臨湘市就業(yè)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
。ㄒ唬┗局С
。ǘ╉(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算
。ㄈ┱少(gòu)情況
。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
。﹪(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
臨湘市社就業(yè)服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)勞動(dòng)力市場(chǎng)的發(fā)展,規(guī)劃和管理以及監(jiān)督實(shí)施。執(zhí)行促進(jìn)勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)企業(yè)發(fā)展的政策,負(fù)責(zé)職業(yè)介紹機(jī)構(gòu)管理和組織實(shí)施以及對(duì)區(qū)域勞動(dòng)力流向,農(nóng)村剩余勞動(dòng)力開發(fā)就業(yè),農(nóng)村勞動(dòng)力跨地區(qū)有序流動(dòng)的管理。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市就業(yè)服務(wù)中心隸屬于人力資源和社會(huì)保障局的二級(jí)機(jī)構(gòu),財(cái)務(wù)獨(dú)立核算。本單位共有7個(gè)股室,包括:辦公室、財(cái)務(wù)室、黨建辦、失業(yè)保險(xiǎn)所、城鄉(xiāng)就業(yè)股、創(chuàng)培中心、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市就業(yè)服務(wù)中心部門只有本級(jí),沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位,因此,納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有就業(yè)服務(wù)中心本級(jí)。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等;支出包括保障單位機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算,2022年收入預(yù)算241.83萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款233.14萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入8.7萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年減少43.39萬(wàn)元,主要原因是人員減少,2022年我單位有2名參公身份的人員退休,所以人員經(jīng)費(fèi)撥款減少。
(二)支出預(yù)算,2022年支出預(yù)算241.83萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,公共安全支出0萬(wàn)元,教育支出0萬(wàn)元,科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出227.5萬(wàn)元,住房保障支出14.33萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年減少43.39萬(wàn)元,主要原因是人員減少,2022年我單位有2名參公身份的人員退休,所以人員經(jīng)費(fèi)支出減少。。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出233.14萬(wàn)元,具體安排情況如下:
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)(項(xiàng))2022 年預(yù)算數(shù)為193.14 萬(wàn)元,比 2021 年減少44.37萬(wàn)元,降低18.68%。主要是人員異動(dòng),在職人員減少。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2022 年預(yù)算數(shù)為18.28萬(wàn)元,比 2021 年減少3.84 萬(wàn)元,降低17.36%。主要是2022年我單位有2名參公身份的人員退休,所以此項(xiàng)支出減少。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)) 2022 年預(yù)算數(shù)為8萬(wàn)元,比 2021 年增加8萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。主要是去年沒(méi)有機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出這項(xiàng)。
4. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項(xiàng))2022 年預(yù)算數(shù)為13.71萬(wàn)元,比 2021 年減少2.88萬(wàn)元,降低17.36%。主要是2022年我單位有2名參公身份的人員退休,所以此項(xiàng)支出減少。
。ㄒ唬┗局С觯2022年基本支出預(yù)算184.14萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)163.04萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)21.1萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年減少30.08萬(wàn)元,降低15.58%,主要是人員異動(dòng),在職人員減少;公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年減少13萬(wàn)元,降低38.12%。主要是人員異動(dòng),在職人員減少。
。ǘ╉(xiàng)目支出:2022年項(xiàng)目支出預(yù)算49萬(wàn)元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中:彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)不足支出49萬(wàn)元,主要用于彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)不足等方面。項(xiàng)目支出與上年持平。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算,故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款21.1萬(wàn)元,比2021年減少13萬(wàn)元,下降38.12%,主要是本單位落實(shí)過(guò)“緊日子”要求、加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、厲行節(jié)約。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算7萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)7萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少3萬(wàn)元,主要是厲行節(jié)約,減少開支。
。ㄈ┱少(gòu)情況
2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中,政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(四)預(yù)算績(jī)效管理情況
2022年部門整體支出241.83萬(wàn)元,其中,基本支出192.83萬(wàn)元,項(xiàng)目支出49萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求,全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中,編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè),涉及項(xiàng)目支出49萬(wàn)元,其中:彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)不足支出49萬(wàn)元,主要用于彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)不足等方面。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求,全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元,擬召開就業(yè)培訓(xùn)業(yè)務(wù)指導(dǎo)等會(huì)議,人數(shù)100人,內(nèi)容為對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務(wù)員進(jìn)行就業(yè)培訓(xùn)指導(dǎo)工作等;未計(jì)劃開展培訓(xùn),培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 0萬(wàn)元;無(wú)計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
。﹪(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月31日,本部門所屬車輛0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10.2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表