人社局機(jī)關(guān)2025年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標(biāo)表
十、2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
�。ㄒ唬⿺M定全市人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，起草人力資源和社會(huì)保障規(guī)范性文件草案，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；對(duì)全市人力資源和社會(huì)保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。
�。ǘ⿺M定并組織實(shí)施全人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動(dòng)政策，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。
�。ㄈ┴�(fù)責(zé)全市促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度，組織落實(shí)就業(yè)援助、特殊群體就業(yè)等政策，牽頭落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會(huì)同有關(guān)部門落實(shí)高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)和激勵(lì)政策。
�。ㄋ模┙y(tǒng)籌推進(jìn)建立全市覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系。組織實(shí)施養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度，編制相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施全民參保計(jì)劃并建立全市統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)公共服務(wù)平臺(tái)。
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)全市就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
�。┙y(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度；落實(shí)勞動(dòng)關(guān)系相關(guān)政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制；監(jiān)督落實(shí)職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度；加強(qiáng)落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動(dòng)保護(hù)政策；組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件；協(xié)調(diào)指導(dǎo)處理人力資源和社會(huì)保障信訪事項(xiàng)和突發(fā)事件。
（七）牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，歸口管理專業(yè)技術(shù)人員職稱工作；組織擬訂技能人才培養(yǎng)、評(píng)價(jià)、使用和激勵(lì)制度；完善職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評(píng)價(jià)政策。
�。ò耍⿻�(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，負(fù)責(zé)事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員綜合管理工作。
�。ň牛┴�(fù)責(zé)全市事業(yè)單位工資收入分配綜合管理，組織實(shí)施事業(yè)單位人員工資收入分配政策，配合相關(guān)部門審核納入市級(jí)財(cái)政統(tǒng)一發(fā)放工資范圍的事業(yè)單位及人員的工資、獎(jiǎng)金、津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和離退休費(fèi)，落實(shí)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策，建立企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長和支付保障機(jī)制，指導(dǎo)和監(jiān)督國有企業(yè)工資總額管理和企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配。
�。ㄊ⿻�(huì)同有關(guān)部門擬訂全市農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，參與協(xié)調(diào)解決農(nóng)民工工作中的重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
（十一）會(huì)同有關(guān)部門擬定政府表彰獎(jiǎng)勵(lì)制度，綜合管理表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作，根據(jù)授權(quán)承辦以市委、市政府名義開展的表彰獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)相關(guān)工作，承擔(dān)全市評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰有關(guān)工作。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市人力資源和社會(huì)保障局屬于一級(jí)預(yù)算單位。我局內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)股、財(cái)務(wù)股、人力資源流動(dòng)管理股、職業(yè)能力建設(shè)股、專業(yè)技術(shù)人員管理股、工資福利股、事業(yè)單位人事管理股、工傷保險(xiǎn)股、行政審批股、社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)股、社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督股、保障獎(jiǎng)勵(lì)與考核股、人事股、綜合調(diào)研室等15個(gè)業(yè)務(wù)股室；臨湘市人力資源服務(wù)中心、臨湘市勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)、臨湘市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院、臨湘市信息網(wǎng)絡(luò)管理中心、臨湘市企事業(yè)檔案管理服務(wù)中心、臨湘市人力資源和社會(huì)保障財(cái)務(wù)結(jié)算中心6個(gè)二級(jí)單位；6個(gè)二級(jí)單位財(cái)務(wù)未獨(dú)立，在局機(jī)關(guān)一并核算。局機(jī)關(guān)現(xiàn)有干部職工75人，其中：全額人員74人,自籌人員1人。退休人員52人（全額50人，差額2人）
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：臨湘市人力資源和社會(huì)保障局部門只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2025年收入預(yù)算1061.12萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1060.12萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入1萬元。收入預(yù)算較上年增加157.12萬元，主要是人員調(diào)入，預(yù)算收入增加；年底績效獎(jiǎng)按每人每月945元已列入年初預(yù)算。
�。ǘǘ┲С鲱A(yù)算，2025年支出預(yù)算1061.12萬元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出961.23萬元，衛(wèi)生健康支出39.96萬元，住房保障支出59.93萬元。支出預(yù)算較上年增加萬元，主要是人員調(diào)入，預(yù)算收入增加；年底績效獎(jiǎng)按每人每月945元已列入年初預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出1060.12萬元，具體安排情況如下：
1、 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為855.19萬元，比 2024年增加133.2萬元，增加了18.45%。主要是人員調(diào)入，預(yù)算收入增加；年底績效獎(jiǎng)按每人每月945元已列入年初預(yù)算。
2、 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為19.48萬元，比2024年增加了19.48萬元，增加了100%，主要是2024年預(yù)算沒有列支本科目。
3、 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為79.91萬元，比 2024年增加8.49萬元，增加11.88%。主要是人員調(diào)入，預(yù)算增加。
4、 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為0.49萬元，比 2024年增加0.49萬元，增加100%。主要是2024年預(yù)算沒有列支本科目。
5、 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 （項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為5.16萬元，比 2024年增加0.51萬元，增加10.96%。主要是人員調(diào)入，預(yù)算增加。
6、 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單 位醫(yī)療（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為39.96萬元，比 2024 年增加4.25萬元，增加11.9%。主要是人員調(diào)入，預(yù)算增加。
7、 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為59.93萬元，比 2024年增加6.37萬元，增加11.89%。主要是人員調(diào)入，預(yù)算增加。
7、 （一）基本支出：2025年基本支出預(yù)算895.32萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)810.32萬元，公用經(jīng)費(fèi)85萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加157.99萬元，增長24.21%，主要是人員調(diào)入，預(yù)算收入增加；年底績效獎(jiǎng)按每人每月945元已列入年初預(yù)算；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加6 萬元，增長7.6%。主要是人員調(diào)入預(yù)算增加。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出預(yù)算164.8萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出90萬元，主要用于人事檔案、專技培訓(xùn)、仲裁、監(jiān)察等方面；平臺(tái)建設(shè)維護(hù)支出45萬元，主要用于鄉(xiāng)級(jí)村級(jí)平臺(tái)維護(hù)等方面；退休托管經(jīng)費(fèi)21萬元，主要用于長安、桃林、黃蓋檔案退休托管方面經(jīng)費(fèi)，人員獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)8萬元，征收成本0.8萬元。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門無政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)85萬元，比上年預(yù)算增加6萬元，上升7.6%，主要是人員調(diào)入預(yù)算增加。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算13萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)13萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預(yù)算總額90萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算50萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算40萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2025年部門整體支出1061.12萬元，其中，基本支出896.32萬元，項(xiàng)目支出164.8萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出135萬元，其中：管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目90萬元；平臺(tái)建設(shè)維護(hù)項(xiàng)目45萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬元，擬召開5次會(huì)議, 人數(shù)50人,內(nèi)容為人才人事 ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2 萬元，擬開展6次培訓(xùn)，人數(shù)30人，內(nèi)容為勞動(dòng)監(jiān)察、勞動(dòng)仲裁，事業(yè)單位管理人員培訓(xùn) ; 無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛×輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各級(jí)行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
