臨湘市就業(yè)服務(wù)中心2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
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二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
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�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
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（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
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七、名詞解釋
第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、2023年部門(mén)收支總體情況表
二、2023年部門(mén)收入總體情況表
三、2023年部門(mén)支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
負(fù)責(zé)勞動(dòng)力市場(chǎng)的發(fā)展，規(guī)劃和管理以及監(jiān)督實(shí)施。執(zhí)行促進(jìn)勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)企業(yè)發(fā)展的政策，負(fù)責(zé)職業(yè)介紹機(jī)構(gòu)管理和組織實(shí)施以及對(duì)區(qū)域勞動(dòng)力流向，農(nóng)村剩余勞動(dòng)力開(kāi)發(fā)就業(yè)，農(nóng)村勞動(dòng)力跨地區(qū)有序流動(dòng)的管理。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
隸屬于人力資源和社會(huì)保障局二級(jí)機(jī)構(gòu)，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算。本單位共有6個(gè)股室，包括：財(cái)務(wù)股、辦公室、失業(yè)保險(xiǎn)所、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保中心、城鄉(xiāng)就業(yè)股以及創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)中心。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市就業(yè)服務(wù)中心部門(mén)只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
2023年本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2023年收入預(yù)算243.21萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款235.03萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入8.18萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年增加1.38萬(wàn)元，主要是人員工資上調(diào)。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2023年支出預(yù)算243.21萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出221.22萬(wàn)元，住房保障支出13.81萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年增加1.38萬(wàn)元，主要是人員工資上調(diào)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算235.03萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出221.22萬(wàn)元，占94.12%；住房保障支出13.81萬(wàn)元，占5.88%。具體安排情況如下:
（一）基本支出：2023年基本支出預(yù)算186.03萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)164.03萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)22萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年減少20.11 萬(wàn)元，降低10.92%，主要是2022年退休3人，2023年預(yù)算人員減少。；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加0.9 萬(wàn)元，增長(zhǎng)降低4.27%。主要是全額編制人員增加。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出預(yù)算49萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)不足支出49萬(wàn)元，主要用于彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)不足等方面。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款22萬(wàn)元，比2022年增加0.9萬(wàn)元，上升4.27%，主要是全額編制人員增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2023年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算7萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)7萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平，主要是厲行節(jié)約。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2023年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2023年部門(mén)整體支出243.21萬(wàn)元，其中，基本支出194.21萬(wàn)元，項(xiàng)目支出49萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出49萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2023年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元，擬召開(kāi)就業(yè)培訓(xùn)業(yè)務(wù)指導(dǎo)等會(huì)議, 人數(shù) 100人,內(nèi)容為對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務(wù)員進(jìn)行就業(yè)培訓(xùn)指導(dǎo)工作等 ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0 萬(wàn)元，無(wú)舉辦培訓(xùn)、節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門(mén)所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2023年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1.2023年部門(mén)收支總體情況表
2. 2023年部門(mén)收入總體情況表
3. 2023年部門(mén)支出總體情況表
4. 2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10.2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
