臨湘市民政局匯總2020年部門預算公開編報說明
目 錄
第一部分 2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經(jīng)濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經(jīng)濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
25、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、“三公”經(jīng)費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責
我局是政府組成部門，主要工作職責有以下五個方面：一是負責包括城鄉(xiāng)低保救助、農(nóng)村五保供養(yǎng)、城市流浪乞討人員救助、慈善救助、特困家庭臨時救助等所有社會救助工作。二是負責全市民政事業(yè)經(jīng)費的管理、審計和監(jiān)督；負責民政統(tǒng)計工作。負責老區(qū)專項資金的分配與管理；協(xié)同有關部門做好老區(qū)的基礎設施建設，改善老區(qū)的生產(chǎn)生活條件。三是制定全市社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；指導全市社會福利機構的建設和管理；擬訂社會福利企業(yè)認定標準和扶持政策；落實老年人權益保障工作；負責福利彩票發(fā)行管理工作；組織擬訂促進慈善事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策；組織、指導社會捐助工作。四是基貫徹執(zhí)行國家關于地名工作的方針、政策、法律、法規(guī)；落實全國地名工作規(guī)劃；承辦本市地名的命名、更名、變更和政府駐地遷移工作；推行地名的標準化、規(guī)范化；設置地名標志；管理地名檔案；負責行政區(qū)劃界線的勘定和管理工作；負責全市法定行政區(qū)域界線爭議的調(diào)查和處理工作。五是貫徹執(zhí)行國家的婚姻登記、殯葬管理政策并組織實施；推進婚俗和殯葬改革；指導婚姻、殯葬服務機構管理工作；負責生活無著人員救助工作，協(xié)調(diào)跨地區(qū)的生活無著人員救助工作。
2、單位機構設置
我局系統(tǒng)有干部職工104人，其中：在職67人（全額54人，自籌13人），退休37人。有救助管理中心、優(yōu)撫股、救災股、基政股等9個內(nèi)設股室，救助管理站、社會福利院等6個下設二級機構。
二、部門預算單位構成
納入2020年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
1、民政局本級
2、救助管理站
3、社會福利院
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
（一）收入預算，2020年年初預算數(shù)1241.77萬元，其中，一般公共預算撥款1122.77萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)經(jīng)營服務收入119萬元。收入較去年減少552.97萬元，減少30.81%，主要是機構改革后，職能和人員根據(jù)要求劃轉至相關單位，人員預算經(jīng)費減少，醫(yī)療救助、救災、退役士兵一次性經(jīng)濟補助、義務兵優(yōu)待金等預算資金相應減少。
（二）支出預算，2020年年初預算數(shù)1241.77萬元，其中，一般公共服務1192.84萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元，住房保障支出48.93。支出較去年減少552.97萬元，主要是機構改革后，職能和人員根據(jù)要求劃轉至相關單位，人員預算經(jīng)費減少，醫(yī)療救助、救災、退役士兵一次性經(jīng)濟補助、義務兵優(yōu)待金等預算資金相應減少。
備注：2020年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項經(jīng)費等支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
本年一般公共預算撥款支出預算 1122.77萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出 1084.56萬元，占97 %；住房保障支出 38.21萬元，占3 %；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數(shù)為553.77萬元，比上年減少22.92萬元，下降3.97%，原因是由于機構改革，人員隨機構改革發(fā)生調(diào)整，轉隸一部分至相關職能單位，基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2020年年初預算數(shù)為569萬元，比上年減少395萬元，下降40.98%，原因是機構改革導致相關職能劃轉，例如救災、退役士兵一次性經(jīng)濟補貼、義務兵優(yōu)待金、醫(yī)療救助等相關資金撥付轉移至特定單位，項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：民政管理業(yè)務經(jīng)費支出209萬元，主要用于各項民政專項工作經(jīng)費支出；基本養(yǎng)老服務補貼20萬元，主要用于我市失能、半失能老人養(yǎng)老服務補貼；城鄉(xiāng)低保配套經(jīng)費200萬元，主要用于我市社會救助工作配套經(jīng)費開支；五保供養(yǎng)經(jīng)費100萬元，主要用于城鄉(xiāng)特困人員供養(yǎng)補助支出；其他農(nóng)村生活補助40萬元，主要用于發(fā)放上世紀六十年代精簡退職人員生活補助。
五、政府性基金預算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2020年民政局機關、社會福利中心、救助站行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款77.74萬元，比2019年預算減少11.78萬元，下降13.16%。原因是機構改革導致人員轉隸部分至相關機構，相應的人員經(jīng)費等減少。
備注：機關運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預算
2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為31萬元，其中，公務接待費28萬元，公務用車購置及運行費3萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預算較2019年減少12.2萬元，主要是機構改革劃轉二級機構，相應公務接待費用減少（不論增加還是減少都要說明原因）。
3、一般性支出情況
2020年本部門會議費預算32.1萬元，召開殯葬改革、孤兒、救助等會議，人數(shù)約200人次，主要包含在全市范圍內(nèi)進一步推行殯葬改革，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各街道均要求貫徹落實、按照新政策執(zhí)行等內(nèi)容；培訓費預算26.2萬元，擬開展主要是針對社會工作者隊伍等培訓，人數(shù)200人次，主要內(nèi)容為全面推進社工工作，組織全市范圍內(nèi)的社會工作者、民政工作者、有興趣愛好的社會志愿者完善社工專業(yè)知識，進一步提升社工工作的質量等內(nèi)容。
4、政府采購安排情況說明
（1）2020年本單位政府采購預算總額60萬元，其中：政府采購貨物預算30萬元、政府采購工程預算30萬元、政府采購服務預算0萬元。較2019年持平，詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）。
5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2020年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數(shù)為549萬元，其中：1、城鄉(xiāng)低保配套工作經(jīng)費200萬元，比2019年持平。2、農(nóng)村五保供養(yǎng)配套經(jīng)費100萬元，與2019年持平。3、其他農(nóng)村生活補助40萬元，與2019年持平。4、管理業(yè)務經(jīng)費209萬元，比2019年減少36萬元，主要是按要求壓減20%管理業(yè)務經(jīng)費到商品和服務支出。
2020年部門整體支出績效目標1241.77萬元，其中：基本支出671.47萬元，項目支出570.3萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經(jīng)費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經(jīng)濟發(fā)展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
6、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2019年12月31日，本單位資產(chǎn)總計951.23萬元，其中流動資產(chǎn)563.93萬元，非流動資產(chǎn)387.3萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格
臨湘市民政局匯總2020年部門預算公開表.xlsx