臨湘市工傷保險服務中心2024年部門預算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
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（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
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四、一般公共預算撥款支出預算
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（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
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�。ㄋ模╊A算績效管理情況
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�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
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貫徹執(zhí)行工傷保險條例，負責工傷保險基金的征管，工傷人員的認定，勞動能力鑒定，保障因工作遭受事故傷害或患職業(yè)病的職工獲得醫(yī)療救治和經(jīng)濟補償。
�。ǘC構設置
本單位下設有征繳股、待遇股、辦公室、財務室、調(diào)查股
二、部門預算單位構成
工傷保險服務中心只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有工傷保險服務中心本級，是人力資源和社會保險局的二級單位。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
�。ㄒ唬┦杖腩A算，2024年收入預算296.42萬元，其中，一般公共預算撥款278.78萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務收入8.64萬。收入預算較上年增加1.98萬元，主要是人員經(jīng)費的增加。
（二）支出預算，2024年支出預算296.42萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出281.97萬元，衛(wèi)生健康支出5.99萬元，住房保障支出8.46萬元。支出預算較上年增加1.98萬元，主要是人員經(jīng)費的增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出287.78萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經(jīng)辦機構（項） 2024年預算數(shù)為102.93 萬元，比 2023年增加0.83萬元，增加0.81%。主要是人員經(jīng)費工資增加。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預算數(shù)為10.46萬元，比 2023 年增加0.34 萬元，增加3.36%。主要是人員工資增加。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 財政對其他社會保險基金的補助（項） 2024 年預算數(shù)為161萬元，比 2023年增加 0 萬元，增長0%。主要是桃礦老工傷費用持平。
4. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療 （項）2024 年預算數(shù)為5.55萬。比 2023年增加 0.48萬元，增長9.47%，主要為人員工資增加。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項）2024 年預算數(shù)為7.84 萬元，比 2023 年增加0.24 萬元，增長3.15%。主要是人員工資增加。
（一）基本支出：2024年基本支出預算103.78萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費93.39萬元，公用經(jīng)費10.4萬元。人員經(jīng)費預算比 2023年增加 1.9 萬元，增長1.86%，主要是人員經(jīng)費增加；公用經(jīng)費預算比 2023年減少0.2萬元，降低1.89%。
�。ǘ╉椖恐С觯�2024年項目支出預算184萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：本級經(jīng)辦機構經(jīng)費23萬元，主要用于經(jīng)辦機構工作經(jīng)費等方面，用于彌補單位經(jīng)費不足，辦公費、自籌人員工資津補貼；桃礦撫恤金專項費用161萬元，主要用于桃礦老工傷人員撫恤金、醫(yī)療費等。
五、政府性基金預算
2024年本部門無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2024年本部門機關運行經(jīng)費一般公共預算撥款10.4萬元，比2023年減少0.2萬元，下降1.89%，主要原因為厲行節(jié)約。
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2024年本部門“三公”經(jīng)費預算0.51萬元，其中，公務接待費0.51萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算較2023年減少0.39萬元，2023年“三公”經(jīng)費預算與上年減少0.43%，主要原因為厲行節(jié)約。
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2024年本部門政府采購預算總額7萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算7萬元。
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2024年部門整體支出296.42萬元，其中，基本支出112.42萬元，項目支出184萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出184萬元，其中：管理業(yè)務經(jīng)費項目23萬元；桃礦撫恤金專項費用161萬元，按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2024年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議, 人數(shù)0人；培訓費預算0 萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)0人 ; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預算支出情況表
6. 2024年一般公共預算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2024年政府性基金預算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
