目 錄
第一部分 2019年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
(二)“三公”經費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)績效目標情況說明
(六)國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表(按部門預算經濟分類)
5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)
7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類)
22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類)
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類)
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類)
27、支出預算項目明細表
28、2019年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、整體支出績效目標表(附表)
32、政府采購預算表
一、部門基本概況
1、單位職能職責
主要負責機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金征繳、發(fā)放及離退休人員生存認證審核,負責機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險政策的宣傳等.
2、單位機構設置
本單位共有5個股室,包括:財務股、辦公室、基金征繳、待遇審核、審計稽核。
二、部門預算單位構成
本單位只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2019年部門預算編制范圍的只有事保所本級。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費,所以對個人和家庭的補助為0,附件10、11、19.20表均為空。
(一)收入預算,2019年年初預算數121.16萬元,其中,一般公共預算撥款121.16萬元。收入較去年增加9.71 萬元,主要是新增在職人員,在職人員工資提高。
(二)支出預算,2019年年初預算數121.16萬元,其中,一般公共服務121.16萬元。支出較去年增加9.71萬元,主要是新增在職人員,在職人員工資提高。
備注:2019年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入,納入專戶管理的非稅收入,上級補助收入等收入;支出包括一般公共服務支出,公共安全支出,社會保障和就業(yè)支出,住房保障等和其它專項經費等支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
本年一般公共預算撥款支出預算 359.77萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出 349.2萬元,占 97%;住房保障支出10.35 萬元,占3 %;具體安排情況如下:
(一)基本支出:2019年年初預算數為85.16萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。支出較去年增加13.71萬元,較去年增加了16.09%,主要是新增在職人員,在職人員工資提高.
(二)項目支出:2019年年初預算數為36萬元,是指單位為了完成基金征繳和死亡稽核而發(fā)生的支出。支出較去年減少4萬元,較去年減少了11.11%,主要原因是厲行節(jié)約,減壓項目支出.
五、政府性基金預算支出
2019年度本部門無政府性基金安排的支出.
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2019年本單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款 13.2萬元,比2018年預算增加5.2萬元,上升 39.39 %。主要是機關運行經費提標。
備注:機關運行經費指本部門的運行經費,公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2019年“三公”經費預算數為 8.8 萬元,其中,公務接待費 8.8 萬元。公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少 0.21萬元,主要是厲行節(jié)約,減少開支。
3、一般性支出情況
2019年本部門會議費預算1萬元,擬召開臨湘市機關事業(yè)單位業(yè)務培訓等會議,人數約250人次,主要包含傳達機關事業(yè)養(yǎng)老保險政策宣傳等內容;培訓費預算 0萬元,擬開展0次培訓,人數0人次。
4、政府采購安排情況說明
2019年本單位政府采購預算總額6.5萬元,其中:政府采購工程類預算0萬元,政府采購貨物類預算2萬元、政府采購服務預算4.5萬元。與上年相比增加了6.5萬元,主要是2018年預算中未填報政府采購。詳見預算公開表格中的政府采購預算表(表32)。
5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2020年本級重點項目資金(30萬元及以上)預算數為36萬元。其中:機關事業(yè)養(yǎng)老保險改革經費36萬元,比2018年減少4萬元,減少的原因是厲行節(jié)約,壓縮項目經費。
2020年部門整體支出績效目標121.16萬元,其中:基本支出85.16萬元,項目支出36萬元,全部實行整體支出績效目標管理,整體支出績效情況為:1、加強單位職能建設,提高單位履職水平和能力;2、加強預決算公開力度,嚴控三公經費;3、合理高效利用資金,使資金廣泛服務于全市社會經濟發(fā)展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效目標表、整體支出績效目標附表(表29、30、31)。
6、國有資產占用情況說明及新增資產配置情況
截止2018年12月31日,本單位資產總計3.71萬元,其中流動資產0.05萬元,非流動資產3.66萬元。截至上一年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2019年擬新增配置車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格臨湘市機關事業(yè)養(yǎng)老保險所2019年部門預算公開表.xlsx