2019年度
臨湘市民政局單位部門決算
目 錄
第一部分臨湘市民政局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市民政局概況
一、部門職責(zé)
（一）制定全市民政事業(yè)中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，研究制訂全市民政工作有關(guān)政策、規(guī)章的實(shí)施細(xì)則與辦法并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
（二）依法對(duì)社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。
（三）統(tǒng)籌社會(huì)救助體系建設(shè)，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村敬老院建設(shè)工作；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)低收入家庭收入核查統(tǒng)計(jì)認(rèn)定工作。
（四）擬定全市城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策，指導(dǎo)、組織城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)和服務(wù)管理；推動(dòng)村（居）務(wù)公開(kāi)和基層民主政治建設(shè)。
（五）貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于地名工作的方針、政策、法律、法規(guī)；落實(shí)全國(guó)地名工作規(guī)劃；承辦本市地名的命名、更名、變更和政府駐地遷移工作；推行地名的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化；設(shè)置地名標(biāo)志；管理地名檔案；負(fù)責(zé)行政區(qū)劃界線的勘定和管理工作；負(fù)責(zé)全市法定行政區(qū)域界線爭(zhēng)議的調(diào)查和處理工作。
（六）貫徹執(zhí)行國(guó)家的婚姻登記、殯葬管理政策并組織實(shí)施；推進(jìn)婚俗和殯葬改革；指導(dǎo)婚姻、殯葬服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作；負(fù)責(zé)生活無(wú)著人員救助工作，協(xié)調(diào)跨地區(qū)的生活無(wú)著人員救助工作。
（七）擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)體系和困境兒童保障制度。
（八）制定全市社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)全市社會(huì)福利機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理；擬訂社會(huì)福利企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和扶持政策；落實(shí)老年人權(quán)益保障工作；負(fù)責(zé)福利彩票發(fā)行管理工作；組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策；組織、指導(dǎo)社會(huì)捐助工作。
（九）組織、協(xié)調(diào)救災(zāi)工作，組織查核、統(tǒng)計(jì)和發(fā)布災(zāi)情；管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用；組織、指導(dǎo)救災(zāi)捐贈(zèng)；指導(dǎo)救災(zāi)物資的儲(chǔ)備和發(fā)放工作；指導(dǎo)災(zāi)民開(kāi)展生產(chǎn)自救。
（十）組織指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬活動(dòng)；負(fù)責(zé)優(yōu)撫對(duì)象和國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員傷亡的撫恤工作；指導(dǎo)優(yōu)撫事業(yè)單位的管理；負(fù)責(zé)軍隊(duì)離退休干部、退伍義務(wù)兵、轉(zhuǎn)業(yè)和退休士官、軍隊(duì)無(wú)軍籍退休職工的接收安置工作。
（十一）負(fù)責(zé)全市民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)的管理、審計(jì)和監(jiān)督；負(fù)責(zé)民政統(tǒng)計(jì)工作。負(fù)責(zé)老區(qū)專項(xiàng)資金的分配與管理；協(xié)同有關(guān)部門做好老區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善老區(qū)的生產(chǎn)生活條件。
（十二）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
臨湘市民政局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)股、行政審批和政策法規(guī)股、社會(huì)組織管理股、社會(huì)事務(wù)股、兒童福利股、基層政權(quán)和區(qū)劃地名股、慈善事業(yè)促進(jìn)和社會(huì)工作股、養(yǎng)老服務(wù)股、人事股。
（二）決算單位構(gòu)成。
臨湘市民政局單位2019年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：臨湘市民政局單位本級(jí)以及臨湘市社會(huì)福利院、臨湘市救助管理站。因以上二個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)只預(yù)算安排人員經(jīng)費(fèi)，故由民政局統(tǒng)一決算申報(bào)。
第二部分 臨湘市財(cái)政局2019年度部門決算表（見(jiàn)附表）
第三部分 臨湘市民政局2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019 年度收、支總計(jì)13,319.39萬(wàn)元。與2018年相比，減少1455萬(wàn)元，減少9.85%%，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革后，優(yōu)撫資金、醫(yī)療救助資金等專項(xiàng)資金轉(zhuǎn)入相應(yīng)單位進(jìn)行專項(xiàng)管理。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)13,319.39萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入12600.19萬(wàn)元，占94.6%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入719.2萬(wàn)元，占5.4%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)13,319.39萬(wàn)元，其中：基本支出939.6萬(wàn)元，占7.05%；項(xiàng)目支出12379.8萬(wàn)元，占92.95%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)13319.39萬(wàn)元，與2018年相比，減少1455萬(wàn)元,減少9.85%，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革后，優(yōu)撫資金、醫(yī)療救助資金等專項(xiàng)資金轉(zhuǎn)入相應(yīng)單位進(jìn)行專項(xiàng)管理。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出12600.19萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的94.6%，與2018年相比，財(cái)政撥款支出減少1277萬(wàn)元，減少9.21%，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革后，優(yōu)撫資金、醫(yī)療救助資金等專項(xiàng)資金轉(zhuǎn)入相應(yīng)單位進(jìn)行專項(xiàng)管理。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出12600.19萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；教育（類）支出0萬(wàn)元，占0%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出12150.19萬(wàn)元，占96.43%；衛(wèi)生健康（類）支出330萬(wàn)元，占2.62%；農(nóng)林水（類）支出70萬(wàn)元，占0.56%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出50萬(wàn)元，占0.4%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為12600.19萬(wàn)元，支出決算數(shù)為12,600.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為902.6萬(wàn)元，支出決算為902.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為37萬(wàn)元，支出決算為37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤(款)死亡撫恤（項(xiàng)）：年初預(yù)算為15.23萬(wàn)元，支出決算為15.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤(款)其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為3350.05萬(wàn)元，支出決算為3350.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置(款)軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置（項(xiàng)）：年初預(yù)算為118萬(wàn)元，支出決算為118萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置(款)軍隊(duì)移交政府的離退休干部管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)），年初預(yù)算為6萬(wàn)元，支出決算為6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利(款)兒童福利（項(xiàng)），年初預(yù)算為150萬(wàn)元，支出決算為150萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利(款)老年福利（項(xiàng)），年初預(yù)算為423.9萬(wàn)元，支出決算為423.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利(款)殯葬（項(xiàng)），年初預(yù)算為100萬(wàn)元，支出決算為100萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利(款)社會(huì)福利事業(yè)單位（項(xiàng)），年初預(yù)算為20.67萬(wàn)元，支出決算為20.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)(款)殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項(xiàng)），年初預(yù)算為504.1萬(wàn)元，支出決算為504.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為157萬(wàn)元，支出決算為157萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。
13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為1600萬(wàn)元，支出決算為1600萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。
14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為1400萬(wàn)元，支出決算為1400萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。
15、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助(款)臨時(shí)救助支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為1635萬(wàn)元，支出決算為1635萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。
16、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助(款)流浪乞討人員救助支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為178.76萬(wàn)元，支出決算為178.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。
17、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)(款)城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為300萬(wàn)元，支出決算為300萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。
18、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)(款)農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為1184.4萬(wàn)元，支出決算為1184.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。
19、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助(款)其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)），年初預(yù)算為67.48萬(wàn)元，支出決算為67.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。
20、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助(款)其他醫(yī)療救助支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為130萬(wàn)元，支出決算為130萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。
21、衛(wèi)生健康支出（類）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療(款)優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)），年初預(yù)算為200萬(wàn)元，支出決算為200萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。
22、農(nóng)林水支出（類）扶貧(款)其他扶貧支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為70萬(wàn)元，支出決算為70萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。
23、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出(款)地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助（項(xiàng)），年初預(yù)算為50萬(wàn)元，支出決算為50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出939.6萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)685.84萬(wàn)元，占基本支出的73%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)253.76萬(wàn)元，占基本支出的27%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為36.5萬(wàn)元，支出決算為34.6萬(wàn)元，完成預(yù)算的94.79%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為36.5萬(wàn)元，支出決算為34.6萬(wàn)元，完成預(yù)算的94.79%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約，與上年相比減少1.4萬(wàn)元，減少3.89%,減少的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算34.6萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,本單位無(wú)該項(xiàng)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為34.6萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組700個(gè)、來(lái)賓3500人次，主要是有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出，社會(huì)工作者交流及培訓(xùn)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2019年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入719.2萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出719.2萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出719.2萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
2019年5月8日，市人大常委會(huì)下達(dá)了《關(guān)于對(duì)財(cái)政專項(xiàng)資金使用績(jī)效情況進(jìn)行檢查的通知》（臨常辦[2019]3號(hào)），決定對(duì)財(cái)政專項(xiàng)資金使用績(jī)效情況進(jìn)行檢查。按照工作步驟，5月9日起，我局開(kāi)展了自評(píng)工作。采取檢查財(cái)務(wù)憑證資料、調(diào)閱相關(guān)業(yè)務(wù)股室臺(tái)賬等工作程序進(jìn)行了評(píng)價(jià)。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
本單位本年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為良好。2019年財(cái)政預(yù)算撥款收入為13319.39萬(wàn)元，主要用于民政各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。其中：①民政管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)939.6萬(wàn)元，主要用于各項(xiàng)民政專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出；②優(yōu)撫對(duì)象優(yōu)撫撫恤補(bǔ)助資金3365.28萬(wàn)元，主要用于其他優(yōu)撫支出3350.05萬(wàn)元，死亡撫恤15.23萬(wàn)元。③退役安置經(jīng)費(fèi)124萬(wàn)元，主要用于軍隊(duì)移交政府離退休人員安置及管理經(jīng)費(fèi)124萬(wàn)元。④社會(huì)福利支出694.58萬(wàn)元，主要用于兒童福利支出150萬(wàn)元，老年福利支出423.9萬(wàn)元，殯葬100萬(wàn)元，社會(huì)福利事業(yè)單位20.68萬(wàn)元。⑤殘疾人事業(yè)支出661.1萬(wàn)元，主要用于殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼504.1萬(wàn)元，其他殘疾人事業(yè)支出157萬(wàn)元。⑥自然災(zāi)害生活救助70萬(wàn)元，主要用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然災(zāi)害救災(zāi)及災(zāi)后重建資金50萬(wàn)元，其他扶貧支出20萬(wàn)元。⑦社會(huì)救助資金6365.65萬(wàn)元，主要用于城市最低生活保障金支出1600萬(wàn)元，農(nóng)村最低生活保障金支出1400萬(wàn)元，臨時(shí)救助支出1635萬(wàn)元，流浪乞討人員救助支出178.77萬(wàn)元，城市特困人員救助供養(yǎng)支出300萬(wàn)元，農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出1184.4萬(wàn)元，其他生活救助67.48萬(wàn)元。⑧醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出330萬(wàn)元，主要用于其他醫(yī)療救助支出130萬(wàn)元，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助200萬(wàn)元。⑨福彩公益金支出719.2萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)福利公益事業(yè)建設(shè)資金692.4萬(wàn)元，彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)支出26.8萬(wàn)元等。
（三）以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本單位年度以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果良好。
1．經(jīng)濟(jì)效益
自然災(zāi)害生活補(bǔ)助使受災(zāi)群眾的基本生活得到保障，減輕了災(zāi)害損失以及對(duì)災(zāi)后重建起到了積極作用；城鄉(xiāng)社會(huì)救助、優(yōu)撫安置、老年福利方面專項(xiàng)資金的補(bǔ)助使城鄉(xiāng)困難家庭生活得到了基本保障，對(duì)于維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)和諧都起著至關(guān)重要的作用。
2．效率效益
各項(xiàng)補(bǔ)助資金的申報(bào)審批手續(xù)快捷方便，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員能動(dòng)態(tài)跟蹤，及時(shí)反映群眾的需要。審批通過(guò)后補(bǔ)助資金能按月及時(shí)發(fā)放，不僅提高了政府的工作效率和政府的形象，而且使群眾的滿意度日趨提升。
3.社會(huì)效益
城鄉(xiāng)醫(yī)院救助在一定程度上遏制了“因病致貧、因病返貧”現(xiàn)象，緩解了困難群眾就醫(yī)困難和因病影響基本生活的問(wèn)題，提高了城鄉(xiāng)困難群眾的生活質(zhì)量，促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展；在城鄉(xiāng)全面擴(kuò)大低保救助覆蓋面，提高低保救助指標(biāo)，按時(shí)撥付，保障了困難群眾的基本生活；五保供養(yǎng)按照全額補(bǔ)助的辦法，按月發(fā)放，緩解了困難群眾的基本生活問(wèn)題，促進(jìn)了社會(huì)公平正義與和諧進(jìn)步；臨時(shí)救助遏制了因突發(fā)狀況致貧返貧現(xiàn)象的發(fā)生，緩解了我區(qū)城鄉(xiāng)居民因突發(fā)性、臨時(shí)性的遭遇而產(chǎn)生的基本生活困難現(xiàn)象，提高了困難群眾的生活質(zhì)量；做好農(nóng)村五保供養(yǎng)工作，體現(xiàn)了中華民族尊老的傳統(tǒng)美德和社會(huì)主義大家庭的溫暖，體現(xiàn)了黨和政府對(duì)廣大弱勢(shì)群體的關(guān)心和照顧。對(duì)于健全社會(huì)保障體系，促進(jìn)社會(huì)公平，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會(huì)具有十分重要的意義；自然災(zāi)害生活補(bǔ)助緩解基層矛盾，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，增強(qiáng)了群眾對(duì)黨和政府的信任感，形成了良好的社會(huì)效應(yīng)，帶動(dòng)了社會(huì)力量；優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助保障優(yōu)撫對(duì)象權(quán)益，改善優(yōu)撫對(duì)象生活，增強(qiáng)優(yōu)撫對(duì)象榮譽(yù)感，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。老年福利補(bǔ)助在一定程度上保障了老年人的基本生活需求，做到“老有所養(yǎng)，老有所依”；優(yōu)撫撫恤補(bǔ)助在根本上解決了優(yōu)撫對(duì)象的基本生活問(wèn)題，保障了優(yōu)撫對(duì)象的基本權(quán)益，促進(jìn)國(guó)防和軍隊(duì)的建設(shè)，維持了區(qū)域經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展。
4．群眾滿意度
通過(guò)對(duì)9個(gè)專項(xiàng)資金項(xiàng)目群眾的調(diào)查問(wèn)卷了解，普遍認(rèn)為民政專項(xiàng)資金保障了受益對(duì)象的基本生活需求，發(fā)揮了“保命錢”、“救命錢”作用，在一定程度甚至根本上解決了生存需要，廣大群眾對(duì)民政專項(xiàng)資金補(bǔ)助的滿意度比較高。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出253.76萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。主要原因是：預(yù)算與決算資金情況一致，嚴(yán)格按照預(yù)算資金執(zhí)行。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)29.5萬(wàn)元，用于召開(kāi)全市大型社會(huì)工作者交流、學(xué)習(xí)會(huì)議，人數(shù)300人，內(nèi)容為組織社工站及民政局工作者了解社會(huì)工作者的職責(zé)、進(jìn)一步完善社會(huì)工作者的專業(yè)度等；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)29.5萬(wàn)元，用于開(kāi)展全市大型社會(huì)工作者交流、學(xué)習(xí)培訓(xùn)，人數(shù)300人，內(nèi)容為組織社工站及民政局工作者了解社會(huì)工作者的職責(zé)、進(jìn)一步完善社會(huì)工作者的專業(yè)度等；舉辦殯葬改革大型三類會(huì)議，開(kāi)支15萬(wàn)元，主要是根據(jù)文件要求，在全市范圍內(nèi)進(jìn)一步推行殯葬改革，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各街道均要求貫徹落實(shí)、按照新政策執(zhí)行；舉辦社會(huì)工作者學(xué)習(xí)交流會(huì)，包括社工小型交流會(huì)、全市大型交流會(huì)，開(kāi)支25萬(wàn)元，主要是全面推進(jìn)社工工作，組織全市范圍內(nèi)的社會(huì)工作者、民政工作者、有興趣愛(ài)好的社會(huì)志愿者完善社工專業(yè)知識(shí)，進(jìn)一步提升社工工作的質(zhì)量；舉辦社會(huì)工作者學(xué)習(xí)培訓(xùn)會(huì)，開(kāi)支12.5萬(wàn)元，學(xué)習(xí)社會(huì)工作實(shí)務(wù)及社會(huì)工作綜合能力，并組織社工、民政工作者進(jìn)行參加統(tǒng)一的社會(huì)工作者考試；舉辦各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道，民政工作者，關(guān)于黨員精神學(xué)習(xí)會(huì)議、各項(xiàng)工作交流會(huì)議等，開(kāi)支6.5萬(wàn)元。（注：三類會(huì)議、培訓(xùn)活動(dòng)，節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，請(qǐng)分項(xiàng)列明活動(dòng)計(jì)劃及經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況）
（三）政府采購(gòu)支出情情況
本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額331萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出22.2萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出129.8萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出179萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有情況
截至2019年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?
公共安全支出（類）：是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊(duì)的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
政府采購(gòu) ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人?
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼、保障性住房租。
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維費(fèi)。
