2021年臨湘市民政局機關(guān)部門預(yù)算公開編報說明
目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年部門預(yù)算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
27、專項資金預(yù)算匯總表
28、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績效目標表（附表）
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
臨湘市民政局是政府組成部門，主要工作職責(zé)有以下三個方面：一是負責(zé)包括城鄉(xiāng)低保救助、農(nóng)村五保供養(yǎng)、城市流浪乞討人員救助、慈善救助、特困家庭臨時救助等所有社會救助工作。二是基層民主政治建設(shè)，包括村（居）委會換屆選舉、村務(wù)公開、社區(qū)建設(shè)等。三是社會事務(wù)管理工作，包括社會組織登記管理、區(qū)劃調(diào)整、邊界聯(lián)檢、老年人權(quán)益保障、老區(qū)建設(shè)、地名設(shè)置與管理、婚姻登記、收養(yǎng)登記、福彩發(fā)行、孤兒生活費發(fā)放、殯葬管理等。
（二）機構(gòu)設(shè)置
臨湘市民政局機關(guān)有干部職工85人，其中：在職50人（全額41人，自籌9人），退休35人。有辦公室、財務(wù)審計股、行政審批和政策法規(guī)股、社會組織管理股、社會事務(wù)股、兒童福利股、基層政權(quán)和區(qū)劃地名股、慈善事業(yè)促進和社會工作股、養(yǎng)老服務(wù)股、人事股等10個內(nèi)設(shè)股室，臨湘市社會救助服務(wù)中心、臨湘市救助站、臨湘市民政執(zhí)法大隊、臨湘市婚姻登記中心、臨湘市慈善救助服務(wù)中心、臨湘市福利彩票發(fā)行中心、臨湘市社會福利中心等7個下設(shè)二級機構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市民政局機關(guān)只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算945.63萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款867.63萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入78萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為1.66，見附件10、11、19、20表。
收入較去年減少140.92萬元，主要是機構(gòu)改革后人員減少、職能劃轉(zhuǎn)，財政核減其他民政管理事務(wù)工作經(jīng)費。
（二）支出預(yù)算：2021年本部門支出預(yù)算945.63萬元，其中，一般公共服務(wù)0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元，社會保障和就業(yè)支出907.63萬元，住房保障支出38萬元。支出較去年減少140.92萬元，主要是機構(gòu)改革后人員減少、職能劃轉(zhuǎn)，財政核減其他民政管理事務(wù)工作經(jīng)費。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算867.63萬元，比2020年減少150.92萬元，主要是機構(gòu)改革后人員減少、職能劃轉(zhuǎn)，財政核減其他民政管理事務(wù)工作經(jīng)費。其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；公共安全支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出835.18萬元，占96.26%；住房保障支出32.45萬元，占3.74%。
具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款） 行政運行（項）2021 年預(yù)算數(shù)為302.09 萬元，比 2020 年減少0.55萬元，降低0.18%。主要是在職全額人員退休減少1名，在職自籌人員增加1名。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2021 年預(yù)算數(shù)為69.18萬元，比 2020 年減少0.96萬元，降低1.37%。主要是在職全額人員退休減少1名，在職自籌人員增加1名。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）2021 年預(yù)算數(shù)為400.66萬元，比 2020 年減少149.25 萬元，降低27.14%。主要是機構(gòu)改革后人員減少、職能劃轉(zhuǎn)，財政核減其他民政管理事務(wù)工作經(jīng)費。
4. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021 年預(yù)算數(shù)為43.26萬元，比 2020 年減少0.09萬元，降低2.1%。主要是在職全額人員退休減少1名，在職自籌人員增加1名。
5. 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項）2021 年預(yù)算數(shù)為20萬元，較去年持平。
6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2021 年預(yù)算數(shù)為32.44 萬元，比 2020 年減少0.06 萬元，降低0.18%。主要是在職全額人員退休減少1名，在職自籌人員增加1名。
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)448.63萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費379.45萬元，人員經(jīng)費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經(jīng)費69.18萬元，公用經(jīng)費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費用、業(yè)務(wù)委托費、專用材料費、手續(xù)費、咨詢費。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預(yù)算419萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：農(nóng)村五保供養(yǎng)配套支出100萬元，主要用于城鄉(xiāng)特困人員供養(yǎng)補助支出；其他農(nóng)村生活救助支出40萬元，主要用于發(fā)放上世紀六十年代精簡退職、投誠起義人員生活補助支出；城市及農(nóng)村低保配套工作經(jīng)費100萬元，主要用于我市社會救助工作配套經(jīng)費支出；管理業(yè)務(wù)經(jīng)費159萬元，主要用于各項民政專項工作經(jīng)費支出；基本養(yǎng)老服務(wù)補貼20萬元，主要用于我市失能、半失能老人養(yǎng)老服務(wù)補貼支出。支出較上年減少150萬元，降低26.36%，主要原因是機構(gòu)改革后人員減少、職能劃轉(zhuǎn)，財政核減其他民政管理事務(wù)工作經(jīng)費。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2021年本部門機關(guān)本級行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費69.18萬元，比上年預(yù)算減少0.96萬元，下降1.37%，主要是在職全額人員退休減少1名，在職自籌人員增加1名，運行經(jīng)費大致保持一致。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2021年本部門機關(guān)本級行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為16萬元，其中，公務(wù)接待費16萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年減少10萬元，主要是按照規(guī)定嚴格執(zhí)行，厲行節(jié)約，加強機關(guān)管理。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預(yù)算2萬元，擬召開5次會議，人數(shù)50人，內(nèi)容為更好的落實孤兒及養(yǎng)老服務(wù)，組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各敬老院、福利中心等養(yǎng)老機構(gòu)開展對相關(guān)主題會議；培訓(xùn)費預(yù)算5萬元，擬開展5次培訓(xùn)，人數(shù)50人，內(nèi)容為加強社會工作者隊伍的建設(shè)，對社會工作者人群進行相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。未計劃擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預(yù)算總額 219萬元，其中，貨物類采購預(yù)算174萬元；工程類采購預(yù)算45萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表（表31）
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標說明：
重點項目預(yù)算的績效目標：2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為399萬元，其中：1、農(nóng)村五保供養(yǎng)配套經(jīng)費100萬元，與2020年持平。2、其他農(nóng)村生活補助40萬元，與2020年持平。3、城市及農(nóng)村低保配套工作經(jīng)費100萬元，比2020年減少100萬，主要原因是機構(gòu)改革后人員減少、職能劃轉(zhuǎn)，財政核減其他民政管理事務(wù)工作經(jīng)費。4、管理業(yè)務(wù)經(jīng)費159萬元，比2020年減少50萬元，主要是主要原因是機構(gòu)改革后人員減少、職能劃轉(zhuǎn)，財政核減其他民政管理事務(wù)工作經(jīng)費。
部門整體支出績效目標:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為945.63萬元，其中，基本支出525.91萬元，項目支出419.72萬元。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
