目 錄
第一部分 2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)績效目標(biāo)情況說明
(六)國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
22、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
27、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
28、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
31、整體支出績效目標(biāo)表(附表)
32、政府采購預(yù)算表
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
我所主要負(fù)責(zé)全市企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)的征繳、發(fā)放及養(yǎng)老保險(xiǎn)政策法律法規(guī)的宣傳工作。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)所隸屬于臨湘市人力資源和社會(huì)保障局二級(jí)機(jī)構(gòu),共下設(shè)10個(gè)股科室。本單位共有10股室,包括:辦公室、財(cái)務(wù)室、檔案室、信息室、黨建辦、農(nóng)墾企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)股、待遇審核股、靈活就業(yè)股、審計(jì)稽核股、視頻建模股。全所在職職工25人,其中:全額撥款人員23人,自籌人員2人,退休職工10人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
社保所只有本級(jí),沒有其他二級(jí)預(yù)算單位,因此,納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有社保所本級(jí)。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費(fèi),所以對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為0,附件10、11、19.20表均為空。
(一)收入預(yù)算,2019年年初預(yù)算數(shù)376.26萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款359.77萬元,其他收入16.49萬元。收入較去年增加18.12萬元,主要是工資調(diào)增及車補(bǔ)發(fā)放。
(二)支出預(yù)算,2019年年初預(yù)算數(shù)376.26萬元,其他收入16.49萬元。支出較去年增加18.12 萬元,主要是工資調(diào)增及車補(bǔ)發(fā)放。
備注:2019年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算。收入包括一般公共預(yù)算收入;支出既包括單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),還包括社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入359.77萬元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出349.42萬元,占97.12%,、住房保障支出10.35萬元,占2.88%,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2019年年初預(yù)算數(shù)為218.77萬元,支出較去年增加33.87萬元,增加18.31%,主要是工資調(diào)增及車補(bǔ)發(fā)放;局С鍪侵笧楸U蠁挝粰C(jī) 構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2019年年初預(yù)算數(shù)為141萬元,支出較去年減少9萬元,下降6%,原因是因?yàn)閱挝粎栃泄?jié)約、壓減項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中:商品服務(wù)支出124萬元,主要用于彌補(bǔ)辦公經(jīng)費(fèi)不足,辦公費(fèi)、自籌人員工資津貼、公務(wù)接待費(fèi)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計(jì)稽核費(fèi)等方面;資本性支出17萬元¨。
五、政府性基金預(yù)算支出
2019年度本部門無政府性基金安排的支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年本級(jí)事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款42.7萬元,比2018年預(yù)算增加21.8萬元,上升104.3%。主要是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。
備注:機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi),公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為17.56萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)17.56萬元。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少 0.36萬元,減少主要是節(jié)約開支,嚴(yán)格控制公務(wù)接待。
3、一般性支出情況
2019年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算5萬元,擬召開臨湘市社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)工作培訓(xùn)會(huì)議,人數(shù)約480人次,主要包含傳達(dá)社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)工作會(huì)議等內(nèi)容;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,擬開展0次培訓(xùn),人數(shù)0人次。
4、政府采購安排情況說明
2019年本單位政府采購預(yù)算總額19萬元,其中:政府采購工程類預(yù)算0萬元,政府采購貨物類預(yù)算5萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算14萬元。比上年增長19萬元,主要是2018年未填報(bào)政府采購預(yù)算。
5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金(30萬元及以上)預(yù)算數(shù)為141萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。較去年減少9萬元。減少原因是壓縮項(xiàng)目開支,厲行節(jié)約。
2020年部門整體支出績效目標(biāo)376.26萬元,其中:基本支出235.26萬元,項(xiàng)目支出141萬元,全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理,部門整體支出績效情況:1、加強(qiáng)單位職能建設(shè),提高單位履職水平和能力;2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度,嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi);3、合理高效利用資金,使資金廣泛服務(wù)于全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表、整體支出績效目標(biāo)附表(表29、30、31)。
6、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2018年12月31日,本單位資產(chǎn)總計(jì)37.97萬元,其中流動(dòng)資產(chǎn)1.25萬元,非流動(dòng)資產(chǎn)36.72萬元。截至上一年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2019年擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格臨湘市社保所2019年部門預(yù)算公開表.xlsx