目 錄
第一部分 2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、支出預算項目明細表
28、2019年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、整體支出績效目標表（附表）
32、政府采購預算表
一、部門基本概況
1、單位職能職責
主要負責機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金征繳、發(fā)放及離退休人員生存認證審核，負責機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險政策的宣傳等.
2、單位機構設置
本單位共有5個股室，包括：財務股、辦公室、基金征繳、待遇審核、審計稽核。
二、部門預算單位構成
本單位只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有事保所本級。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11、19.20表均為空。
（一）收入預算，2019年年初預算數121.16萬元，其中，一般公共預算撥款121.16萬元。收入較去年增加9.71 萬元，主要是新增在職人員，在職人員工資提高。
（二）支出預算，2019年年初預算數121.16萬元，其中，一般公共服務121.16萬元。支出較去年增加9.71萬元，主要是新增在職人員，在職人員工資提高。
備注：2019年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項經費等支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
本年一般公共預算撥款支出預算 359.77萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出 349.2萬元，占 97%；住房保障支出10.35 萬元，占3 %；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數為85.16萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。支出較去年增加13.71萬元,較去年增加了16.09%，主要是新增在職人員，在職人員工資提高.
（二）項目支出：2019年年初預算數為36萬元，是指單位為了完成基金征繳和死亡稽核而發(fā)生的支出。支出較去年減少4萬元,較去年減少了11.11%，主要原因是厲行節(jié)約,減壓項目支出.
五、政府性基金預算支出
2019年度本部門無政府性基金安排的支出.
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2019年本單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款 13.2萬元，比2018年預算增加5.2萬元，上升 39.39 %。主要是機關運行經費提標。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2019年“三公”經費預算數為 8.8 萬元，其中，公務接待費 8.8 萬元。公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少 0.21萬元，主要是厲行節(jié)約，減少開支。
3、一般性支出情況
2019年本部門會議費預算1萬元，擬召開臨湘市機關事業(yè)單位業(yè)務培訓等會議，人數約250人次，主要包含傳達機關事業(yè)養(yǎng)老保險政策宣傳等內容；培訓費預算 0萬元,擬開展0次培訓，人數0人次。
4、政府采購安排情況說明
2019年本單位政府采購預算總額6.5萬元，其中：政府采購工程類預算0萬元，政府采購貨物類預算2萬元、政府采購服務預算4.5萬元。與上年相比增加了6.5萬元，主要是2018年預算中未填報政府采購。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表32）。
5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2020年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為36萬元。其中：機關事業(yè)養(yǎng)老保險改革經費36萬元，比2018年減少4萬元，減少的原因是厲行節(jié)約，壓縮項目經費。
2020年部門整體支出績效目標121.16萬元，其中：基本支出85.16萬元，項目支出36萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發(fā)展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效目標表、整體支出績效目標附表(表29、30、31）。
6、國有資產占用情況說明及新增資產配置情況
截止2018年12月31日，本單位資產總計3.71萬元，其中流動資產0.05萬元，非流動資產3.66萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格
臨湘市機關事業(yè)養(yǎng)老保險所2019年部門預算公開表.xlsx
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