臨湘市民政局匯總2020年部門預(yù)算公開編報(bào)說明
目 錄
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標(biāo)情況說明
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績效目標(biāo)表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
我局是政府組成部門，主要工作職責(zé)有以下五個(gè)方面：一是負(fù)責(zé)包括城鄉(xiāng)低保救助、農(nóng)村五保供養(yǎng)、城市流浪乞討人員救助、慈善救助、特困家庭臨時(shí)救助等所有社會(huì)救助工作。二是負(fù)責(zé)全市民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)的管理、審計(jì)和監(jiān)督；負(fù)責(zé)民政統(tǒng)計(jì)工作。負(fù)責(zé)老區(qū)專項(xiàng)資金的分配與管理；協(xié)同有關(guān)部門做好老區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善老區(qū)的生產(chǎn)生活條件。三是制定全市社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)全市社會(huì)福利機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理；擬訂社會(huì)福利企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和扶持政策；落實(shí)老年人權(quán)益保障工作；負(fù)責(zé)福利彩票發(fā)行管理工作；組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策；組織、指導(dǎo)社會(huì)捐助工作。四是基貫徹執(zhí)行國家關(guān)于地名工作的方針、政策、法律、法規(guī)；落實(shí)全國地名工作規(guī)劃；承辦本市地名的命名、更名、變更和政府駐地遷移工作；推行地名的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化；設(shè)置地名標(biāo)志；管理地名檔案；負(fù)責(zé)行政區(qū)劃界線的勘定和管理工作；負(fù)責(zé)全市法定行政區(qū)域界線爭議的調(diào)查和處理工作。五是貫徹執(zhí)行國家的婚姻登記、殯葬管理政策并組織實(shí)施；推進(jìn)婚俗和殯葬改革；指導(dǎo)婚姻、殯葬服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作；負(fù)責(zé)生活無著人員救助工作，協(xié)調(diào)跨地區(qū)的生活無著人員救助工作。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局系統(tǒng)有干部職工104人，其中：在職67人（全額54人，自籌13人），退休37人。有救助管理中心、優(yōu)撫股、救災(zāi)股、基政股等9個(gè)內(nèi)設(shè)股室，救助管理站、社會(huì)福利院等6個(gè)下設(shè)二級機(jī)構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2020年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1、民政局本級
2、救助管理站
3、社會(huì)福利院
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1241.77萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1122.77萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)經(jīng)營服務(wù)收入119萬元。收入較去年減少552.97萬元，減少30.81%，主要是機(jī)構(gòu)改革后，職能和人員根據(jù)要求劃轉(zhuǎn)至相關(guān)單位，人員預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少，醫(yī)療救助、救災(zāi)、退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助、義務(wù)兵優(yōu)待金等預(yù)算資金相應(yīng)減少。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1241.77萬元，其中，一般公共服務(wù)1192.84萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元，住房保障支出48.93。支出較去年減少552.97萬元，主要是機(jī)構(gòu)改革后，職能和人員根據(jù)要求劃轉(zhuǎn)至相關(guān)單位，人員預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少，醫(yī)療救助、救災(zāi)、退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助、義務(wù)兵優(yōu)待金等預(yù)算資金相應(yīng)減少。
備注：2020年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補(bǔ)助收入等收入；支出包括一般公共服務(wù)支出，公共安全支出，社會(huì)保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 1122.77萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出 1084.56萬元，占97 %；住房保障支出 38.21萬元，占3 %；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為553.77萬元，比上年減少22.92萬元，下降3.97%，原因是由于機(jī)構(gòu)改革，人員隨機(jī)構(gòu)改革發(fā)生調(diào)整，轉(zhuǎn)隸一部分至相關(guān)職能單位，基本支出是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為569萬元，比上年減少395萬元，下降40.98%，原因是機(jī)構(gòu)改革導(dǎo)致相關(guān)職能劃轉(zhuǎn)，例如救災(zāi)、退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)貼、義務(wù)兵優(yōu)待金、醫(yī)療救助等相關(guān)資金撥付轉(zhuǎn)移至特定單位，項(xiàng)目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：民政管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出209萬元，主要用于各項(xiàng)民政專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出；基本養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼20萬元，主要用于我市失能、半失能老人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼；城鄉(xiāng)低保配套經(jīng)費(fèi)200萬元，主要用于我市社會(huì)救助工作配套經(jīng)費(fèi)開支；五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)100萬元，主要用于城鄉(xiāng)特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助支出；其他農(nóng)村生活補(bǔ)助40萬元，主要用于發(fā)放上世紀(jì)六十年代精簡退職人員生活補(bǔ)助。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年民政局機(jī)關(guān)、社會(huì)福利中心、救助站行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款77.74萬元，比2019年預(yù)算減少11.78萬元，下降13.16%。原因是機(jī)構(gòu)改革導(dǎo)致人員轉(zhuǎn)隸部分至相關(guān)機(jī)構(gòu)，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)等減少。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為31萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)28萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少12.2萬元，主要是機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)二級機(jī)構(gòu)，相應(yīng)公務(wù)接待費(fèi)用減少（不論增加還是減少都要說明原因）。
3、一般性支出情況
2020年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算32.1萬元，召開殯葬改革、孤兒、救助等會(huì)議，人數(shù)約200人次，主要包含在全市范圍內(nèi)進(jìn)一步推行殯葬改革，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各街道均要求貫徹落實(shí)、按照新政策執(zhí)行等內(nèi)容；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算26.2萬元，擬開展主要是針對社會(huì)工作者隊(duì)伍等培訓(xùn)，人數(shù)200人次，主要內(nèi)容為全面推進(jìn)社工工作，組織全市范圍內(nèi)的社會(huì)工作者、民政工作者、有興趣愛好的社會(huì)志愿者完善社工專業(yè)知識(shí)，進(jìn)一步提升社工工作的質(zhì)量等內(nèi)容。
4、政府采購安排情況說明
（1）2020年本單位政府采購預(yù)算總額60萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算30萬元、政府采購工程預(yù)算30萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。較2019年持平，詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表（表31）。
5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2020年本級重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為549萬元，其中：1、城鄉(xiāng)低保配套工作經(jīng)費(fèi)200萬元，比2019年持平。2、農(nóng)村五保供養(yǎng)配套經(jīng)費(fèi)100萬元，與2019年持平。3、其他農(nóng)村生活補(bǔ)助40萬元，與2019年持平。4、管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)209萬元，比2019年減少36萬元，主要是按要求壓減20%管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)到商品和服務(wù)支出。
2020年部門整體支出績效目標(biāo)1241.77萬元，其中：基本支出671.47萬元，項(xiàng)目支出570.3萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，整體支出績效情況為：1、加強(qiáng)單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績效表、整體支出績效目標(biāo)附表（表29、30、32）
6、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2019年12月31日，本單位資產(chǎn)總計(jì)951.23萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)563.93萬元，非流動(dòng)資產(chǎn)387.3萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
臨湘市民政局匯總2020年部門預(yù)算公開表.xlsx