臨湘市工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心2024年部門預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
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（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開(kāi)表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
貫徹執(zhí)行工傷保險(xiǎn)條例，負(fù)責(zé)工傷保險(xiǎn)基金的征管，工傷人員的認(rèn)定，勞動(dòng)能力鑒定，保障因工作遭受事故傷害或患職業(yè)病的職工獲得醫(yī)療救治和經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位下設(shè)有征繳股、待遇股、辦公室、財(cái)務(wù)室、調(diào)查股
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心本級(jí)，是人力資源和社會(huì)保險(xiǎn)局的二級(jí)單位。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2024年收入預(yù)算296.42萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款278.78萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入8.64萬(wàn)。收入預(yù)算較上年增加1.98萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)的增加。
（二）支出預(yù)算，2024年支出預(yù)算296.42萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出281.97萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出5.99萬(wàn)元，住房保障支出8.46萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年增加1.98萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)的增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出287.78萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)） 2024年預(yù)算數(shù)為102.93 萬(wàn)元，比 2023年增加0.83萬(wàn)元，增加0.81%。主要是人員經(jīng)費(fèi)工資增加。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為10.46萬(wàn)元，比 2023 年增加0.34 萬(wàn)元，增加3.36%。主要是人員工資增加。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)） 2024 年預(yù)算數(shù)為161萬(wàn)元，比 2023年增加 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要是桃礦老工傷費(fèi)用持平。
4. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療 （項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為5.55萬(wàn)。比 2023年增加 0.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.47%，主要為人員工資增加。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為7.84 萬(wàn)元，比 2023 年增加0.24 萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.15%。主要是人員工資增加。
（一）基本支出：2024年基本支出預(yù)算103.78萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)93.39萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)10.4萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年增加 1.9 萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.86%，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年減少0.2萬(wàn)元，降低1.89%。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出預(yù)算184萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：本級(jí)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)23萬(wàn)元，主要用于經(jīng)辦機(jī)構(gòu)工作經(jīng)費(fèi)等方面，用于彌補(bǔ)單位經(jīng)費(fèi)不足，辦公費(fèi)、自籌人員工資津補(bǔ)貼；桃礦撫恤金專項(xiàng)費(fèi)用161萬(wàn)元，主要用于桃礦老工傷人員撫恤金、醫(yī)療費(fèi)等。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款10.4萬(wàn)元，比2023年減少0.2萬(wàn)元，下降1.89%，主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.51萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.51萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少0.39萬(wàn)元，2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年減少0.43%，主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約。
（三）政府采購(gòu)情況
2024年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額7萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算7萬(wàn)元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2024年部門整體支出296.42萬(wàn)元，其中，基本支出112.42萬(wàn)元，項(xiàng)目支出184萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出184萬(wàn)元，其中：管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目23萬(wàn)元；桃礦撫恤金專項(xiàng)費(fèi)用161萬(wàn)元，按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開(kāi)0次會(huì)議, 人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0 萬(wàn)元，擬開(kāi)展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人 ; 無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開(kāi)表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
