目錄
第一部分 人社局概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市人社局單位概況
一、 部門職責
�。ㄒ唬⿺M定全市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，起草人力資源和社會保障規(guī)范性文件草案，并組織實施和監(jiān)督檢查；對全市人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監(jiān)督指導、協(xié)調(diào)服務。
�。ǘ⿺M定并組織實施全市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務業(yè)發(fā)展、人力資源流動政策，促進人力資源合理流動、有效配置。
（三）負責全市促進就業(yè)工作,擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策,完善公共就業(yè)服務體系,統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)技能培訓制度，組織落實就業(yè)援助、特殊群體就業(yè)等政策，牽頭落實高校畢業(yè)生就業(yè)政策,會同有關(guān)部門落實高技能人才、農(nóng)村實用人才培訓和激勵政策。
�。ㄋ模┙y(tǒng)籌推進建立全市覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系。組織實施養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險政策和標準，落實養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督制度，編制相關(guān)社會保險基金預決算草案。會同有關(guān)部門實施全民參保計劃并建立全市統(tǒng)一的社會保險公共服務平臺。
�。ㄎ澹┴撠熑芯蜆I(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。
�。┙y(tǒng)籌實施勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度；落實勞動關(guān)系相關(guān)政策，完善勞動關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機制；監(jiān)督落實職工工作時間、休息休假和假期制度；監(jiān)督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策；組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件；協(xié)調(diào)指導處理人力資源和社會保障信訪事項和突發(fā)事件。
（七）牽頭推進深化職稱制度改革，歸口管理專業(yè)技術(shù)人員職稱工作；組織擬訂技能人才培養(yǎng)、評價、使用和激勵制度；完善職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評價政策。
�。ò耍⿻嘘P(guān)部門指導事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負責規(guī)范事業(yè)單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，負責事業(yè)單位工作人員和機關(guān)工勤人員綜合管理工作。
�。ň牛┴撠熑惺聵I(yè)單位工資收入分配綜合管理，組織實施事業(yè)單位人員工資收入分配政策，配合相關(guān)部門審核納入市級財政統(tǒng)一發(fā)放工資范圍的事業(yè)單位及人員的工資、獎金、津補貼標準和離退休費，落實企事業(yè)單位人員福利和離退休政策，建立企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長和支付保障機制，指導和監(jiān)督國有企業(yè)工資總額管理和企業(yè)負責人收入分配。
�。ㄊ⿻嘘P(guān)部門擬訂全市農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實，參與協(xié)調(diào)解決農(nóng)民工工作中的重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。
�。ㄊ唬⿻嘘P(guān)部門擬定政府表彰獎勵制度，綜合管理表彰獎勵工作，根據(jù)授權(quán)承辦以市委、市政府名義開展的表彰 獎勵活動相關(guān)工作，承擔全市評比達標表彰有關(guān)工作。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設機構(gòu)設置。
人社局單位內(nèi)設機構(gòu)包括：臨湘市人力資源和社會保障局屬于一級預算單位。我局內(nèi)設辦公室、政策法規(guī)股、財務股、人力資源流動管理股、職業(yè)能力建設股、專業(yè)技術(shù)人員管理股、工資福利股、事業(yè)單位人事管理股、工傷保險股、行政審批股、社會養(yǎng)老保險股、社會保險基金監(jiān)督股、保障獎勵與考核股、人事股、綜合調(diào)研室等15個業(yè)務股室；臨湘市人力資源服務中心、臨湘市勞動保障監(jiān)察大隊、臨湘市勞動人事爭議仲裁院、臨湘市信息網(wǎng)絡管理中心、臨湘市企事業(yè)檔案管理服務中心、臨湘市人力資源和社會保障財務結(jié)算中心6個二級單位；6個二級單位財務未獨立，在局機關(guān)一并核算。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
本單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市人力資源和社會保障局部門本級。
第二部分
部門決算表
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計1806.88萬元。與上年相比，減少20.31萬元，減少1.12%，主要是因為人員異動，支出減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計1806.88萬元，其中：財政撥款收入1472.07萬元，占81.47%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入334.81萬元，占18.53%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計1806.88萬元，其中：基本支出1806.88萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1806.88萬元，與上年相比，減少20.31萬元,減少1.12%，主要是因為人員異動，支出減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出1806.88萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少20.31萬元，減少1.12%，主要是因為人員異動，支出減少。
�。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出1806.88萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出245萬元，占13.56%；社會保障和就業(yè)（類）支出1131.57萬元，占62.63%; 衛(wèi)生健康（類）支出38.2萬元，占2.11%；住房保障（類）支出57.3萬元，占3.17%，其他（類）支出334.81萬元，占18.53%。
�。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為976.65萬元，支出決算數(shù)為1806.88萬元，完成年初預算的185%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為245萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初預算未安排2023年度全市事業(yè)單位嘉獎款。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(款) 行政運行（項）。
年初預算為765.48萬元，支出決算為839.63萬元，完成年初預算的109.68%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初未安排四海攬才，就業(yè)創(chuàng)業(yè)活動等預算。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(款) 其他人力資源和社會保障管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為30.45萬元；決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初未安排三支一扶人員預算。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為76.28萬元，支出決算為76.28萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）
年初預算為4.98萬元，支出決算為185.21萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初未安排事業(yè)單位公開招聘，選調(diào)，春風行動等活動預算。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預算為38.2萬元，支出決算為38.2萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）
年初預算為57.3萬元，支出決算為57.3萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
8、、其他支出（類）其他支出(款) 其他支出（項）：年初預算為0萬元，支出決算為334.81萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初未安排預算，彌補經(jīng)費不足。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出1472.07萬元，其中：
人員經(jīng)費839.52萬元，占基本支出的57.03%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費。
公用經(jīng)費632.55萬元，占基本支出的42.97%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為13萬元，支出決算為11.46萬元，完成預算的88.15%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是單位厲行節(jié)約，控制三公經(jīng)費的支出，與上年相比減少1.5萬元，減少11.57%,減少的主要原因是從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務接待費支出預算為13萬元，支出決算為11.46萬元，完成預算的88.15%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是單位厲行節(jié)約，控制三公經(jīng)費的支出，與上年相比減少1.5萬元，減少11.57%,減少的主要原因是從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算11.46萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,我單位 20223年度無因公出國（境） 費支出。
2、公務接待費支出決算為11.46萬元，全年共接待來訪團組195個、來賓1865人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導工作
發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，新增公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出632.55萬元，比上年決算數(shù)增加38.69萬元，增長6.51%。主要原因是：2023年度招聘活動增加，支出增加。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0.5萬元，用于召開業(yè)務會議，人數(shù)30人，內(nèi)容為仲裁、監(jiān)察、人事業(yè)務會議；開支培訓費1.8萬元，用于開展業(yè)務學習培訓，人數(shù)50人，內(nèi)容為勞動監(jiān)察、仲裁，事業(yè)單位管理人員線上學習培訓；
未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額713.53萬元(決算系統(tǒng)填報有誤，實際205.94萬元），其中：政府采購貨物支出713.53萬元(決算系統(tǒng)填報有誤，實際205.94萬元）、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額205.94萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額205.94萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
在財政部門的指導下積極推進績效管理工作。我單位以實現(xiàn)績效目標為導向，以財政支出績效評價為手段，以評價結(jié)果應用為保障，提高財政資金使用收益，扎實有效推進了我單位績效管理工作。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2023年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分98分，評價等級為：優(yōu)。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
無
第四部分
名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
一、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
