社會保險服務(wù)中心2025年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標(biāo)表
十、2025年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
臨湘市社會保險服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)全市養(yǎng)老保險基金的征繳、發(fā)放及離退休人員生存認(rèn)證審核，負(fù)責(zé)各項養(yǎng)老保險政策的宣傳等。
（二）機構(gòu)設(shè)置
臨湘市社會保險服務(wù)中心隸屬于人力資源和社會保障局的二級機構(gòu)，財務(wù)獨立核算。本單位共有11股室，包括：辦公室、財務(wù)室、檔案室、信息室、黨建辦、農(nóng)墾企業(yè)養(yǎng)老保險股、待遇審核股、靈活就業(yè)股、審計稽核股、視頻建模股、事業(yè)征繳股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
社會保險服務(wù)中心只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有社會保險服務(wù)中心本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費、項目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2025年收入預(yù)算29968.94萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款29958.01萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入10.93萬元。收入預(yù)算較上年增加2251.89萬元，主要是縣級財政對機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險缺口補助以及財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險補助增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2025年支出預(yù)算29968.94萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出29933.59萬元，衛(wèi)生健康支出14.14萬元，住房保障支出21.21萬元，支出預(yù)算較上年增加2262.82萬元，主要是縣級財政對機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險缺口補助以及財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險補助增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出29958.01萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險經(jīng)辦機構(gòu)（項）2025 年預(yù)算數(shù)為29894.73 萬元，比 2024年增加29484.61萬元，增長過大。主要是縣級財政對機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險缺口補助以及財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險補助調(diào)整到該支出。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025 年預(yù)算數(shù)為27.34萬元，比 2024 年減少24721.69萬元，降低過大。主要是縣級財政對機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險缺口補助以及財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險補助調(diào)整到社會保險經(jīng)辦機構(gòu)支出。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項） 2025 年預(yù)算數(shù)為1.78 萬元，比 2024年增加1.78 萬元，增長100%。主要是工傷保險繳費調(diào)整到該支出。
4. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025 年預(yù)算數(shù)為13.67萬元，比 2024年增加13.67 萬元，增長100%。主要是事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費調(diào)整到該支出。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025 年預(yù)算數(shù)為20.50萬元，比 2024 年減少0.52 萬元，降低2.54%。主要是人員異動，在職人員調(diào)出，住房公積金支出減少。
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預(yù)算307.01萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費277.41萬元，公用經(jīng)費29.6萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2024年增加22.04 萬元，增長8.63%，主要是工資普調(diào)，基本工資增加；公用經(jīng)費預(yù)算比 2024年減少2.20 萬元，降低6.92%。主要是遵守中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。
（二）項目支出：2025年項目支出預(yù)算29651萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補助2861萬元，主要用于縣級財政對城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險的基礎(chǔ)養(yǎng)老金補貼等方面，與2024年比較，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金的補助增加343萬元，增長11.99%，主要是縣級財政對城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金補助的增加；機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險改革經(jīng)費21萬元，主要用于彌補單位經(jīng)費不足，辦公費、自籌人員工資津補貼，與2024年比較持平；稽核和征繳獎勵經(jīng)費16萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)申報死亡及征繳獎勵經(jīng)費等方面，與2024年比較持平；本級經(jīng)辦機構(gòu)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)村人員經(jīng)費42萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)代辦人員經(jīng)費及經(jīng)辦機構(gòu)工作經(jīng)費等方面，與2024年比較持平；企業(yè)基金管理稽核經(jīng)費105萬元，主要用于對退休人員死亡時間稽核所產(chǎn)生的交通費、伙食費，與2024年比較持平；縣級財政對機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險缺口補助26500萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險缺口的補貼，與2024年比較，機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險缺口補助增加1800萬元，增長7.29%，主要是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險缺口補助提高；縣級財政對企業(yè)養(yǎng)老保險補助106萬元，主要用于企業(yè)對老干部生活補助、軍轉(zhuǎn)干部補助、職教幼教補助等，與2024年比較，縣級財政對企業(yè)養(yǎng)老保險補助增加97萬元，增長過大，主要是新增軍轉(zhuǎn)干部補助。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門無政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2025年本單位機關(guān)運行經(jīng)費29.6萬元，比上年預(yù)算減少2.2萬元，下降6.92%，主要是遵守中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
2025年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算9萬元，其中，公務(wù)接待費9萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年基本持平。
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2025年本部門政府采購預(yù)算總額27萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算6萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算21萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2025年部門整體支出29968.94萬元，其中，基本支出317.94萬元，項目支出29651萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目5個，涉及項目支出29614萬元，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補助2861萬元；本級經(jīng)辦機構(gòu)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)村人員經(jīng)費42萬元；企業(yè)基金管理稽核經(jīng)費105萬元；縣級財政對機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險缺口補助26500萬元；縣級財政對企業(yè)養(yǎng)老保險補助106萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2025年本部門會議費預(yù)算1萬元，擬召開1次會議, 人數(shù)100人,內(nèi)容為養(yǎng)老保險政策宣傳會議 ；培訓(xùn)費預(yù)算1 萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)4人，內(nèi)容為養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)技能、政策宣傳專題培訓(xùn)；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各級行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2025年項目支出績效目標(biāo)表
