2022年度臨湘市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心部門(mén)決算
目錄
第一部分 臨湘市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分
臨湘市社會(huì)保險(xiǎn)
服務(wù)中心概況
一、 部門(mén)職責(zé)
我市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)全市養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的征繳、發(fā)放及離退休人員生存認(rèn)證審核,負(fù)責(zé)各項(xiàng)養(yǎng)老保險(xiǎn)政策的宣傳等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:本單位共有11個(gè)股室,包含:辦公室、財(cái)務(wù)室、檔案室、信息室、黨建辦、農(nóng)墾企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)股、待遇審核股、靈活就業(yè)股、審計(jì)稽核股、視頻建模股、事業(yè)征繳股。
。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2022年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:臨湘市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心本級(jí)。
第二部分
部門(mén)決算表
第三部分
2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)697.71萬(wàn)元。與上年相比,減少21334.15萬(wàn)元,減少96.83%,主要是因?yàn)闄C(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)和財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助未納入決算。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)697.71萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入697.71萬(wàn)元,占100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)697.71萬(wàn)元,其中:基本支出697.71萬(wàn)元,占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)697.71萬(wàn)元,與上年相比,減少21334.15萬(wàn)元,減少96.83%,主要是因?yàn)闄C(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)和財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助未納入決算。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
。ㄒ唬┴(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出697.71萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少21334.15萬(wàn)元,減少96.83%,主要是因?yàn)闄C(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)和財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助未納入決算。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出697.71萬(wàn)元,主要用于以下方面:
社會(huì)保障和就業(yè)支出675.96萬(wàn)元,占96.88%;住房保障支出21.75萬(wàn)元,占3.12%。
。ㄈ┴(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為697.71萬(wàn)元,支出決算數(shù)為697.71萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,其中:
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為515.71萬(wàn)元,支出決算為515.71萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為110.93萬(wàn)元,支出決算為110.93萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為29.01萬(wàn)元,支出決算為29.01萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)其他退役安置支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為18.38萬(wàn)元,支出決算為18.38萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為1.93萬(wàn)元,支出決算為1.93萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。
年初預(yù)算為21.75萬(wàn)元,支出決算為21.75萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出697.71萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)529.89萬(wàn)元,占基本支出的75.95%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。
公用經(jīng)費(fèi)167.82萬(wàn)元,占基本支出的24.05%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為9.30萬(wàn)元,支出決算為9.19萬(wàn)元,完成預(yù)算的98.82%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元,支出決算為 0 萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出與上年持平 ,原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為9.30萬(wàn)元,支出決算為9.19萬(wàn)元,完成預(yù)算的98.82%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,與上年相比減少1.77萬(wàn)元,減少16.15%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元,支出決算為 0 萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出與上年持平 ,原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平 ,原因是厲行節(jié)約。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算9.19萬(wàn)元,占100%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:
1、公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó) (境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,我單位 2022 年度無(wú)因公出國(guó)(境) 費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9.19萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組183個(gè)、來(lái)賓1149人次,主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。新增公務(wù)用車(chē)0輛,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截止2022年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度本單位無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出33.8萬(wàn)元,比年上年決算數(shù)減少11.55 萬(wàn)元,降低25.47%。主要原因是:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2022年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)1.01萬(wàn)元,用于業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員參加養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)培訓(xùn),內(nèi)容為養(yǎng)老保險(xiǎn)政策學(xué)習(xí),業(yè)務(wù)經(jīng)辦等培訓(xùn);未舉辦各類節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額15萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出15萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占貨物支出總額的百分比),工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占工程支出總額的百分比),服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本單位共有車(chē)輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
。ㄒ唬┎块T(mén)整體支出績(jī)效情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì)2022年度支出情況開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng),自評(píng)得分94.5分,評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。(部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件2)
。ǘ┐嬖诘膯(wèn)題及原因分析
無(wú)。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:是指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi):指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件:
2022年臨湘市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心決算公開(kāi)表.XLS