臨湘市工傷保險(xiǎn)基金管理服務(wù)中心2018年部門預(yù)算公開編報(bào)說明
一、部門基本概況
單位職能職責(zé)：貫徹執(zhí)行工傷保險(xiǎn)條例。負(fù)責(zé)工傷保險(xiǎn)基金的征管，工傷人員的認(rèn)定，勞動(dòng)能力鑒定，保障因工作遭受事故傷害或患職業(yè)病的職工獲得醫(yī)療救治和經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市工傷保險(xiǎn)基金服務(wù)管理中心只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有市工傷保險(xiǎn)本級(jí)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)144.37萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款144.27萬元，納入專戶管理的非稅收入0.1萬元。收入較去年減少7.53萬元，主要是因?yàn)槭召M(fèi)項(xiàng)目取消，導(dǎo)致納入預(yù)算管理的非稅收入撥款減少。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)144.37萬元，其中，一般公共服務(wù)144.37萬元。支出較去年減少7.53萬元，主要是有1自籌人員退休及厲行節(jié)約節(jié)省開支。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入144.27萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為107.27萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為37萬元主要是用于完成工傷保險(xiǎn)基金征收、賠付、宣傳等工作經(jīng)費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款11.2萬元，比2017年預(yù)算增加5.2萬元，上升46.43%。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.4萬元。2018年度我單位三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算為1.4萬元，比2017年度增加近1萬元，主要是因?yàn)?018年我單位準(zhǔn)備對(duì)全市建筑、高危企業(yè)進(jìn)行工傷安全知識(shí)培訓(xùn),預(yù)防工傷事故的發(fā)生。從而導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)用有所增加。
3、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效說明
無重點(diǎn)項(xiàng)目
2018年專項(xiàng)資金預(yù)算數(shù)為37萬元，主要是工傷保險(xiǎn)管理工作經(jīng)費(fèi) 。2018年專項(xiàng)資金預(yù)算比2017年減少 8萬 元
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附件：
2018年預(yù)算公開表_(502006)臨湘市工傷保險(xiǎn)基金管理服務(wù)中心.xlsx