臨湘市城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險管理服務中心2019年部門預算公開編報說明
目 錄
第一部分 2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經(jīng)濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經(jīng)濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
25、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）
27、支出預算項目明細表
28、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、整體支出績效目標表（附表）
32、政府采購預算表
一、部門基本概況
1、主要職能。
（一）、在人社局的領導下開展工作。
（二）、積極宣傳農(nóng)村養(yǎng)老保險有關政策，貫徹執(zhí)行農(nóng)村養(yǎng)老保險工作的方針、政策，搞好調查工作，不斷提高農(nóng)村社會養(yǎng)老保險工作質量。
（三）、負責全市保費匯集、存儲、運營和養(yǎng)老保險金的下?lián)堋?/p>
（四）、辦理入保人員轉保、退保手續(xù)，核算養(yǎng)老保險支付標準。
（五）、對鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村養(yǎng)老保險工作加強管理，定期進行培訓、指導、檢查。
（六）、做好各種表、單、證、卡、冊的繕制、復核、簽發(fā)及各種卡、帳的建立、登記。
2、單位機構設置
本單位實有人員9名，下設主任室，副主任室，辦公室，財務室，基金征繳室，個人帳戶室，參保管理室，檔案室等8個股室。
二、部門預算單位構成
臨湘市城居保只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有臨湘市城居保只有本級。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11、19.20表均為空。
（一）收入預算，2019年年初預算數(shù)182.13萬元，其中，一般公共預算撥款182.13萬元，收入較去年減少6.73萬元，主要是核減項目經(jīng)費。
（二）支出預算，2019年年初預算數(shù)182.13萬元，其中，一般公共服務182.13萬元，支出較去年減少6.73萬元，主要是核減項目經(jīng)費。
備注：2019年部門預算包括本級預算。收入包括一般公共預算收入；支出既包括單位基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費,還包括社會保障和就業(yè)、住房保障支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入182.13萬元，社會保障和就業(yè)支出178.35萬元，占97.92%，住房保障支出3.78萬元，占2.08%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為75.12萬元，支出較去年減少3.73萬元，減少比重為4.73%，主要是人員調整變化，工資調整�；局С鍪侵笧楸Ｕ蠁挝粰C構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為107萬元，支出較去年減少3萬元，主要是因為單位厲行節(jié)約、壓減項目支出。項目支出是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)和經(jīng)辦機構人員經(jīng)費及稽核獎勵經(jīng)費。其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)及經(jīng)辦機構人員經(jīng)費支出87萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)代辦人員經(jīng)費及經(jīng)辦機構工作經(jīng)費等方面；鄉(xiāng)鎮(zhèn)和經(jīng)辦機構稽核獎勵經(jīng)費支出20萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)申報死亡及征繳獎勵和經(jīng)辦機構稽核經(jīng)費等方面。支出較去年減少3萬元，主要是因為單位厲行節(jié)約、壓減項目支出。
五、政府性基金預算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2019年本級的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款 10.8萬元，比2018年預算增加2.8萬元，上升35%。主要是機關運行經(jīng)費提標。
備注：機關運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預算
2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為10 萬元，其中，公務接待費9萬元，公務用車購置及運行費1萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費1萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預算與2018年持平。
3、一般性支出情況
2019年本部門會議費預算0.5萬元，擬召開臨湘市城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險政策宣傳等會議，人數(shù)約50人次，主要包含傳達城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險政策等內容；培訓費預算0.5萬元，擬開展全市城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險業(yè)務等培訓，人數(shù)50人次，主要內容為對全市城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險業(yè)務培訓。
4、政府采購安排情況說明
2019年本單位政府采購預算總額5.5萬元，其中：政府采購工程類預算0萬元，政府采購貨物類預算5.5萬元、政府采購服務預算0萬元。與上年持平。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表32）。
5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數(shù)為87萬元，其中：1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及本級經(jīng)辦機構人員經(jīng)費項目87萬元、比2018年減少3萬元,減少原因是主要是因為單位厲行節(jié)約、壓減項目支出。
2020年部門整體支出績效目標182.13萬元，其中：基本支出75.13萬元，項目支出107萬元，全部實行整體支出績效目標管理，部門整體支出績效情況：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經(jīng)費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經(jīng)濟發(fā)展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效目標表、整體支出績效目標附表(表29、30、31）。
6、國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截止2018年12月31日，本單位資產(chǎn)總計41.59萬元，其中流動資產(chǎn)2.05萬元，非流動資產(chǎn)39.54萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格
臨湘市城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險管理服務中心2019年部門預算公開表.xls