目錄
第一部分 臨湘市社會保險服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市社會保險
服務(wù)中心概況
一、 部門職責(zé)
我市社會保險服務(wù)中心主要負責(zé)全市養(yǎng)老保險基金的征繳、發(fā)放及離退休人員生存認證審核，負責(zé)各項養(yǎng)老保險政策的宣傳等。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。臨湘市社會保險服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：本單位共有11個股室，包含：辦公室、財務(wù)室、檔案室、信息室、黨建辦、農(nóng)墾企業(yè)養(yǎng)老保險股、待遇審核股、靈活就業(yè)股、審計稽核股、視頻建模股、事業(yè)征繳股。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市社會保險服務(wù)中心2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市社會保險服務(wù)中心本級。
第二部分
部門決算表
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計542.89萬元。與上年相比，減少154.82萬元，減少23.04%，主要是因為對退役士兵生活困難補助未納入決算。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計542.89萬元，其中：財政撥款收入542.03萬元，占99.85%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0.86萬元，占0.15%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計542.89萬元，其中：基本支出542.89萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計542.03萬元，與上年相比，減少155.68萬元,減少22.31%，主要是因為對退役士兵生活困難補助未納入決算。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出542.03萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少155.68萬元，減少22.31%，主要是因為對退役士兵生活困難補助未納入決算。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出542.03萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出518.97萬元，占95.59%；住房保障支出23.06萬元，占4.25%。
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為22713.91萬元，支出決算數(shù)為542.03萬元，完成年初預(yù)算的2.38%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為76.47萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是行政運行包含基本工資。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險經(jīng)辦機構(gòu)（項）。
年初預(yù)算為436.78萬元，支出決算為384.84萬元，完成年初預(yù)算的88.11%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是基本工資在行政運行經(jīng)費。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為20148.08萬元，支出決算為55.87萬元，完成年初預(yù)算的0.28%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是對機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老繳費未納入決算。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.8萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是其他社會保障和就業(yè)支出未納入預(yù)算。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為23.05萬元，支出決算為23.05萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出542.03萬元，其中：
人員經(jīng)費341.73萬元，占基本支出的63.05%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、住房公積金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費200.30萬元，占基本支出的36.95%，主要包括辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費、辦公設(shè)備購置。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為8.95萬元，支出決算為8.95萬元，完成預(yù)算的100%。其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，
公務(wù)接待費支出預(yù)算為8.95萬元，支出決算為8.95萬元，完成預(yù)算的100%，
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算8.95萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為8.95萬元，全年共接待來訪團組183個、來賓1190人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費0萬元。截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與年初預(yù)算數(shù)一致。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0萬元；開支培訓(xùn)費0.50萬元，用于業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員參加養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)培訓(xùn)，內(nèi)容為養(yǎng)老保險政策學(xué)習(xí)，業(yè)務(wù)經(jīng)辦等培訓(xùn)；未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額46.60萬元，其中：政府采購貨物支出46.60萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額46.6萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額46.6萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2023年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分95分，評價等級為“優(yōu)”。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
2023年度支出總額為542.89萬元，其中基本支出347.89萬元、項目支出195萬元；本年度實際收入542.89萬元，其中：財政撥款收入542.02萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入0.87萬元萬元；本年度實際支出542.89萬元。使用方向為貫徹落實全市企、事業(yè)單位、城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險的政策，負責(zé)對社會養(yǎng)老保險基本政策的宣傳和具體實施、執(zhí)行基本養(yǎng)老金領(lǐng)取標準和退休費社會化發(fā)放。養(yǎng)老保險參�？�?cè)藬?shù)289722人（其中企業(yè)52564人、機關(guān)事業(yè)11349人、城鄉(xiāng)居民225809人）。待遇領(lǐng)取人員人113154（其中企業(yè)41931人、機關(guān)事業(yè)5847人、城鄉(xiāng)居民65378人）。養(yǎng)老保險基金收入37575萬元（其中企業(yè)養(yǎng)老保險17400萬元，城居保2583萬元，機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險17592萬元），職業(yè)年金收入5982萬元。養(yǎng)老金按時足額發(fā)放，發(fā)放率、及時率均達到100%，今年共發(fā)放離退休人員養(yǎng)老金140189萬元，其中企業(yè)發(fā)放97075萬元，事業(yè)發(fā)放32780萬元，城鄉(xiāng)居民發(fā)放10334萬元,職業(yè)年金上解6233萬元。
（三）存在的問題及原因分析
無。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
一、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
