臨湘市工傷保險服務中心2023年部門預算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
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（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
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四、一般公共預算撥款支出預算
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（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
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（三）政府采購情況
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
（五）一般性支出情況
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七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
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貫徹執(zhí)行工傷保險條例，負責工傷保險基金的征管，工傷人員的認定，勞動能力鑒定，保障因工作遭受事故傷害或患職業(yè)病的職工獲得醫(yī)療救治和經(jīng)濟補償。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
本單位下設(shè)有征繳股、待遇股、辦公室、財務室、調(diào)查股
二、部門預算單位構(gòu)成
工傷保險服務中心只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有工傷保險服務中心本級。是人力資和社會保險局的二級單位。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
�。ㄒ唬┦杖腩A算，2023年收入預算294.44萬元，其中，一般公共預算撥款285.88萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務收入8.56萬，收入預算較上年增加8.05萬元，主要是人員經(jīng)費的增加。
�。ǘ┲С鲱A算，2023年支出預算294.44萬元，其中，其中，社會保障和就業(yè)支出280.75萬元，衛(wèi)生健康支出5.48萬元，住房保障支出8.21萬元。支出預算較上年增加8.05萬元，主要是人員經(jīng)費的增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出285.88萬元，具體安排情況如下：社會保障和就業(yè)支出（類）支出280.75萬元，占95.35%，衛(wèi)生健康支出（類）5.48萬元，占1.86%，住房保障支出(類)8.21萬元，占2.79%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出預算101.88萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費91.28萬元，公用經(jīng)費10.6萬元。人員經(jīng)費預算比 2022年增加7.67 萬元，增加0.92%，主要是人員經(jīng)費增加；公用經(jīng)費預算與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
（二）項目支出：2023年項目支出預算184萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設(shè)支出等。其中：本級經(jīng)辦機構(gòu)經(jīng)費23萬元，主要用于經(jīng)辦機構(gòu)工作經(jīng)費等方面，用于彌補單位經(jīng)費不足，辦公費、自籌人員工資津補貼；桃礦撫恤金專項費用161萬元，主要用于桃礦老工傷人員撫恤金、醫(yī)療費等。
五、政府性基金預算
2023年本部門無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2023年本部門機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算撥款10.60萬元，與2022年持平，主要是厲行節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
2023年本部門“三公”經(jīng)費預算0.9萬元，其中，公務接待費0.9萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算與上年基本持平，主要是厲行節(jié)約。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預算總額7萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算7萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2023年部門整體支出285萬元，其中，基本支出101.88萬元，項目支出184萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出184萬元，其中：管理業(yè)務經(jīng)費項目23萬元；桃礦撫恤金專項費用161萬元，按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
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2023年本部門會議費預算0萬元，培訓費預算0 萬元，無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預算支出情況表
6. 2023年一般公共預算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2023年政府性基金預算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表
