臨湘市民政局機(jī)關(guān)2022年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
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（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
臨湘市民政局是政府組成部門，主要工作職責(zé)有以下三個(gè)方面：一是負(fù)責(zé)包括城鄉(xiāng)低保救助、農(nóng)村五保供養(yǎng)、城市流浪乞討人員救助、慈善救助、特困家庭臨時(shí)救助等所有社會(huì)救助工作。二是基層民主政治建設(shè)，包括村（居）委會(huì)換屆選舉、村務(wù)公開、社區(qū)建設(shè)等。三是社會(huì)事務(wù)管理工作，包括社會(huì)組織登記管理、區(qū)劃調(diào)整、邊界聯(lián)檢、老年人權(quán)益保障、老區(qū)建設(shè)、地名設(shè)置與管理、婚姻登記、收養(yǎng)登記、福彩發(fā)行、孤兒生活費(fèi)發(fā)放、殯葬管理等。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市民政局機(jī)關(guān)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)股、行政審批和政策法規(guī)股、社會(huì)組織管理股、社會(huì)事務(wù)股、兒童福利股、基層政權(quán)和區(qū)劃地名股、慈善事業(yè)促進(jìn)和社會(huì)工作股、養(yǎng)老服務(wù)股、人事股10個(gè)股室，臨湘市社會(huì)救助服務(wù)中心、臨湘市救助站、臨湘市民政執(zhí)法大隊(duì)、臨湘市婚姻登記中心、臨湘市慈善救助服務(wù)中心、臨湘市福利彩票發(fā)行中心、臨湘市社會(huì)福利中心等7個(gè)下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本預(yù)算為臨湘市民政局機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算，不包含其他二級(jí)預(yù)算單位，因此納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市民政局本級(jí)。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：2022年本部門收入預(yù)算3512.52萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款3461.78萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入50.74萬元。收入較去年增加2566.89萬元，其中一般公共預(yù)算撥款增加2594.15萬，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入減少27.26萬。收入較去年增加2566.89萬元，主要原因是審批撥付的預(yù)算指標(biāo)以前由財(cái)政錄入預(yù)算，現(xiàn)在下放至各單位錄入，新增了殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、高齡老人和養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼、民生項(xiàng)目配套和殯葬改革經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目，導(dǎo)致2022年預(yù)算經(jīng)費(fèi)收入比上年增加。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算3512.52萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出3475.47萬元，住房保障支出37.04萬元。支出較去年增加2566.89萬元，主要是審批撥付的預(yù)算指標(biāo)以前由財(cái)政錄入預(yù)算，現(xiàn)在下放至各單位錄入，新增了殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、高齡老人和養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼、民生項(xiàng)目配套和殯葬改革經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目，導(dǎo)致2022年預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出比上年增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出3461.78萬元，具體安排情況如下：
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為311.05 萬元，比 2021年增加8.96萬元，增長(zhǎng)3%。主要是在職全額人員異動(dòng)（1月增加2人，8月中途退休3人）工資有所增加。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為68.96萬元，比 2021年減少0.22萬元，降低0.3%。較上年基本持平。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為2386.83萬元，比 2021 年增加1986.17 萬元，增長(zhǎng)500%。主要是財(cái)政審批撥付的資金下放至單位進(jìn)行預(yù)算收支。
4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為44.54萬元，比 2021 年增加1.28萬元，增長(zhǎng)3%。主要是在職全額人員異動(dòng)（1月增加2人，8月中途退休3人）工資基數(shù)有所增加。
5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）殯葬（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為250萬元，比 2021 年增加250萬元，增長(zhǎng)100%。主要是財(cái)政審批撥付的資金下放至單位進(jìn)行預(yù)算收支。
6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為227萬元，比 2021 年增加207萬元，增長(zhǎng)100%。主要是財(cái)政審批撥付的資金下放至單位進(jìn)行預(yù)算收支。
7. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為140萬元，比 2021 年增加140萬元，增長(zhǎng)100%。主要是財(cái)政審批撥付的資金下放至單位進(jìn)行預(yù)算收支。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為33.4萬元，比 2021年增加0.96萬元，增長(zhǎng)3%。主要是在職全額人員異動(dòng)（1月增加2人，8月中途退休3人）工資基數(shù)有所增加。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)458.78萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)408.18萬元，公用經(jīng)費(fèi)50.6萬元。人員經(jīng)費(fèi)比2021年增加28.73萬元，增長(zhǎng)7.57%，主要原因一是人員異動(dòng)工資增加，二是預(yù)算口徑調(diào)整，公車補(bǔ)貼15.6萬元2022年計(jì)入人員經(jīng)費(fèi)，2021年計(jì)入公用經(jīng)費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)比2021年減少18.58萬元，減少26.85%，主要是預(yù)算口徑調(diào)整，2022年車補(bǔ)15.6萬計(jì)入人員經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算3003萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)146萬，主要用于保障城鄉(xiāng)低保、特困、殘疾人、孤兒、高齡老人等救助工作的順利開展所需的印刷費(fèi)、辦公費(fèi)等開支；農(nóng)村五保供養(yǎng)配套支出100萬元，主要用于城鄉(xiāng)特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助支出；其他農(nóng)村生活補(bǔ)貼支出40萬元，主要用于發(fā)放上世紀(jì)六十年代精簡(jiǎn)退職、投誠(chéng)起義人員生活補(bǔ)助支出；農(nóng)村低保配套工作經(jīng)費(fèi)100萬元，主要用于我市社會(huì)救助工作配套經(jīng)費(fèi)支出；基本養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼20萬元，主要用于我市失能、半失能老人購(gòu)買服務(wù)支出；高齡老人和養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼207萬元，主要用于高齡老人養(yǎng)老補(bǔ)貼支出以及養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼；殯葬改革經(jīng)費(fèi)250萬元，主要用于我市火化人員提供的補(bǔ)貼以及殯葬改革的專項(xiàng)工作配套經(jīng)費(fèi)；民生配套經(jīng)費(fèi)2000萬元，主要用于我市城鄉(xiāng)低保、特困、兒童等各項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放經(jīng)費(fèi)的專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼140萬元，主要用于我市殘疾人發(fā)放生活和護(hù)理補(bǔ)貼的專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
與2021年比較，增加2584萬元，主要是新增殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼140萬元、高齡老人和養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼207萬元、民生項(xiàng)目配套2000萬元和殯葬改革經(jīng)費(fèi)250萬元。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門無政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)50.6萬元，比上年預(yù)算減少18.58萬元，下降26.85%，主要是預(yù)算口徑調(diào)整，2022年車補(bǔ)15.6萬計(jì)入人員經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為31萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)31萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元�！叭苯�(jīng)費(fèi)的公務(wù)接待費(fèi)比2021年增加15萬，增長(zhǎng)93.75%，主要是本年將職工食堂用餐計(jì)入了公務(wù)接待費(fèi)；其他“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與去年持平。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額 455萬元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算200萬元；工程類采購(gòu)預(yù)算45萬元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算210萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2022年部門整體支出3512.52萬元，其中，基本支出509.52萬元，項(xiàng)目支出3003萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目9個(gè)，涉及項(xiàng)目支出3003萬元，其中：殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼140萬元，高齡老人和養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼207萬元，管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)146萬元；基本養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼20萬元；民政局民生項(xiàng)目配套項(xiàng)目2000萬元；農(nóng)村低保配套工作經(jīng)費(fèi)100萬元；農(nóng)村五保供養(yǎng)配套資金100萬元；其他農(nóng)村生活補(bǔ)助40萬元，殯葬改革經(jīng)費(fèi)250萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬元，擬召開5次會(huì)議，人數(shù)50人，內(nèi)容為更好的落實(shí)孤兒及養(yǎng)老服務(wù)，組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各敬老院、福利中心等養(yǎng)老機(jī)構(gòu)開展對(duì)相關(guān)主題會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算4.5萬元，擬開展5次培訓(xùn)，人數(shù)50人，內(nèi)容為加強(qiáng)社會(huì)工作者隊(duì)伍的建設(shè)，對(duì)社會(huì)工作者人群進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
臨湘市民政局2022年度部門預(yù)算公開表.xlsx