臨湘市就業(yè)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
。ㄒ唬┗局С
(二)項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
。ǘ叭苯(jīng)費預(yù)算
。ㄈ┱少徢闆r
。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
(五)一般性支出情況
。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊
臨湘市社就業(yè)服務(wù)中心主要負責勞動力市場的發(fā)展,規(guī)劃和管理以及監(jiān)督實施。執(zhí)行促進勞動就業(yè)服務(wù)企業(yè)發(fā)展的政策,負責職業(yè)介紹機構(gòu)管理和組織實施以及對區(qū)域勞動力流向,農(nóng)村剩余勞動力開發(fā)就業(yè),農(nóng)村勞動力跨地區(qū)有序流動的管理。
。ǘC構(gòu)設(shè)置
臨湘市就業(yè)服務(wù)中心隸屬于人力資源和社會保障局的二級機構(gòu),財務(wù)獨立核算。本單位共有7個股室,包括:辦公室、財務(wù)室、黨建辦、失業(yè)保險所、城鄉(xiāng)就業(yè)股、創(chuàng)培中心、創(chuàng)業(yè)擔保貸款中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市就業(yè)服務(wù)中心部門只有本級,沒有其他二級預(yù)算單位,因此,納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有就業(yè)服務(wù)中心本級。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等;支出包括保障單位機關(guān)基本運行的經(jīng)費、項目支出等。
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算,2022年收入預(yù)算241.83萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款233.14萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入8.7萬元。收入預(yù)算較上年減少43.39萬元,主要原因是人員減少,2022年我單位有2名參公身份的人員退休,所以人員經(jīng)費撥款減少。
。ǘ┲С鲱A(yù)算,2022年支出預(yù)算241.83萬元,其中,一般公共服務(wù)支出0萬元,公共安全支出0萬元,教育支出0萬元,科學(xué)技術(shù)支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出227.5萬元,住房保障支出14.33萬元。支出預(yù)算較上年減少43.39萬元,主要原因是人員減少,2022年我單位有2名參公身份的人員退休,所以人員經(jīng)費支出減少。。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出233.14萬元,具體安排情況如下:
1. 社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)社會保險經(jīng)辦機構(gòu)(項)2022 年預(yù)算數(shù)為193.14 萬元,比 2021 年減少44.37萬元,降低18.68%。主要是人員異動,在職人員減少。
2. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2022 年預(yù)算數(shù)為18.28萬元,比 2021 年減少3.84 萬元,降低17.36%。主要是2022年我單位有2名參公身份的人員退休,所以此項支出減少。
3. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項) 2022 年預(yù)算數(shù)為8萬元,比 2021 年增加8萬元,增長100%。主要是去年沒有機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出這項。
4. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項)2022 年預(yù)算數(shù)為13.71萬元,比 2021 年減少2.88萬元,降低17.36%。主要是2022年我單位有2名參公身份的人員退休,所以此項支出減少。
。ㄒ唬┗局С觯2022年基本支出預(yù)算184.14萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費163.04萬元,公用經(jīng)費21.1萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2021年減少30.08萬元,降低15.58%,主要是人員異動,在職人員減少;公用經(jīng)費預(yù)算比 2021年減少13萬元,降低38.12%。主要是人員異動,在職人員減少。
。ǘ╉椖恐С觯2022年項目支出預(yù)算49萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中:彌補經(jīng)費不足支出49萬元,主要用于彌補經(jīng)費不足等方面。項目支出與上年持平。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門無政府性基金預(yù)算,故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2022年本部門機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款21.1萬元,比2021年減少13萬元,下降38.12%,主要是本單位落實過“緊日子”要求、加強經(jīng)費管理、嚴肅財經(jīng)紀律、厲行節(jié)約。
。ǘ叭苯(jīng)費預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算7萬元,其中,公務(wù)接待費7萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少3萬元,主要是厲行節(jié)約,減少開支。
。ㄈ┱少徢闆r
2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算0萬元;政府采購工程預(yù)算0萬元;政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2022年部門整體支出241.83萬元,其中,基本支出192.83萬元,項目支出49萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求,全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中,編報績效目標的項目1個,涉及項目支出49萬元,其中:彌補經(jīng)費不足支出49萬元,主要用于彌補經(jīng)費不足等方面。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求,全部實行項目支出績效目標管理。
。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2022年本部門會議費預(yù)算0.5萬元,擬召開就業(yè)培訓(xùn)業(yè)務(wù)指導(dǎo)等會議,人數(shù)100人,內(nèi)容為對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務(wù)員進行就業(yè)培訓(xùn)指導(dǎo)工作等;未計劃開展培訓(xùn),培訓(xùn)費預(yù)算 0萬元;無計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預(yù)算0萬元。
。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月31日,本部門所屬車輛0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
。ǘ叭苯(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10.2022年項目支出績效目標表