92萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。
12．社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項）。
年初預(yù)算為1000萬元，支出決算為1000萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。
13．社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）。
年初預(yù)算為977萬元，支出決算為977萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。
14．社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項）。
年初預(yù)算為140萬元，支出決算為140萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。
15．社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項）。
年初預(yù)算為473.04萬元，支出決算為473.04萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。
16．社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）。
年初預(yù)算為823.12萬元，支出決算為823.12萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。
17．衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助（項）。
年初預(yù)算為46.84萬元，支出決算為46.84萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。
18．農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。
年初預(yù)算為70萬元，支出決算為70萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。
19．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為32.45萬元，支出決算為32.45萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出906.59萬元，其中：人員經(jīng)費458.41萬元，占基本支出的50.6%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費448.18萬元，占基本支出的49.4%，辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。人員經(jīng)費和公用經(jīng)費因二級機(jī)構(gòu)拆分，無法與上年對比。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為25.9萬元，支出決算為20.38萬元，完成預(yù)算的78.7%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為0萬元，與上年一致；
公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為0萬元，與上年一致；
公務(wù)接待費支出預(yù)算為25.9萬元，支出決算為20.38萬元，完成預(yù)算的78.7%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少12.22萬元，減少37.5%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算20.38萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元。其中：
1．因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2．公務(wù)接待費支出決算為20.38萬元，全年共接待來訪團(tuán)組245個、來賓1455人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3．公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入856.42萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出856.42萬元，其中基本支出0萬元，項目支出856.42萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出448.18萬元，比上年減少85.16萬元，降低16%。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，全年實際支出比預(yù)算節(jié)約。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費9.46萬元，用于召開全市大型社會工作者交流、學(xué)習(xí)會議，包括社工小型交流會、全市大型交流會，人數(shù)300人左右，內(nèi)容為組織社工站及民政局工作者了解社會工作者的職責(zé)、進(jìn)一步完善社會工作者的專業(yè)度等主要是全面推進(jìn)社工工作，組織全市范圍內(nèi)的社會工作者、民政工作者、有興趣愛好的社會志愿者完善社工專業(yè)知識，進(jìn)一步提升社工工作的質(zhì)量；舉辦殯葬改革大型三類會議，主要是根據(jù)文件要求，在全市范圍內(nèi)進(jìn)一步推行殯葬改革，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各街道均要求貫徹落實、按照新政策執(zhí)行；開支培訓(xùn)費20.93萬元，用于舉辦社會工作者學(xué)習(xí)培訓(xùn)會，學(xué)習(xí)社會工作實務(wù)及社會工作綜合能力，并組織社工、民政工作者進(jìn)行參加統(tǒng)一的社會工作者考試；舉辦各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道，民政工作者，關(guān)于黨員精神學(xué)習(xí)會議、各項工作交流會議等。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額751.2萬元，其中：政府采購貨物支出46.8萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出704.4萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛。
十三、2021年度預(yù)算績效情況的說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
我單位未開展以部門為主體的整體支出績效自評，無部門整體支出績效自評報告。
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開展重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
