臨湘市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2020年部門預(yù)算公開編報(bào)說明
目 錄
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）績(jī)效目標(biāo)情況說明
（六）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
28、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
31、政府采購(gòu)預(yù)算表
32、整體支出績(jī)效目標(biāo)表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
臨湘市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)全市養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的征繳、發(fā)放及離退休人員生存認(rèn)證審核，負(fù)責(zé)各項(xiàng)養(yǎng)老保險(xiǎn)政策的宣傳等。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心隸屬于人力資源和社會(huì)保障局的二級(jí)機(jī)構(gòu)，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算。本單位共有11股室，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、檔案室、信息室、黨建辦、農(nóng)墾企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)股、待遇審核股、靈活就業(yè)股、審計(jì)稽核股、視頻建模股、事業(yè)征繳股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心部門只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心部門本級(jí)。
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費(fèi)，所以對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為0，附件10、11表均為空。
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)566.64萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款548.64萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入18萬元。收入較去年增加（減少）0萬元，主要是新增單位，無上年數(shù)據(jù)。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)566.64萬元，其中，一般公共服務(wù)548.64萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入18萬元。支出較去年增加（減少）0萬元，主要是新增單位，無上年數(shù)據(jù)。。
備注：2020年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級(jí)補(bǔ)助收入等收入；支出包括一般公共服務(wù)支出，公共安全支出，社會(huì)保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 548.64萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出 524.35萬元，占96 %；住房保障支出24.29 萬元，占4 %；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為337.64萬元，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，原因新增單位，無上年數(shù)據(jù)，基本支出是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為211萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，原因新增單位，無上年數(shù)據(jù)，項(xiàng)目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：本級(jí)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)稽核獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)支出18萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)申報(bào)死亡及征繳獎(jiǎng)勵(lì)和經(jīng)辦機(jī)構(gòu)稽核經(jīng)費(fèi)等方面；本級(jí)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員工作經(jīng)費(fèi)支出42萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)代辦人員經(jīng)費(fèi)及經(jīng)辦機(jī)構(gòu)工作經(jīng)費(fèi)等方面；基金管理稽核經(jīng)費(fèi)119.2萬元，主要用于對(duì)退休人員死亡時(shí)間稽核所產(chǎn)生的交通費(fèi)、伙食費(fèi)；機(jī)關(guān)失業(yè)保險(xiǎn)改革經(jīng)費(fèi)32萬元，主要是用于彌補(bǔ)單位經(jīng)費(fèi)不足，辦公費(fèi)、自籌人員工資津補(bǔ)貼。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心一家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款57.4萬元，比2019年預(yù)算減少（增加）0萬元，下降（上升）0%。原因新增單位，無上年數(shù)據(jù)。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為15.05萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)15.05萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少（增加）0萬元，主要是新增單位，無上年數(shù)據(jù)。
3、一般性支出情況
2020年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2.2萬元，擬召開臨湘市社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)工作培訓(xùn)會(huì)議，人數(shù)約230人次，主要包含傳達(dá)社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)工作會(huì)議等內(nèi)容；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.6萬元，擬開展養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)技能、政策宣傳等培訓(xùn)，人數(shù)32人次，主要內(nèi)容為對(duì)養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)技能、政策宣傳專題培訓(xùn)。
4、政府采購(gòu)安排情況說明
（1）2020年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額27萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算9萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算18萬元，主要是新增單位，無上年數(shù)據(jù)。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購(gòu)預(yù)算表（表31）。
5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
2020年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為193.2萬元，其中：1、本級(jí)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員工作經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目42萬元、比2019年減少45萬元,減少原因是部分工作經(jīng)費(fèi)移交稅務(wù)。2、基金管理稽核經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目119.2萬元，比2019年減少21.8萬元,減少原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)核減。3、機(jī)關(guān)失業(yè)保險(xiǎn)改革經(jīng)費(fèi)32萬元，比2019年減少4萬元,減少原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)核減。
2020年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)566.64萬元，其中：基本支出355.44萬元，項(xiàng)目支出211.2萬元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，整體支出績(jī)效情況為：1、加強(qiáng)單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績(jī)效表、整體支出績(jī)效目標(biāo)附表（表29、30、32）
6、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2019年12月31日，本單位資產(chǎn)總計(jì)108.87萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)0萬元，非流動(dòng)資產(chǎn)108.87萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
臨湘市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2020年部門預(yù)算公開表.xls