社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、2024年部門(mén)收支總體情況表
二、2024年部門(mén)收入總體情況表
三、2024年部門(mén)支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
臨湘市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)全市養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的征繳、發(fā)放及離退休人員生存認(rèn)證審核，負(fù)責(zé)各項(xiàng)養(yǎng)老保險(xiǎn)政策的宣傳等。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心隸屬于人力資源和社會(huì)保障局的二級(jí)機(jī)構(gòu)，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算。本單位共有11股室，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、檔案室、信息室、黨建辦、農(nóng)墾企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)股、待遇審核股、靈活就業(yè)股、審計(jì)稽核股、視頻建模股、事業(yè)征繳股。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心部門(mén)只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
2024年本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專(zhuān)戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2024年收入預(yù)算27706.12萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款27698.17萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年增加4982.67萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出以及財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助增加。
（二）支出預(yù)算，2024年支出預(yù)算27706.12萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出27684.4萬(wàn)元，住房保障支出21.72萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年增加4982.67萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出以及財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出27698.17萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)） 2024年預(yù)算數(shù)為410.12萬(wàn)元，比 2023年減少26.66萬(wàn)元，降低6.50%。主要是人員異動(dòng)，兩人在職轉(zhuǎn)退休。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為24749.03 萬(wàn)元，比 2023 年增加4600.95 萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.59%。主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款） 財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)） 2024 年預(yù)算數(shù)為2518 萬(wàn)元，比 2023年增加412 萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.36%。主要是財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助增加。
4. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為21.02 萬(wàn)元，比 2023年減少2.03 萬(wàn)元，降低9.66%。主要是主要是人員異動(dòng)，兩人在職轉(zhuǎn)退休,住房公積金支出減少。
（一）基本支出：2024年基本支出預(yù)算287.17萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)255.37萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)31.80萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年減少23.74萬(wàn)元，降低9.29%，主要是在職轉(zhuǎn)退休兩人；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年減少2萬(wàn)元，降低6.29%。主要是在職人員轉(zhuǎn)退休公用經(jīng)費(fèi)減少。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出預(yù)算27411萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：本級(jí)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)村人員經(jīng)費(fèi)42萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)代辦人員經(jīng)費(fèi)及經(jīng)辦機(jī)構(gòu)工作經(jīng)費(fèi)等方面，與2023年比較持平；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)2518萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助等方面，與2023年比較，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助增加412萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.36%，主要是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助的增加；基金管理稽核經(jīng)費(fèi)105萬(wàn)元，主要用于對(duì)退休人員死亡時(shí)間稽核所產(chǎn)生的交通費(fèi)、伙食費(fèi)，與2023年比較，基金管理稽核經(jīng)費(fèi)減少2萬(wàn)元，減少1.90%，主要是壓縮工作經(jīng)費(fèi)；機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)改革經(jīng)費(fèi)21萬(wàn)元，主要用于彌補(bǔ)單位經(jīng)費(fèi)不足，辦公費(fèi)、自籌人員工資津補(bǔ)貼，與2023年比較持平；稽核和征繳獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)申報(bào)死亡及征繳獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)等方面，與2023年比較持平；企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助9萬(wàn)元，主要是對(duì)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)五個(gè)代發(fā)項(xiàng)目補(bǔ)助，與2023年比較持平；養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)貼24700萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)缺口的補(bǔ)貼，與2023年比較，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)缺口補(bǔ)助增加4600萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.62%，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)缺口補(bǔ)助提高。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款31.8萬(wàn)元，比2023年減少2萬(wàn)元，下降6.29%，主要是在職人員轉(zhuǎn)退休機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2024年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算9萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)9萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年持平。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2024年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額20萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算10萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算10萬(wàn)元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2024年部門(mén)整體支出27706.12萬(wàn)元，其中，基本支出295.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出27411萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目4個(gè)，涉及項(xiàng)目支出27411萬(wàn)元，其中：本級(jí)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)村人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目42萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助項(xiàng)目2518萬(wàn)元；基金管理稽核經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目105萬(wàn)元；養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)貼24700萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2024年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開(kāi)0次會(huì)議, 人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，擬開(kāi)展2次培訓(xùn)，人數(shù)4人，內(nèi)容為養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)技能、政策宣傳專(zhuān)題培訓(xùn) ; 無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門(mén)所屬車(chē)輛0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2024年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1.2024年部門(mén)收支總體情況表
2. 2024年部門(mén)收入總體情況表
3. 2024年部門(mén)支出總體情況表
4. 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
302003__臨湘市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx