2021年度
臨湘市就業(yè)服務(wù)中心部門決算
目 錄
第一部分臨湘市就業(yè)服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市就業(yè)服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
臨湘市就業(yè)服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)勞動力市場的發(fā)展、規(guī)劃和管理以及監(jiān)督實施。執(zhí)行促進勞動就業(yè)服務(wù)企業(yè)發(fā)展的政策，負(fù)責(zé)職業(yè)介紹機構(gòu)管理和組織實施以及對區(qū)域勞動力流向、農(nóng)村剩余勞動力開發(fā)就業(yè)、農(nóng)村勞動力跨地區(qū)有序流動的管理。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。就業(yè)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：本單位共有7個股室，包括：辦公室、財務(wù)室、黨建辦、失業(yè)保險所、城鄉(xiāng)就業(yè)股、創(chuàng)培中心、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款中心。
（二）決算單位構(gòu)成。就業(yè)服務(wù)中心2021年部門決算公開單位構(gòu)成包括：臨湘市就業(yè)服務(wù)中心本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
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第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計2408.65萬元。與上年相比，減少736.49萬元，減少23.42%，主要是因為人員減少、厲行節(jié)儉、壓縮開支。
二、收入決算情況說明
本年度收入合計2408.65萬元，其中：財政撥款收入2408.65萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年度支出合計2408.65萬元，其中：基本支出291.65萬元，占12.11%；項目支出2117萬元，占87.89%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計2408.65萬元，與上年相比，減少736.49萬元，減少23.42%，主要是因為人員減少、厲行節(jié)儉、壓縮開支。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2021年度財政撥款支出2408.65萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少736.49萬元，減少23.42%，主要是因為人員減少、厲行節(jié)儉、壓縮開支。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出2408.65萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出2392.06萬元，占99.31%;住房保障（類）支出16.59萬元，占0.69%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2408.65萬元，支出決算數(shù)為2408.65萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險經(jīng)辦機構(gòu)（項）。
年初預(yù)算為252.94萬元，支出決算為252.94萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為22.12萬元，支出決算為22.12萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助（項）。
年初預(yù)算為51萬元，支出決算為51萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）。
年初預(yù)算為2066萬元，支出決算為2066萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為16.59萬元，支出決算為16.59萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出291.65萬元，其中：人員經(jīng)費244.46萬元，占基本支出的83.82%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費47.19萬元，占基本支出的16.18%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。人員經(jīng)費比上年減少51.86萬元，原因是人員減少、厲行節(jié)儉、壓縮開支；公用經(jīng)費比上年減少115.92萬元，原因是人員減少、厲行節(jié)儉、壓縮開支。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為10萬元，支出決算為9.57萬元，完成預(yù)算的95.7%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年持平。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為10萬元，支出決算為9.57萬元，完成預(yù)算的95.7%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約，與上年相比減少0.83萬元，減少7.98%，減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算9.57萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：
1．因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2．公務(wù)接待費支出決算為9.57萬元，全年共接待來訪團組168個、來賓1350人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3．公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：
公務(wù)用車購置費0萬元。
公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出47.19萬元，比上年決算數(shù)減少115.92萬元，降低71.07%。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支；人員減少，開支大大減少。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費0.7萬元，用于召開就業(yè)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)會議，人數(shù)120人，內(nèi)容為就業(yè)各項業(yè)務(wù)工作開展會議等；開支培訓(xùn)費0.36萬元，用于開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)約50人，內(nèi)容為就業(yè)充分社區(qū)培訓(xùn)等；未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
十三、2021年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分98分，評價等級為：優(yōu)。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構(gòu)開展重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
