臨湘市工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心部門2025年部門預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
貫徹執(zhí)行工傷保險(xiǎn)條例，負(fù)責(zé)工傷保險(xiǎn)基金的征管，工傷人員的認(rèn)定，勞動(dòng)能力鑒定，保障因工作遭受事故傷害或患職業(yè)病的職工獲得醫(yī)療救治和經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位為臨湘市人力資源和社會(huì)保障局的二級(jí)機(jī)構(gòu)，下設(shè)有征繳股、待遇股、辦公室、財(cái)務(wù)室、調(diào)查股、稽核股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心本級(jí)。是人力資和社會(huì)保險(xiǎn)局的二級(jí)單位。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2025年收入預(yù)算323.54萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款323.54萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年增加35.76萬(wàn)元，主要是2025年預(yù)算將年終獎(jiǎng)?lì)A(yù)算在內(nèi)。
（二）支出預(yù)算，2025年支出預(yù)算323.54萬(wàn)元，其中：教育支出3.02萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出304.61萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出6.37萬(wàn)元，住房保障支出9.55萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年增加35.76萬(wàn)元，主要是2025年預(yù)算將年終獎(jiǎng)?lì)A(yù)算在內(nèi)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出323.54萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1.教育支出（類） 教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為3.02 萬(wàn)元，比 2024年增加3.02 萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要是類款項(xiàng)錄錯(cuò)。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為12.73 萬(wàn)元，比 2024 年增加1.04 萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.9%。主要是人員工資增加。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為107.05 萬(wàn)元，比 2024 年增加20.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.07%，主要是2025年預(yù)算將年終獎(jiǎng)?lì)A(yù)算在內(nèi)。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為6.37 萬(wàn)元，比 2024 年增加0.38 萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.34%。主要是人員工資增加。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為9.55 萬(wàn)元，比 2024年增加1.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.88%。主要是人員工資增加。
5.財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（類）其他財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）2025年預(yù)算數(shù)為161萬(wàn)元，和2024年持平，增加 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要是桃礦老工傷費(fèi)用。
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預(yù)算139.54萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)127.04萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)12.5萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加 26.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.76%，主要是2025年預(yù)算將年終獎(jiǎng)?lì)A(yù)算在內(nèi)；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加1.1 萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.65%。主要是人員增加。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出預(yù)算184萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：本級(jí)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)23萬(wàn)元，主要用于經(jīng)辦機(jī)構(gòu)工作經(jīng)費(fèi)等方面，用于彌補(bǔ)單位經(jīng)費(fèi)不足；桃礦撫恤金專項(xiàng)費(fèi)用161萬(wàn)元，主要用于桃礦老工傷人員撫恤金、醫(yī)療費(fèi)等。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)12.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算減1.1萬(wàn)元，上升9.65%，主要是人員增加。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.51萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.51萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平。
（三）政府采購(gòu)情況
2025年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2025年部門整體支出323.54萬(wàn)元，其中，基本支出139.54萬(wàn)元，項(xiàng)目支出184萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出184萬(wàn)元，其中：管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目23萬(wàn)元；桃礦撫恤金專項(xiàng)費(fèi)用161萬(wàn)元，按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2025年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開0次會(huì)議, 人數(shù) 0人,內(nèi)容為0 ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0 萬(wàn)元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為0 ; 擬舉辦0等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0 萬(wàn)元。（或無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。）
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各級(jí)行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
