2021年臨湘市民政局匯總部門預(yù)算公開編報(bào)說(shuō)明
目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2021年部門預(yù)算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
28、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
31、政府采購(gòu)預(yù)算表
32、整體支出績(jī)效目標(biāo)表（附表）
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
臨湘市民政局是政府組成部門，主要工作職責(zé)有以下三個(gè)方面：一是負(fù)責(zé)包括城鄉(xiāng)低保救助、農(nóng)村五保供養(yǎng)、城市流浪乞討人員救助、慈善救助、特困家庭臨時(shí)救助等所有社會(huì)救助工作。二是基層民主政治建設(shè)，包括村（居）委會(huì)換屆選舉、村務(wù)公開、社區(qū)建設(shè)等。三是社會(huì)事務(wù)管理工作，包括社會(huì)組織登記管理、區(qū)劃調(diào)整、邊界聯(lián)檢、老年人權(quán)益保障、老區(qū)建設(shè)、地名設(shè)置與管理、婚姻登記、收養(yǎng)登記、福彩發(fā)行、孤兒生活費(fèi)發(fā)放、殯葬管理等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市民政局有干部職工105人，其中：在職67人（全額53人，自籌14人），退休38人。有辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)股、行政審批和政策法規(guī)股、社會(huì)組織管理股、社會(huì)事務(wù)股、兒童福利股、基層政權(quán)和區(qū)劃地名股、慈善事業(yè)促進(jìn)和社會(huì)工作股、養(yǎng)老服務(wù)股、人事股等10個(gè)內(nèi)設(shè)股室，臨湘市社會(huì)救助服務(wù)中心、臨湘市救助站、臨湘市民政執(zhí)法大隊(duì)、臨湘市婚姻登記中心、臨湘市慈善救助服務(wù)中心、臨湘市福利彩票發(fā)行中心、臨湘市社會(huì)福利中心等7個(gè)下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、臨湘市民政局本級(jí)
2、臨湘市社會(huì)福利中心
3、臨湘市救助站
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算1104.43萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款974.43萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入130萬(wàn)元。因?yàn)楸締挝?021年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位有撫恤費(fèi)，所以對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為1.66，見附件10、11、19、20表。
收入較去年減少137.34萬(wàn)元，主要是機(jī)構(gòu)改革后人員減少、職能劃轉(zhuǎn)，財(cái)政核減其他民政管理事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。
（二）支出預(yù)算：2021年本部門支出預(yù)算1104.43萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)0萬(wàn)元，公共安全0萬(wàn)元，教育0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1054.5萬(wàn)元，住房保障支出49.93萬(wàn)元。支出較去年減少137.34萬(wàn)元，主要是機(jī)構(gòu)改革后人員減少、職能劃轉(zhuǎn)，財(cái)政核減其他民政管理事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。
（注：與上年的收支增減對(duì)比情況一定要作出說(shuō)明）
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算974.43萬(wàn)元，比2020年減少148.34萬(wàn)元，主要是機(jī)構(gòu)改革后人員減少、職能劃轉(zhuǎn)，財(cái)政核減其他民政管理事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。其中，一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，占0%；公共安全支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出933.18萬(wàn)元，占95.77%；住房保障支出41.24萬(wàn)元，占4.23%。
具體安排情況如下：
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為302.09 萬(wàn)元，比 2020 年減少0.55萬(wàn)元，降低0.18%。主要是在職全額人員退休減少1名，在職自籌人員增加1名。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為69.18萬(wàn)元，比 2020 年減少0.96萬(wàn)元，降低1.37%。主要是在職全額人員退休減少1名，在職自籌人員增加1名。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為486.93萬(wàn)元，比 2020 年減少150.12萬(wàn)元，降低23.56%。主要是機(jī)構(gòu)改革后人員減少、職能劃轉(zhuǎn)，財(cái)政核減其他民政管理事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。
4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為54.99萬(wàn)元，比 2020 年增加0.26萬(wàn)元，增加0.48%。主要是在職全額人員退休減少1名，在職自籌人員增加1名。
5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，較去年持平。
6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為41.24 萬(wàn)元，比 2020 年增加3.03萬(wàn)元，增加7.93%。主要是在職全額人員退休減少1名，在職自籌人員增加1名。
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)555.43萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)481.94萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經(jīng)費(fèi)73.49萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)用于辦公費(fèi)、日常印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費(fèi)用、業(yè)務(wù)委托費(fèi)、專用材料費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、咨詢費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2021年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算419萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：農(nóng)村五保供養(yǎng)配套支出100萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助支出；其他農(nóng)村生活救助支出40萬(wàn)元，主要用于發(fā)放上世紀(jì)六十年代精簡(jiǎn)退職、投誠(chéng)起義人員生活補(bǔ)助支出；城市及農(nóng)村低保配套工作經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元，主要用于我市社會(huì)救助工作配套經(jīng)費(fèi)支出；管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)159萬(wàn)元，主要用于各項(xiàng)民政專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出；基本養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼20萬(wàn)元，主要用于我市失能、半失能老人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼支出。支出較上年減少150萬(wàn)元，降低26.36%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革后人員減少、職能劃轉(zhuǎn)，財(cái)政核減其他民政管理事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
（注：如無(wú)政府性基金預(yù)算安排的支出，應(yīng)反映“本部門無(wú)政府性基金安排的支出”）
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2021年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)、臨湘市社會(huì)福利中心、臨湘市救助站3家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)74.39萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少4.25萬(wàn)元，下降5.47%，主要是在職全額人員退休減少1名，在職自籌人員增加1名，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)大致保持一致。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2021年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)、臨湘市社會(huì)福利中心、臨湘市救助站3家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為17.1萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)16.8萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.3萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.3萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少13.9萬(wàn)元，主要是按照規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，厲行節(jié)約，加強(qiáng)機(jī)關(guān)管理，預(yù)算中的公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.3萬(wàn)元為用車補(bǔ)助數(shù)據(jù)填報(bào)，且預(yù)算調(diào)整一般公共預(yù)算支出的公務(wù)接待費(fèi)開支數(shù)據(jù)，導(dǎo)致較2020年三公經(jīng)費(fèi)出現(xiàn)大幅減少。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，擬召開5次會(huì)議，人數(shù)50人，內(nèi)容為更好的落實(shí)孤兒及養(yǎng)老服務(wù)，組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各敬老院、福利中心等養(yǎng)老機(jī)構(gòu)開展對(duì)相關(guān)主題會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算5.2萬(wàn)元，擬開展5次培訓(xùn)，人數(shù)50人，內(nèi)容為加強(qiáng)社會(huì)工作者隊(duì)伍的建設(shè)，對(duì)社會(huì)工作者人群進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。未計(jì)劃擬舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）政府采購(gòu)情況：2021年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額 219萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算174萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算45萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購(gòu)預(yù)算表（表31）
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：
重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)：2021年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬(wàn)元及以上）預(yù)算數(shù)為399萬(wàn)元，其中：1、農(nóng)村五保供養(yǎng)配套經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元，與2020年持平。2、其他農(nóng)村生活補(bǔ)助40萬(wàn)元，與2020年持平。3、城市及農(nóng)村低保配套工作經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元，比2020年減少100萬(wàn)，主要原因是機(jī)構(gòu)改革后人員減少、職能劃轉(zhuǎn)，財(cái)政核減其他民政管理事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。4、管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)159萬(wàn)元，比2020年減少50萬(wàn)元，主要是主要原因是機(jī)構(gòu)改革后人員減少、職能劃轉(zhuǎn)，財(cái)政核減其他民政管理事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。
部門整體支出績(jī)效目標(biāo):本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1104.43萬(wàn)元，其中，基本支出683.89萬(wàn)元，項(xiàng)目支出420.54萬(wàn)元。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績(jī)效表、整體支出績(jī)效目標(biāo)附表（表29、30、32）
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
