臨湘市社會保險服務中心2021年度部門預算公開編報說明
目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2021年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市社會保險服務中心主要負責全市養(yǎng)老保險基金的征繳、發(fā)放及離退休人員生存認證審核，負責各項養(yǎng)老保險政策的宣傳等。
（二）機構設置
臨湘市社會保險服務中心隸屬于人力資源和社會保障局的二級機構，財務獨立核算。本單位共有11股室，包括：辦公室、財務室、檔案室、信息室、黨建辦、農墾企業(yè)養(yǎng)老保險股、待遇審核股、靈活就業(yè)股、審計稽核股、視頻建模股、事業(yè)征繳股。
二、部門預算單位構成
社會保險服務中心部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此本年度部門預算僅含本級部門預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預算544.73萬元，其中，一般公共預算撥款525.73萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經營服務收入19萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11、19、20表均為空。
收入較去年減少21.91萬元，主要是在職人員減少，壓縮項目開支。
（二）支出預算：2021年本部門支出預算544.73萬元，其中，一般公共服務0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元，社會保障和就業(yè)支出519.34萬元，住房保障支出25.39萬元，事業(yè)單位經營服務支出19萬元。支出較去年減少21.91萬元，主要是在職人員減少，壓縮項目開支。
四、一般公共預算撥款支出
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算525.73萬元，比2020年減少22.91萬元，主要是壓縮項目開支。其中，一般公共服務支出0萬元，占0%；公共安全支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出519.34萬元，占96.51%。事業(yè)單位經營服務支出19萬元，占3.49%。
具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障事務款（款） 社會保險經辦機構（項）2021 年預算數為469.50萬元，比 2020 年減少22.46 萬元，降低4.56%。主要是壓縮項目經費。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021 年預算數為32.13 萬元，比 2020 年減少0.25 萬元，降低0.77%。主要是在職人員減少。
3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2021 年預算數為24.10萬元，比 2020 年減少0.19萬元，降低0.78%。主要是職人員減少。
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數331.73萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中：人員經費280.47萬元，人員經費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經費51.26萬元，公用經費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業(yè)務委托費、專用材料費、手續(xù)費、咨詢費。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算194萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：其中：本級經辦機構及鄉(xiāng)鎮(zhèn)稽核和征繳獎勵經費支出16萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)申報死亡及征繳獎勵和經辦機構稽核經費等方面；基金管理稽核經費支出107萬元，主要用于對退休人員死亡時間稽核所產生的交通費、伙食費；機關失業(yè)保險改革經費29萬元，主要是用于彌補單位經費不足，辦公費、自籌人員工資津補貼；本級經辦機構及鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員工作經費支出42萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)代辦人員經費及經辦機構工作經費等方面。
五、政府性基金預算支出
2021年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2021年本部門行政事業(yè)單位的機關運行經費51.26萬元，比上年預算減少6.14萬元，下降10.69%，主要是本單位落實過“緊日子”要求、加強經費管理、嚴肅財經紀律、厲行節(jié)約。
（二）“三公”經費預算：2021年本部門“三公”經費預算數為11萬元，其中，公務接待費11萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年減少4.05萬元，主要是厲行節(jié)約,減少開支。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預算1萬元，擬召開臨湘市社會養(yǎng)老保險工作培訓會議，人數約120人次，主要包含傳達社會養(yǎng)老保險工作會議等內容；培訓費預算0.2萬元，擬開展養(yǎng)老保險業(yè)務技能、政策宣傳等培訓，人數10人次，主要內容為對養(yǎng)老保險業(yè)務技能、政策宣傳專題培訓，擬不舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預算總額 40萬元，其中，貨物類采購預算9萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算31萬元。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：
重點項目預算的績效目標：2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為149萬元，其中：1、本級經辦機構及鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員工作經費支出項目42萬元，與2020年持平。2、基金管理稽核經費項目107萬元，比2020年減少12.2萬元,減少原因是項目經費核減，厲行節(jié)約。
部門整體支出績效目標:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為544.73萬元，其中，基本支出349.96萬元，項目支出194.77萬元。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2021年部門預算表
